【正文】 . 機密嚴守 開發(fā)中與顧客簽約的產(chǎn)品及項目和相關產(chǎn)品信息要嚴守機密 4M 變更管理 應具備管理及對應影響產(chǎn)品實現(xiàn)的變更的過程，包括供方提出的變更要對所有變更的影響進行評價 .評價后實施前驗證變更及 確認恰當性 , 顧客要求時依照追加的驗證 /識別要求 . 1/2 0 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 質(zhì)量記錄可根據(jù)工廠單位 /GR 單位 /產(chǎn)品形狀而不同 . ( 例 : 管理計劃 , 指南 , 質(zhì)量計劃 , 工程圖 , 業(yè)務流程圖等 ) 生產(chǎn)部署長應根據(jù)產(chǎn)品履行開發(fā)部門制定的相關質(zhì)量計劃（原 /輔材料、包裝材料、產(chǎn)品），制定標準、設備操作、標準 /指南、 規(guī)范等并實施 . 相關規(guī)則 文件及記錄管理規(guī)定 [LGIT(Y)A005] 品質(zhì)經(jīng)營體系管理規(guī)定 [LGIT(Y)A004] 2/2 0 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 與 顧 客 有 關 的 過 程 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 營業(yè)要確定如下顧客要求 . ? 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求 ? 顧客雖然沒有要求，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必要的要求 . ? 與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求 ? 組織確定的任何附加要求 ? 交付后的活動包括作為顧客合同，或采購訂單的一部分的任何 A/S 產(chǎn)品服務 ? 是我公司對產(chǎn)品及制造工程的知識結果，包括已知的再循環(huán)、環(huán)境影響及特性 ? ? 項的符合性適用于所有關于資財?shù)牟少?、儲存、搬運、處理、再利用、清除或報廢的法規(guī)、安全及環(huán)境性法規(guī) 顧客制定特別特性 我公司文檔化及管理所有特別特性（包括顧客指定的特別特性），并將其符合性證明給顧客 . 與產(chǎn)品有關的要求的評審 簽約部署長要評審與產(chǎn)品有關的要求，應在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進行，并應確保如下項目 . ? 產(chǎn)品要求得到規(guī)定 . ? 與以前表達不一致的合同或訂單的要求已予解決 . ? 組織有能力滿足規(guī)定的要求 . ? 簽約部署長應將評審及評審結果所引起的措施的記錄應予保持，若顧客提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客要求前應對 顧客要求進行確認 . ? 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，簽約部署長應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已變更的要求 . 。 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員知道對質(zhì)量要求不適合對顧客造成的影響 ? 有關資格認證 , 我公司對特殊作業(yè)者 , 內(nèi)部質(zhì)量審核員 , 法定資格認證人員 , 社內(nèi)檢測設備負責人 , 檢查及試驗員 ,驗證人員 進行必要培訓，并根據(jù)各有關資格認證基準認可其資格 , 并要優(yōu)先滿足顧客指出要求 . ? 保持 教 育、培 訓 、技能和 經(jīng)驗 的適 當記錄 1/4 0 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 培訓 (1) 我公司通過 “ 各職務必要教育現(xiàn)況 ” 對所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進行必要的培訓并建立培養(yǎng)能力的文件化程序 (2) 在滿足顧客要求的基礎上，對從事特定工作的人員需要時賦予資格 崗位培訓 (1) 我公司對所有從事影響產(chǎn)品的新工作或變更工作的人員提供崗位培訓 (2) 告訴作業(yè)結果能對質(zhì)量造成影響的人員質(zhì)量要求不適合對顧客造成的影響 賦予職工動機委任權限 我公司要建立賦予職工實現(xiàn)質(zhì)量目標及持續(xù)改進、創(chuàng)造促進技術革新環(huán)境的動機的過程，還要具備測量其與實現(xiàn)質(zhì)量目標之間的關聯(lián)性、 重要性和怎樣貢獻于實現(xiàn)質(zhì)量目標的過程 2/4 0 資 源 管 理 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 基礎設施 組織應確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施，基礎設施包括以下內(nèi)容 ? 建筑物、工作場所及相關設施 ? 過程設備（硬件及軟件） ? 運輸或通訊等支持性服務 工廠、設施及設備策劃 ? 我公司在開發(fā)工廠、設施及設備計劃書上使用接近專門領域的合作方式 ? 工 廠 的布局 盡 量 減 少材料的 轉 移和搬 運 ， 優(yōu) 化 對場 地空 間 的增 值 利用 ? 材料的同步流動要容易 ? 評價現(xiàn)在的運行效果并監(jiān)視 ? 可以與精益生產(chǎn)原則及質(zhì)量管理的有效性聯(lián)系起來 緊急計劃 為了在設施故障、人力不足、主要設備故障及市場返送等緊急情況下滿足顧客要求，要準備緊急計劃。 