【正文】 借閱人 《用戶培訓(xùn)指導(dǎo) 》 《培訓(xùn)管理指導(dǎo)》 1. 計(jì)劃 《 用戶培訓(xùn)計(jì)劃》 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人根據(jù)用戶對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的了解程度和培訓(xùn)意向編寫(xiě)培訓(xùn)計(jì)劃。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 3. 分析、統(tǒng)計(jì) 缺陷分布表 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將項(xiàng)目過(guò)程中出現(xiàn)的 缺陷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析， 在《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》中體現(xiàn)。評(píng)審主席填寫(xiě)《評(píng)審申請(qǐng)及通知》中的通知部分。 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 項(xiàng)目控制主管 / QA / 《內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 由 QA 組織的公司內(nèi)部人員參與的驗(yàn)收。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA / 7. 階段總結(jié) 《項(xiàng)目階段報(bào)告》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段結(jié)束時(shí)填寫(xiě)項(xiàng)目階段報(bào)告。 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 / / / / 4. 相關(guān)測(cè)試方案及用例編寫(xiě) 《單元測(cè)試方案》 構(gòu)建小組成員根據(jù)測(cè)試計(jì)劃制定。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / / / 3. 計(jì)劃評(píng)審 《評(píng)審報(bào)告》 評(píng)審 《項(xiàng)目總體計(jì)劃》 等相關(guān)計(jì)劃 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目控制主管 / QA / 2. 需求采集 《產(chǎn)品需求說(shuō)明書(shū)》訪談?dòng)涗浖跋嚓P(guān)文檔 收集市場(chǎng)的需求信息，澄清需求。 立項(xiàng)申請(qǐng)人 經(jīng)營(yíng)決策層 / 項(xiàng)目入口管理員 項(xiàng)目入口管理員 《評(píng)審報(bào)告》 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，經(jīng)營(yíng)決策層根據(jù)業(yè)務(wù)方向確定項(xiàng)目控制主管。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目控制主管、 QA、客戶 / 《內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃》（草案） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 根據(jù)項(xiàng)目組 成員完成項(xiàng)目的能力編寫(xiě)。 測(cè)試負(fù)責(zé)人 / / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 6/25 階段名稱(chēng) 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 《軟件集成計(jì)劃》（草案） 集成小組負(fù)責(zé)人根據(jù)總體計(jì)劃，與項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人協(xié)商制定。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA / 4. 項(xiàng)目跟蹤 《項(xiàng)目跟蹤總表》 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)并維護(hù)該表（此時(shí)重點(diǎn)維護(hù)需求跟蹤表）。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目控制主管 / QA / 2. 軟件集成 集成后的產(chǎn)品 單元模塊進(jìn)行集成。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA / 6. 軟件發(fā)布 《基線審計(jì)報(bào)告》 QA 在 SCM 和技術(shù)專(zhuān)家的協(xié)助下進(jìn)行配置審計(jì)活動(dòng)，檢查基線庫(kù)中配置項(xiàng)的一致性和符合性，并與技術(shù)專(zhuān)家和 SCM 共同完成。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目控制主管、 QA / 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行總結(jié)。 變 更負(fù)責(zé)人 2. 通知 《變更通知》 完成基線庫(kù)的更新后，將變更信息及時(shí)通知給相關(guān)部門(mén)、人員。 QA 經(jīng)理和項(xiàng)目控制主管 配置管理過(guò)程 1. 制定計(jì)劃 《配置管理計(jì)劃》 SCM 根據(jù)總體計(jì)劃，與項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人協(xié)商制定。 記錄人 。 QA經(jīng)理 6. 年報(bào) 《 QA 活動(dòng)年總結(jié)》 QA 在每年年終時(shí)對(duì)本年內(nèi)參加過(guò)的所有項(xiàng)目質(zhì)量保證活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成《 QA活動(dòng)年總結(jié)》。 Peer Review Coordinator 《變更過(guò)程指導(dǎo)》 1. 變更申請(qǐng)、分析及處理 《變更處理記錄表》 變更的申請(qǐng)和處理過(guò)程均體現(xiàn)在變更處理記錄表中。 QA / / QA經(jīng)理 / 《項(xiàng)目跟蹤 總表》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在結(jié)項(xiàng)時(shí)完成。 測(cè)試負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 QA、測(cè)試管理員 / 4. 文檔編寫(xiě) 修訂手冊(cè) 對(duì)相應(yīng)文檔的修訂編寫(xiě)。 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 / / QA、項(xiàng)目控制主管 / 11. 里程碑評(píng)審 《評(píng)審報(bào)告》 依據(jù)《項(xiàng)目階段報(bào)告》對(duì)該階段進(jìn)行總 結(jié)和評(píng)審。 