【正文】 人 / 《系統(tǒng)測試用例》 測試負(fù)責(zé)人 根據(jù)系統(tǒng)測試方案制定。 項目負(fù)責(zé) 人 / / 項目控制主管、 QA / 6. 里程碑評審 《評審報告》 依據(jù)《項目階段報告》對該階段進(jìn)行總結(jié)和評審。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 / / 項目負(fù)責(zé)人、 QA / 類定義說明書 技術(shù)負(fù)責(zé)人 / / 項目負(fù)責(zé) 人、 QA / 研發(fā)項目標(biāo)準(zhǔn)實施指導(dǎo)（增量模型） 11/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 指導(dǎo)》 3. 詳細(xì)設(shè)計評審 《評審報告》 評審《詳細(xì)設(shè)計說明書》、數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書、類定義說明書 等 相關(guān)文檔 。 測試 負(fù)責(zé)人 / / / / 6. 編碼 /代碼評審 /單元測試 代碼 技術(shù)負(fù)責(zé) 人 / / / / 7. 文檔編寫 二次開發(fā)編程手冊 在軟件構(gòu)建階段結(jié)束前完成。 項目負(fù)責(zé) 人 / / QA、項目控制主管 / 11. 里程碑評審 《評審報告》 依據(jù)《項目階段報告》對該階段進(jìn)行總 結(jié)和評審。 集成負(fù)責(zé)人 / / 測試負(fù)責(zé)人、測試管理員、項目負(fù)責(zé)人、 QA / 《測試過程記錄表》 集成小組 進(jìn)行集成測試時的過程記錄。 QA、 項目負(fù)責(zé)人 / / QA、項目控制主管 、 SCCB / 6. 項目跟蹤 《項目跟蹤總表》 在項目實施過程中，項目負(fù)責(zé)人填寫并維護該表在每一次 Release 時完成 相關(guān)部分的填寫 （此時重點維護問題和缺陷 跟蹤表）。 項目負(fù)責(zé)人 項目控制主管 / QA / 2. 系統(tǒng)測試 《測試環(huán)境確認(rèn)表》 測試前對測試環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)，填寫 《測試環(huán)境確認(rèn)表》。 測試負(fù)責(zé)人 / / 項目負(fù)責(zé)人、 QA、測試管理員 / 4. 文檔編寫 修訂手冊 對相應(yīng)文檔的修訂編寫。 SCM SCCB / 項目負(fù)責(zé)人、 QA、項目控制主管、SCCB / 7. 項目跟蹤 《項目跟蹤總表》 在項目實施過程中，項目負(fù)責(zé)人填寫并維護該表在每一次 Release 時完成 相關(guān)部分的填寫 （此時重點維護問題和缺陷 跟蹤表）。 項目負(fù)責(zé)人 項目控制主管 / QA / 2. 內(nèi)部驗收 《內(nèi)部驗收申請》 滿足內(nèi)部驗收條件時，項目 負(fù)責(zé)人提出申請。 SCM SCCB QA 項目負(fù)責(zé)人、 項目控制主管、 SCCB、客戶 / 4. 內(nèi)部交付 《項目成果交付清單（內(nèi)部）》 按 《項目成果交付清單（內(nèi)部）》 向內(nèi)部提交項目成果。 QA / / QA經(jīng)理 / 《項目跟蹤 總表》 項目負(fù)責(zé)人在結(jié)項時完成。 項目負(fù)責(zé)人 / / QA、客戶項目控制主管、 產(chǎn)品管理員 2. 結(jié)項評審 《評審報告》 評審 《維護計劃》、《項目總結(jié)報告》、《 QA 項目總結(jié)報告》、《項 目跟蹤總表》、《項目分布表》。 歸檔管理員、 PDDB管理員 SEPG / / / 通用過程 《評審過程指導(dǎo)》 1. 評審申請及評審準(zhǔn)備 《評審申請及通知》 評審申請人填寫《評審申請及通知》中的申請部分內(nèi)容提出評審意愿，并提供評審材料。 評審小組 2. 評審結(jié)果 《評審報告》 項目負(fù)責(zé)人指定評審記錄人； QA 協(xié)助項目負(fù)責(zé)人整理評審報告。 Peer Review Coordinator 《變更過程指導(dǎo)》 1. 