總經(jīng)理： LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 資 源 管 理 資源提供 組織應確保并提供以下方面所需的人力、物資、財政資源 . ? 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性 ? 通過滿足顧客要求增強顧客滿意 人力資源 基于適當?shù)膶W歷、教育、培訓、技能及經(jīng)驗，賦予資格給從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)部質(zhì)量審核員、特殊工程、質(zhì)檢員、試驗員、法定資格要件 并進行管理。管理評審會議包括質(zhì)量方針及質(zhì)量目標，也包括對質(zhì)量管理體系的改善計劃的評價及 對變更必要性的評價 , 其詳細事項依照 “ 經(jīng)營計劃管理規(guī)則 ” 進行，其管理評審記錄為質(zhì)量記錄所以按照 “文件及記錄管理規(guī)定 ” 保持 . 質(zhì)量管理體系成果 質(zhì)量評審時，監(jiān)視及失敗費用等質(zhì)量管理體系的成果要得到報告及評審 . 并且，這些結果要作為達成下列事項的證據(jù)被記錄。我公司將品質(zhì)保證部署長任命為 “質(zhì)量管理代理人 ” ? 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 ? 報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及改進的必要性 ? 確保通過全體組織提高滿足顧客要求的意識 ? 與質(zhì) 量管理體系有 關 事宜的外部 聯(lián)絡 5/11 0 管 理 職 責 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 顧客代理人 CEO 讓營業(yè)擔當擔任顧客代理人一職 (1) 與顧客的溝通 與顧客進行如下溝通，詳細內(nèi)容依照受注 /營業(yè)管理規(guī)則、顧客滿足管理規(guī)則及顧客不滿管理規(guī)則 ? 為了監(jiān)視市場要求和顧客對產(chǎn)品的期望讓顧客要求確實得到滿足，與主要顧客進行面談、聯(lián)絡調(diào)整 ? 包括顧客不滿的顧客反饋，按照糾正及預防措施程序，用于改進產(chǎn)品及服務上 ? 我公司已調(diào)查顧客滿意度的方式尋求可持續(xù)提高滿足顧客要求的情報 ? 在顧客疑問、接單處理過程中發(fā)生需要協(xié)商及更改訂單的情況時，用直接訪問 / 電話 / FAX/ EMail 等合適的方式進行協(xié)商處理 ? 我公司為了提供可提供產(chǎn)品及服務信息，向顧客提供推銷廣告物 ? 與顧客溝通時使用顧客制定的語言及樣式整理包括數(shù)據(jù)的信息 (2) 與供方的溝通 : 定期與協(xié)力公司進行交流，詳細內(nèi)容依照供應者管理規(guī)則及協(xié)力社管理基準 內(nèi)部溝通 CEO 應確保在公司內(nèi)部建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，并用以下方法確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通 . (1)質(zhì)量管理評審會議資料或會議錄 (2) 各種會議體資料或會議錄 (3) 電子郵件記錄或公司內(nèi)部刊物等 (4) 質(zhì)量網(wǎng)站上發(fā)布 (5) 內(nèi)部門的社內(nèi)顧客滿意度調(diào)查活動 6/11 0 管 理 職 責 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 管理評審 一般事項 管理者應一年一次以上（兩次之間的時間間隔不超過 12個月）對質(zhì)量管理體系進行管理評審會，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標 質(zhì)量手冊 (1) ISO 9001： 2000 所要求的文件化程序 (2) 為保證過程的有效策劃、運行及管理，公司組織所需要的文件 (3) ISO 9001： 2000 所要求的質(zhì)量記錄 3/8 0 質(zhì) 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 5. 文件控制 文件 (1) 文件包括公司標準、圖紙及對外技術資料 . (2) 質(zhì)量記錄是文件的特別形式，按照本章的第 6項管理 (3) 標準有效件識別管理 得到制定 2/8 0 質(zhì) 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺 )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊 修訂編號 修訂日期 頁 數(shù) LG伊諾特 (煙臺 )有限公司 （ Y)0001 范 部門組織 單位部門 個別作業(yè)及 單位業(yè)務 詳細作業(yè) 文件 文件及記錄 基 準 工作手冊 ,指南 ,規(guī)范 ,法令 ,圖紙 , 質(zhì)量計劃書 等 對實行體系要素 所需的 個別職能單位活動 的記述 隨規(guī)則的詳細 業(yè)務規(guī)格 管 理 層 手 冊 根據(jù)明示的方針及必要體系 規(guī)格的要件記述 規(guī) 則 (Process) 技術標準 [原 .輔原料規(guī)格 .] 管理標準 [制造作業(yè)標準 , 檢查 /試驗標準 … ..] 3. 質(zhì)量管理體系文件體系 質(zhì)量管理體系的詳細內(nèi)容依照 “品質(zhì)經(jīng)營體系管理規(guī)定 ” 處理。 外協(xié)處理 (代加工 ) 過程要包括在質(zhì)量管理體系里并管理。 責任與權限 (1) 品質(zhì)保證部署長 1) 建立質(zhì)量管理體系及持續(xù)改