測(cè)試負(fù)責(zé)人、測(cè)試管理員 / / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 《系統(tǒng)測(cè)試用例》 測(cè)試負(fù)責(zé)人 根據(jù)系統(tǒng)測(cè)試方案制定。 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人 / QA 客戶 、項(xiàng)目控制主管 / 《系統(tǒng)測(cè)試方案》（草案） 測(cè)試負(fù)責(zé)人與測(cè)試管理員根據(jù)驗(yàn)收計(jì)劃，與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商制定系統(tǒng)測(cè)試中驗(yàn)收測(cè)試部分。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目控制主管、 QA、客戶 / 《項(xiàng)目成本計(jì)劃》（草案） 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行估算、計(jì)劃。 項(xiàng)目控制主管、 QA 經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)決策層 / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員 項(xiàng)目入口管理員 3. 項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議 《會(huì)議紀(jì)要》 記錄會(huì)議內(nèi)容和結(jié)論；介紹項(xiàng)目背景、項(xiàng)目?jī)?nèi)容和范圍；確定項(xiàng)目成員及職責(zé)；確定“項(xiàng)目過(guò)程研討會(huì)”的時(shí)間；移交項(xiàng)目背景材料。 需求負(fù)責(zé)人 / QA 項(xiàng)目控制主管、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、客戶、QA / 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 5/25 階段名稱(chēng) 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 工具選用指南》 3. 產(chǎn)品需求評(píng)審 《評(píng)審報(bào)告》 業(yè)務(wù)需求評(píng)審，確定是否滿足需求分析的要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目控制主管 / QA / 2. 概要設(shè)計(jì) 《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》 設(shè)計(jì)小組根據(jù)《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》，選用適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)方法和模型進(jìn)行概要設(shè)計(jì)，編寫(xiě)相關(guān)文檔，如 《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》、 流程設(shè)計(jì)、界面設(shè) 計(jì)、編碼規(guī)范 等 。 技術(shù) 負(fù)責(zé)人 / / 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、 測(cè)試負(fù)責(zé)人、測(cè)試管理員、 QA / 《測(cè)試用例匯總表》 將《單元測(cè)試用例》填入《測(cè) 試用例匯總表》 測(cè)試負(fù)責(zé) 人 / / QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / 5. 測(cè)試設(shè)計(jì)評(píng)審 《評(píng)審報(bào)告》 評(píng)審 《單元測(cè)試方案》、《單元測(cè)試用例》。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / / / 系統(tǒng)測(cè)試階段 《測(cè)試指導(dǎo)》 1. 制定階段計(jì)劃 《項(xiàng)目階段計(jì)劃》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該階段啟動(dòng)時(shí)制定 項(xiàng)目階段計(jì)劃 。 QA、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / QA、項(xiàng)目控制主管、 SCCB / 《軟件發(fā)布通知》 對(duì)新版本進(jìn)行發(fā)布。 評(píng)審申請(qǐng)人、 評(píng)審主席 《評(píng)審意見(jiàn)表》 評(píng)審召集人發(fā)放《評(píng)審意見(jiàn)表》，評(píng)審小組的成員填寫(xiě)自己的意見(jiàn)，由評(píng)審召集人收回。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 《 質(zhì)量保證過(guò)程指導(dǎo) 》 1. 計(jì)劃 《質(zhì)量保證計(jì)劃》 QA 根據(jù)總體計(jì)劃，與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)商制定。 參加培訓(xùn)的人員 3. 總結(jié) 《培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》 培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)師的反饋意見(jiàn)和《培訓(xùn)調(diào)查表》的反饋信息，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行總結(jié)。 SCM / 5. 發(fā)布 《軟件發(fā)布通知》 內(nèi)部驗(yàn)收通過(guò)后， SCM 進(jìn)行軟件版本的發(fā)布和通知。 問(wèn)題受理 人 2. 跟蹤 《問(wèn)題跟蹤表》 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將項(xiàng)目過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題登記到《 問(wèn)題跟蹤表 》。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目控制主管、QA 經(jīng)理、過(guò)程庫(kù)管理員、歸檔管理員、產(chǎn)品管理員 / 財(cái)務(wù) 項(xiàng)目入口管理員 研發(fā)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指導(dǎo)（增量模型） 19/25 階段名稱(chēng) 作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 主要任務(wù) 工作成果 說(shuō)明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 3. 過(guò)程數(shù)據(jù)入庫(kù) 《 PDDB 入庫(kù)文檔清單》 將項(xiàng)目的 過(guò)程數(shù)據(jù)入庫(kù) 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 / / / / 驗(yàn)收交付階段 《 驗(yàn)收與交付