變更申請、分析及處理 《變更處理記錄表》 變更的申請和處理過程均體現(xiàn)在變更處理記錄表中。 項目負(fù)責(zé)人 4. 變更分布 變更分布 在《項目總結(jié)報告》中體現(xiàn) 變更分布情況。 項目負(fù)責(zé)人 研發(fā)項目標(biāo)準(zhǔn)實施指導(dǎo)（增量模型） 21/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 《缺陷跟蹤表》 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將項目過程中出現(xiàn)的 缺陷 登記到《 缺陷跟蹤 表》。 QA QA 經(jīng)理 / 項目控制主管、項目負(fù)責(zé)人 / 2. 檢查 《質(zhì)量檢查總表》 QA 對項目的實施過程進(jìn)行不定期檢查，記錄檢查結(jié)果。 QA經(jīng)理 6. 年報 《 QA 活動年總結(jié)》 QA 在每年年終時對本年內(nèi)參加過的所有項目質(zhì)量保證活動進(jìn)行統(tǒng)計，形成《 QA活動年總結(jié)》。 SCCB 3. 基線報告 《基線狀態(tài)報告》 項目階段結(jié)束時， SCM 應(yīng)檢查基線庫中配置項的一致性和符合性，填寫《基線狀態(tài)報告》。 相關(guān)人員 《項目成果管 1. 交付 《項目成果交付清單（內(nèi)部）》 向客戶提交項目成果 項目負(fù)責(zé)人 研發(fā)項目標(biāo)準(zhǔn)實施指導(dǎo)（增量模型） 24/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 理指導(dǎo)》 2. 借閱 《項目成果借閱申請》 對于歸檔后項目成果的借閱，借閱人應(yīng)填寫借閱申請。 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人 日常記錄 《 項目計劃與跟蹤指導(dǎo) 》 1. 員工周報 《員工周報》 項目組成員每周末填寫周報，總結(jié)本周工作，計劃下周工作。 記錄人 。 項目負(fù)責(zé)人 研發(fā)項目標(biāo)準(zhǔn)實施指導(dǎo)（增量模型） 25/25 階段名稱 作業(yè) 指導(dǎo)書 主要任務(wù) 工作成果 說明 責(zé)任人 批準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化檢查 提交 備案 4. 月報 《項目月報》 若需要，項目負(fù)責(zé)人每月月末填寫月報，總結(jié)本月項目進(jìn)展情況。 培訓(xùn)負(fù)責(zé)人 2. 調(diào)查 《培訓(xùn)調(diào)查表》 參加培訓(xùn)的人員填寫調(diào)查表，反饋對培訓(xùn)過程的意見。 QA、項目負(fù)責(zé)人 SCCB 《配置項關(guān)系表》 描述各配置 項之間的關(guān)系 SCM 4. 備份 《軟件庫備份記錄》 SCM 按《配置管理計劃》中的備份周期、備份內(nèi)容的要求進(jìn)行定期備份，填寫備份記錄。 QA 經(jīng)理和項目控制主管 配置管理過程 1. 制定計劃 《配置管理計劃》 SCM 根據(jù)總體計劃，與項 目負(fù)責(zé)人協(xié)商制定。 QA 經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人和項目控制主管 4. 跟蹤 《 QA 問題跟蹤表》 QA 對上報問題的解決、處理過程進(jìn)行跟蹤記錄，結(jié)項時進(jìn)行統(tǒng)計。 項目負(fù)責(zé)人 問題分布表 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將項目過程中出現(xiàn)的 問題進(jìn)行統(tǒng)計分析， 在《項目總結(jié)報告》中體現(xiàn)。 問題受理 人 《缺陷處理記錄表》 缺陷 受理人填寫《 缺陷 處理記錄表》，提交項目負(fù)責(zé)人 。 變 更負(fù)責(zé)人 2. 通知 《變更通知》 完成基線庫的更新后，將變更信息及時通知給相關(guān)部門、人員。 評審主席 3. 評審問題及缺陷跟蹤 項目跟蹤總表 填寫其中的問題跟蹤表、缺 陷跟蹤表。 評審小組成員可從《評審成員列表》中選取。 并將 《 QA 項目總結(jié)