【正文】 概要設(shè)計(jì) 《概要設(shè)計(jì)說明書》 設(shè)計(jì)小組根據(jù)《需求規(guī)格說明書》，選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)方法和模型進(jìn)行概要設(shè)計(jì)，編寫相關(guān)文檔，如 《概要設(shè)計(jì)說明書》、 流程設(shè)計(jì)、界面設(shè) 計(jì)、編碼規(guī)范 等 。 集成小組負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目控制主管、 QA / 7. 文檔評審 《評審報告》 評審《用戶手冊》、《驗(yàn)收計(jì) 劃》。 需求負(fù)責(zé)人 / QA 項(xiàng)目控制主管、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、客戶、QA / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 5/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 工具選用指南》 3. 產(chǎn)品需求評審 《評審報告》 業(yè)務(wù)需求評審，確定是否滿足需求分析的要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目控制主管、 QA / 《 資 源 計(jì) 劃 》 （草案） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 根據(jù)項(xiàng)目的要求編寫。 項(xiàng)目控制主管、 QA 經(jīng)理 經(jīng)營決策層 / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員 項(xiàng)目入口管理員 3. 項(xiàng)目啟動會議 《會議紀(jì)要》 記錄會議內(nèi)容和結(jié)論；介紹項(xiàng)目背景、項(xiàng)目內(nèi)容和范圍；確定項(xiàng)目成員及職責(zé)；確定“項(xiàng)目過程研討會”的時間；移交項(xiàng)目背景材料。產(chǎn)品策劃項(xiàng)目移交的《可行性分析報告》作為立項(xiàng)申請的一個附件。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目控制主管、 QA、客戶 / 《項(xiàng)目成本計(jì)劃》（草案） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目成本進(jìn)行估算、計(jì)劃。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目控制主管、 QA、客戶 / 需求階段 《需求管理指導(dǎo)》 《軟件需求采集、分析方法和1. 制定階段計(jì)劃 《項(xiàng)目階段計(jì)劃》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段啟動時制定 項(xiàng)目階段計(jì)劃 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 / QA 客戶 、項(xiàng)目控制主管 / 《系統(tǒng)測試方案》（草案） 測試負(fù)責(zé)人與測試管理員根據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃，與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商制定系統(tǒng)測試中驗(yàn)收測試部分。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / QA 客戶、項(xiàng)目控制主管 / 《項(xiàng)目成本計(jì)劃》 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 / / 財務(wù)人員、項(xiàng)目控制主管 / 《用戶培訓(xùn)計(jì)劃》 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 / QA 客戶、培訓(xùn)部門、項(xiàng) 目控制主管 / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 7/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 《配置管理過程指導(dǎo)》 《項(xiàng)目裁剪指導(dǎo)》 《項(xiàng)目溝通指導(dǎo)》 《 風(fēng)險分析操作指南》 《項(xiàng)目風(fēng)險管理制度》 《項(xiàng)目估算手冊》 《內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃》 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 / / QA、培訓(xùn)部門、項(xiàng)目控制主管 / 《資源計(jì)劃》 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 / / QA、項(xiàng)目控制主管 / 《配置管理計(jì)劃》 SCM / / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目控制主管 / 《測試計(jì)劃》 測試負(fù)責(zé)人、測試管理員 / / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目控制主管 / 《質(zhì)量保證計(jì)劃》 QA / / 項(xiàng)目控制主管、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 QA經(jīng)理 / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 8/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 《項(xiàng)目實(shí)施指導(dǎo)》 QA / / 項(xiàng)目控制主管、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 QA經(jīng)理、 SEPG SEPG 2. 項(xiàng)目實(shí)施指導(dǎo)評審 《 評審報告 》 評審《項(xiàng)目實(shí)施指導(dǎo)》。 測試負(fù)責(zé)人、測試管理員 / / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 《系統(tǒng)測試用例》 測試負(fù)責(zé)人 根據(jù)系統(tǒng)測試方案制定。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 QA / 類定義說明書 技術(shù)負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人、 QA / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 11/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 指導(dǎo)》 3. 詳細(xì)設(shè)計(jì)評審 《評審報告》 評審《詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書》、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書、類定義說明書 等 相關(guān)文檔 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 / / QA、項(xiàng)目控制主管 / 11. 里程碑評審 《評審報告》 依據(jù)《項(xiàng)目階段報告》對該階段進(jìn)行總 結(jié)和評審。 QA、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA、項(xiàng)目控制主管 、 SCCB / 6. 項(xiàng)目跟蹤 《項(xiàng)目跟蹤總表》 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫并維護(hù)該表在每一次 Release 時完成 相關(guān)部分的填寫 （此時重點(diǎn)維護(hù)問題和缺陷 跟蹤表）。 測試負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 QA、測試管理員 / 4. 文檔編寫 修訂手冊 對相應(yīng)文檔的修訂編寫。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目控制主管 / QA / 2. 內(nèi)部驗(yàn)收 《內(nèi)部驗(yàn)收申請》 滿足內(nèi)部驗(yàn)收條件時，項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人提出申請。 QA / / QA經(jīng)理 / 《項(xiàng)目跟蹤 總表》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在結(jié)項(xiàng)時完成。 歸檔管理員、 PDDB管理員 SEPG / / / 通用過程 《評審過程指導(dǎo)》 1. 評審申請及評審準(zhǔn)備 《評審申請及通知》 評審申請人填寫《評審申請及通知》中的申請部分內(nèi)容提出評審意愿，并提供評審材料。 Peer Review Coordinator 《變更過程指導(dǎo)》 1. 變更申請、分析及處理 《變更處理記錄表》 變更的申請和處理過程均體現(xiàn)在變更處理記錄表中。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 21/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 《缺陷跟蹤表》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將項(xiàng)目過程中出現(xiàn)的 缺陷 登記到《 缺陷跟蹤 表》。 QA經(jīng)理 6. 年報 《 QA 活動年總結(jié)》 QA 在每年年終時對本年內(nèi)參加過的所有項(xiàng)目質(zhì)量保證活動進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成《 QA活動年總結(jié)》。 相關(guān)人員 《項(xiàng)目成果管 1. 交付 《項(xiàng)目成果交付清單（內(nèi)部）》 向客戶提交項(xiàng)目成果 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型）