【正文】 ISO 9001 對(duì)照表： ISO 9001 條款 公 司 文 件 質(zhì)量管理體系 總則 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 文件的總要求 總則 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 品質(zhì)手冊(cè) 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 文件控制 文件和數(shù)據(jù)控制程序 GDQP001 質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 GDQP002 管理職責(zé) 管理承諾 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 顧客為中心 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 質(zhì)量方針 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 策劃 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 質(zhì)量目標(biāo) 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 質(zhì)量策劃 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)、權(quán)限 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 管理代表 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 內(nèi)部溝通 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 管理層評(píng)審 總則 管理評(píng)審程序 GDQP003 評(píng)審輸入 管理評(píng)審程序 GDQP003 評(píng)審輸出 管理評(píng)審程序 GDQP003 資源管理 資源的提供 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 人力資源 總則 培訓(xùn)程序 GDQP004 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 培訓(xùn)程序 GDQP004 設(shè)施 設(shè)備控制程序 GDQP005 工作環(huán)境 設(shè)備控制程序 GDQP005 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 與顧客有關(guān)的過(guò)程 確定顧客要求 合同評(píng)審程序 GDQP006 產(chǎn)品要求的評(píng)審 合同評(píng)審程序 GDQP006 與顧客的交流 合同評(píng)審程序 顧客投訴程序 GDQP006 QP0723 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 供 應(yīng) 商評(píng)審程序 GDQP007 采購(gòu)信息 采購(gòu)程序 GDQP008 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)程序 GDQP008 產(chǎn)品和服務(wù)的提供 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)計(jì)劃程序 GDQP009 生產(chǎn)和服務(wù)的確認(rèn) 工序控制程序 GDQP010 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序 GDQP011 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 控制 程序 GDQP012 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)控制 程序 GDQP013 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 程序 GDQP014 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 品質(zhì)手冊(cè) GDQM001 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意 顧客滿意度調(diào)查程序 GDQP015 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 GDQP016 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控程序 GDQP017 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 GDQP018 不合格品控制 不合格品控制程序 GDQP019 資料分析 數(shù)據(jù)分析 程序 GDQP020 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的 策劃 持續(xù)改善程序 GDQP021 糾正措施 糾正和預(yù)防措施程序 GDQP022 預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施程序 GDQP022 10．過(guò)程質(zhì)量策劃 。 生產(chǎn)計(jì)劃部 各 其它相關(guān)部門(mén) 。 b) 責(zé)任部門(mén)： 品管部。 應(yīng)對(duì)糾正措施的有效實(shí)施，加以控制 。 對(duì)全部過(guò)程、操作、質(zhì)量記錄、服務(wù)報(bào)告和客 戶投訴進(jìn)行分析，以查明和消除不合格品的潛在原因。 糾正措施： a) 目的： 公司應(yīng)制訂并執(zhí)行采取糾正和預(yù)防措施的程序。 生產(chǎn)計(jì)劃部及其它相關(guān)部門(mén)。 通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施和管理 評(píng)審使公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)得到順利的進(jìn)行。 c) 程序： 數(shù)據(jù)分析程序 GDQP020。 資材部。 公司應(yīng)對(duì)相應(yīng)資料進(jìn)行分析，并提供以下信息 : 顧客滿意和 /或不滿意； 是否符合顧客要求 ； 過(guò)程、產(chǎn)品和 /或服務(wù)的特性； 供方。 d) 程序： 不合格 品的控制程序 GDQP019。 拒收或報(bào)廢。 (II) 按文件化程序評(píng)審不合格品， 可能的處置 應(yīng)為下列情況之一 ： 進(jìn)行返工或修正，以達(dá)到規(guī)定要求。 生產(chǎn)計(jì)劃部。 MRB 適用于已完成的產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程中 的半成品和原材料。這些活動(dòng)應(yīng)在程序文件中加以明確。 