【正文】 總體計(jì)劃，與客戶協(xié)商制定。 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 / QA 項(xiàng)目控制主管 、客戶、 QA / 用戶手冊(cè) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)確定的需求編寫(xiě)用戶手冊(cè)。 項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人 / / / / 計(jì)劃階段（確定） 《項(xiàng)目計(jì)劃與跟蹤指導(dǎo)》 《估算過(guò)程指導(dǎo)》 《風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)》 1. 對(duì)計(jì)劃草案和項(xiàng)目實(shí)施指導(dǎo)草案進(jìn)行修訂 《項(xiàng)目總體計(jì)劃》 根據(jù)確定的需求，修訂相應(yīng)的計(jì)劃和實(shí)施指導(dǎo)。 集成負(fù)責(zé) 人 / / QA、 測(cè)試負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 、測(cè)試管理員 / 《系統(tǒng)測(cè)試方案》 測(cè)試負(fù)責(zé)人根據(jù)測(cè)試計(jì)劃，與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商制定。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 QA / 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 概要 設(shè)計(jì)階段產(chǎn)生，詳細(xì)設(shè)計(jì)階段確定。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA / 10. 階段總結(jié) 《項(xiàng)目階段報(bào)告》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段結(jié)束時(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目階段報(bào)告。 集成負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 QA、測(cè)試負(fù)責(zé)人、測(cè)試管理員 / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 14/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 5. 基線審計(jì) 《基線審計(jì)報(bào)告》 QA 在 SCM 和技術(shù)專家的協(xié)助下進(jìn)行配置審計(jì)活動(dòng)，檢查基線庫(kù)中配置項(xiàng)的一致性 和符合性，并與技術(shù)專家和 SCM 共同完成。 測(cè)試負(fù)責(zé)人 / / 測(cè)試管理員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、QA / 3. 系統(tǒng)測(cè)試總結(jié) 《測(cè)試總結(jié)報(bào)告》 根據(jù)系統(tǒng)測(cè)試方案判定系統(tǒng)測(cè)試是否完成，對(duì)確認(rèn)完成的系統(tǒng)測(cè)試編寫(xiě)報(bào)告。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / / / 驗(yàn)收交付階段 《 驗(yàn)收與交付指導(dǎo) 》 《項(xiàng)目成果管理指導(dǎo)》 1. 制定階段計(jì)劃 《項(xiàng)目階段計(jì)劃》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段啟動(dòng)時(shí)制定 項(xiàng)目階段計(jì)劃 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / / / Release 階段 n ( n = 4 ) 結(jié)束 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)階段 《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)指導(dǎo)》 《過(guò)程數(shù)據(jù)與1. 結(jié)項(xiàng)準(zhǔn)備 《 QA 項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》以及 QA活動(dòng)相關(guān) 文檔 QA 根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的要求，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量保證活動(dòng)進(jìn)行總結(jié) 和記錄 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目控制主管、QA 經(jīng)理、過(guò)程庫(kù)管理員、歸檔管理員、產(chǎn)品管理員 / 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目入口管理員 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 19/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 3. 過(guò)程數(shù)據(jù)入庫(kù) 《 PDDB 入庫(kù)文檔清單》 將項(xiàng)目的 過(guò)程數(shù)據(jù)入庫(kù) 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 20/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 4. 評(píng)審數(shù)據(jù)記錄 項(xiàng)目跟蹤總表 填寫(xiě)其中的評(píng)審記錄表。 問(wèn)題受理 人 2. 跟蹤 《問(wèn)題跟蹤表》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將項(xiàng)目過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題登記到《 問(wèn)題跟蹤表 》。 / 5. 月報(bào) 《 QA 活動(dòng)月報(bào)》 QA 在每月結(jié)束時(shí)對(duì)本月內(nèi)參加過(guò)的所有項(xiàng)目質(zhì)量保證活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成《 QA活動(dòng)月報(bào)》。 SCM / 5. 發(fā)布 《軟件發(fā)布通知》 內(nèi)部驗(yàn)收通過(guò)后， SCM 進(jìn)行軟件版本的發(fā)布和通知。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 5. 其他 《會(huì)議紀(jì)要》 記錄會(huì)議內(nèi)容和結(jié)論。 參加培訓(xùn)的人員 3. 總結(jié) 《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》 培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)師的反饋意見(jiàn)和《培訓(xùn)調(diào)查表》的反饋信息，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行總結(jié)。 SCM 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 23/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 指導(dǎo) 2. 月報(bào) 《配置管理月報(bào)》 SCM 每月應(yīng)填寫(xiě)《配置管理月報(bào)》，對(duì)自己在本月內(nèi)的配置管理活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 《 質(zhì)量保證過(guò)程指導(dǎo) 》 1. 計(jì)劃 《質(zhì)量保證計(jì)劃》 QA 根據(jù)總體計(jì)劃，與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商制定。 SCM 3. 跟蹤 《變更跟蹤表》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將項(xiàng)目過(guò)程中發(fā)生的變更活動(dòng)記錄在《變更跟蹤表》中。 評(píng)審申請(qǐng)人、 評(píng)審主席 《評(píng)審意見(jiàn)表》 評(píng)審召集人發(fā)放《評(píng)審意見(jiàn)表》，評(píng)審小組的成員填寫(xiě)自己的意見(jiàn)，由評(píng)審召集人收回。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA、 QA經(jīng)理、項(xiàng)目控制主管 《維護(hù)計(jì)劃》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定《維護(hù)計(jì)劃》，明確產(chǎn)品維護(hù)階段的范圍、內(nèi)容及方式等。 QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA、項(xiàng)目控制主管、 SCCB / 《軟件發(fā)布通知》 對(duì)新版本進(jìn)行發(fā)布。 QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA、項(xiàng)目控制主管、 SCCB / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 16/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 《軟件發(fā)布通知》 對(duì)新版本進(jìn)行發(fā)布。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / / / 系統(tǒng)測(cè)試階段 《測(cè)試指導(dǎo)》 1. 制定階段計(jì)劃 《項(xiàng)目階段計(jì)劃》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段啟動(dòng)時(shí)制定 項(xiàng)目階段計(jì)劃 。 集成負(fù)責(zé) 人 / / / / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 13/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 《測(cè)試指導(dǎo)》 3. 集成測(cè)試 《測(cè)試環(huán)境確認(rèn)表》 測(cè)試前對(duì)測(cè)試環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)，填寫(xiě) 《測(cè)試環(huán)境確認(rèn)表》。 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 測(cè)試負(fù)責(zé)人、測(cè)試管理員、 QA / 《測(cè)試用例匯總表》 將《單元測(cè)試用例》填入《測(cè) 試用例匯總表》 測(cè)試負(fù)責(zé) 人 / / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 5. 測(cè)試設(shè)計(jì)評(píng)審 《評(píng)審報(bào)告》 評(píng)審 《單元測(cè)試方案》、《單元測(cè)試用例》。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA / 5. 階段總結(jié) 《項(xiàng)目階段報(bào)告》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段結(jié)束時(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目階段報(bào)告。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目控制主管 / QA / 2.