c) 程序： 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序 GDQP018。 b) 責(zé)任部門(mén)： 品管部。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控： a) 目的： 公司應(yīng)測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)品 和 /或服務(wù)特性，以驗(yàn)證其滿足規(guī)定的要求。 生產(chǎn)計(jì)劃部。測(cè)量結(jié)果應(yīng)被用于保持和改進(jìn)這些過(guò)程，并證實(shí)能滿足各項(xiàng)目的持續(xù)能力。 糾正和預(yù)防措施程序 GDQP022。 實(shí)施審核的人員不應(yīng)安排審核他或她自己所在的部門(mén)或職 能范圍，以保持審核的獨(dú)立性。 b) 責(zé)任部門(mén)： 管理者代表有權(quán)力成立內(nèi)部審核小組。責(zé)任管理者應(yīng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)， ISO 9001 的要素將作為審核指南，同時(shí) RoHS指令要求也將為審核內(nèi)容。 每年至少進(jìn)行一次。 內(nèi)部審核： a) 目的： 應(yīng)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核以評(píng)審質(zhì)量體系的有效性。 品管部。 測(cè)量和監(jiān)控總則： 顧客滿意： a) 目的： 公司應(yīng)監(jiān)控顧客的滿意和不滿意的信息作為系統(tǒng)運(yùn)作和手段之一。 符合質(zhì)量管理體系、符合 R0HS指令要求。 e) 程序： 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 GDQP014。 d) 追溯性： 校正標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)可追溯到下列情況之一 : （ 1）測(cè)試研究所 (PRC)。 c) 校正記錄： 應(yīng)保存各儀器校正記錄。 生產(chǎn)計(jì)劃部。 b) 責(zé)任部門(mén)： 品管部。 測(cè)試和監(jiān)控裝置的控制： a) 目的： 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)儀器進(jìn)行控制，校正并保存記錄，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。合同要求時(shí)，這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。 f) 保管： 如需要，應(yīng)依據(jù)指引安排貯存環(huán)境及隔離之措施。 d) 公司提供安全貯存場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)，以防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)應(yīng)規(guī)定驗(yàn)收保管和發(fā)放的管理方法。 品管部。 產(chǎn)品防護(hù)： a) 目的： 公司之執(zhí)行產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存包裝保管和交付的程序，以確原材料半成品、最終產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付得到控制。 資材部。 生產(chǎn)計(jì)劃部。 顧客財(cái)產(chǎn)： a) 目的： 為確保本公司之顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)建立和執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)控制程序，以確保所有擁有之財(cái)產(chǎn) (包括 : 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán) ) 和物品得到保護(hù)處理。 生產(chǎn)計(jì)劃部。應(yīng)保持標(biāo)識(shí)并符合質(zhì)量記錄控制程序要求產(chǎn)品的可追溯性應(yīng)通過(guò)采取標(biāo)簽或其它適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)確保原材 料、半成品或成品清楚的標(biāo)識(shí)，要求符合 RoHS指令的產(chǎn)品及原材料、半成品 、成品， 必須有“ RoHS”標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性： a) 目的： 為標(biāo)識(shí)產(chǎn)品應(yīng)建立和執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性程序。 生產(chǎn)計(jì)劃部 。 b) 責(zé)任部門(mén)： 工程部。任何的產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程同樣還包括在被交付后加工缺陷才暴露出來(lái)的過(guò)程 ,應(yīng)對(duì)這些 過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)以證實(shí)其有效性和可接受性。 c) 程序： 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 GDQP009。 b) 責(zé)任部門(mén)： 品管部。 （ 5）進(jìn)行適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)和試驗(yàn)或驗(yàn)證活動(dòng)。 （ 3）使用并維護(hù)適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)安裝和提 供服務(wù)的設(shè)備。 產(chǎn)品和服務(wù)的提供： 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制： a) 目的： 公司應(yīng)通過(guò)以下方式策 劃生產(chǎn)和服務(wù)的提供 : （ 1）規(guī)范產(chǎn)品和 /或服務(wù)特性現(xiàn)有的信息。 b) 責(zé)任部門(mén)： 資材部。 （ 2） IQC 應(yīng)根據(jù)規(guī)定的檢驗(yàn)指引檢驗(yàn)物料； （ 3）只需 COC/ACOC 的物料； （ 4） IQC 應(yīng)進(jìn)行有效的進(jìn)料核查并檢查相關(guān) COC/ACOC 的有效性； （ 5）如需要， PO 應(yīng)注明及安排于供貨商處進(jìn)行物料驗(yàn)證； （ 6）如有客戶之特別要求， PO 應(yīng)注明及安排客戶或其代表于供貨商進(jìn)行物料驗(yàn)證，如客戶需要產(chǎn)品符合 RoHS指令時(shí)，所采購(gòu)物料規(guī)格書(shū)上，必須注明不使用 6種有害物質(zhì)和附加有信譽(yù)的機(jī)構(gòu)（ SGS、ITS、 CTI）的分析結(jié)果。