【正文】 . 機(jī)密嚴(yán)守 開發(fā)中與顧客簽約的產(chǎn)品及項(xiàng)目和相關(guān)產(chǎn)品信息要嚴(yán)守機(jī)密 4M 變更管理 應(yīng)具備管理及對(duì)應(yīng)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的變更的過(guò)程，包括供方提出的變更要對(duì)所有變更的影響進(jìn)行評(píng)價(jià) .評(píng)價(jià)后實(shí)施前驗(yàn)證變更及 確認(rèn)恰當(dāng)性 , 顧客要求時(shí)依照追加的驗(yàn)證 /識(shí)別要求 . 1/2 0 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 質(zhì)量記錄可根據(jù)工廠單位 /GR 單位 /產(chǎn)品形狀而不同 . ( 例 : 管理計(jì)劃 , 指南 , 質(zhì)量計(jì)劃 , 工程圖 , 業(yè)務(wù)流程圖等 ) 生產(chǎn)部署長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品履行開發(fā)部門制定的相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃（原 /輔材料、包裝材料、產(chǎn)品），制定標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備操作、標(biāo)準(zhǔn) /指南、 規(guī)范等并實(shí)施 . 相關(guān)規(guī)則 文件及記錄管理規(guī)定 [LGIT(Y)A005] 品質(zhì)經(jīng)營(yíng)體系管理規(guī)定 [LGIT(Y)A004] 2/2 0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 營(yíng)業(yè)要確定如下顧客要求 . ? 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求 ? 顧客雖然沒(méi)有要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求 . ? 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 ? 組織確定的任何附加要求 ? 交付后的活動(dòng)包括作為顧客合同，或采購(gòu)訂單的一部分的任何 A/S 產(chǎn)品服務(wù) ? 是我公司對(duì)產(chǎn)品及制造工程的知識(shí)結(jié)果，包括已知的再循環(huán)、環(huán)境影響及特性 ? ? 項(xiàng)的符合性適用于所有關(guān)于資財(cái)?shù)牟少?gòu)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)、處理、再利用、清除或報(bào)廢的法規(guī)、安全及環(huán)境性法規(guī) 顧客制定特別特性 我公司文檔化及管理所有特別特性（包括顧客指定的特別特性），并將其符合性證明給顧客 . 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 簽約部署長(zhǎng)要評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，并應(yīng)確保如下項(xiàng)目 . ? 產(chǎn)品要求得到規(guī)定 . ? 與以前表達(dá)不一致的合同或訂單的要求已予解決 . ? 組織有能力滿足規(guī)定的要求 . ? 簽約部署長(zhǎng)應(yīng)將評(píng)審及評(píng)審結(jié)果所引起的措施的記錄應(yīng)予保持，若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，組織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì) 顧客要求進(jìn)行確認(rèn) . ? 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，簽約部署長(zhǎng)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求 . 。 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員知道對(duì)質(zhì)量要求不適合對(duì)顧客造成的影響 ? 有關(guān)資格認(rèn)證 , 我公司對(duì)特殊作業(yè)者 , 內(nèi)部質(zhì)量審核員 , 法定資格認(rèn)證人員 , 社內(nèi)檢測(cè)設(shè)備負(fù)責(zé)人 , 檢查及試驗(yàn)員 ,驗(yàn)證人員 進(jìn)行必要培訓(xùn)，并根據(jù)各有關(guān)資格認(rèn)證基準(zhǔn)認(rèn)可其資格 , 并要優(yōu)先滿足顧客指出要求 . ? 保持 教 育、培 訓(xùn) 、技能和 經(jīng)驗(yàn) 的適 當(dāng)記錄 1/4 0 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 培訓(xùn) (1) 我公司通過(guò) “ 各職務(wù)必要教育現(xiàn)況 ” 對(duì)所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)并建立培養(yǎng)能力的文件化程序 (2) 在滿足顧客要求的基礎(chǔ)上，對(duì)從事特定工作的人員需要時(shí)賦予資格 崗位培訓(xùn) (1) 我公司對(duì)所有從事影響產(chǎn)品的新工作或變更工作的人員提供崗位培訓(xùn) (2) 告訴作業(yè)結(jié)果能對(duì)質(zhì)量造成影響的人員質(zhì)量要求不適合對(duì)顧客造成的影響 賦予職工動(dòng)機(jī)委任權(quán)限 我公司要建立賦予職工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)及持續(xù)改進(jìn)、創(chuàng)造促進(jìn)技術(shù)革新環(huán)境的動(dòng)機(jī)的過(guò)程，還要具備測(cè)量其與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)性、 重要性和怎樣貢獻(xiàn)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的過(guò)程 2/4 0 資 源 管 理 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 基礎(chǔ)設(shè)施 組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括以下內(nèi)容 ? 建筑物、工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施 ? 過(guò)程設(shè)備（硬件及軟件） ? 運(yùn)輸或通訊等支持性服務(wù) 工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃 ? 我公司在開發(fā)工廠、設(shè)施及設(shè)備計(jì)劃書上使用接近專門領(lǐng)域的合作方式 ? 工 廠 的布局 盡 量 減 少材料的 轉(zhuǎn) 移和搬 運(yùn) ， 優(yōu) 化 對(duì)場(chǎng) 地空 間 的增 值 利用 ? 材料的同步流動(dòng)要容易 ? 評(píng)價(jià)現(xiàn)在的運(yùn)行效果并監(jiān)視 ? 可以與精益生產(chǎn)原則及質(zhì)量管理的有效性聯(lián)系起來(lái) 緊急計(jì)劃 為了在設(shè)施故障、人力不足、主要設(shè)備故障及市場(chǎng)返送等緊急情況下滿足顧客要求，要準(zhǔn)備緊急計(jì)劃。 總經(jīng)理： LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 資 源 管 理 資源提供 組織應(yīng)確保并提供以下方面所需的人力、物資、財(cái)政資源 . ? 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 ? 通過(guò)滿足顧客要求增強(qiáng)顧客滿意 人力資源 基于適當(dāng)?shù)膶W(xué)歷、教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗(yàn)，賦予資格給從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)部質(zhì)量審核員、特殊工程、質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、法定資格要件 并進(jìn)行管理。管理評(píng)審會(huì)議包括質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，也包括對(duì)質(zhì)量管理體系的改善計(jì)劃的評(píng)價(jià)及 對(duì)變更必要性的評(píng)價(jià) , 其詳細(xì)事項(xiàng)依照 “ 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)則 ” 進(jìn)行，其管理評(píng)審記錄為質(zhì)量記錄所以按照 “文件及記錄管理規(guī)定 ” 保持 . 質(zhì)量管理體系成果 質(zhì)量評(píng)審時(shí)，監(jiān)視及失敗費(fèi)用等質(zhì)量管理體系的成果要得到報(bào)告及評(píng)審 . 并且，這些結(jié)果要作為達(dá)成下列事項(xiàng)的證據(jù)被記錄。我公司將品質(zhì)保證部署長(zhǎng)任命為 “質(zhì)量管理代理人 ” ? 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持 ? 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的必要性 ? 確保通過(guò)全體組織提高滿足顧客要求的意識(shí) ? 與質(zhì) 量管理體系有 關(guān) 事宜的外部 聯(lián)絡(luò) 5/11 0 管 理 職 責(zé) LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 顧客代理人 CEO 讓營(yíng)業(yè)擔(dān)當(dāng)擔(dān)任顧客代理人一職 (1) 與顧客的溝通 與顧客進(jìn)行如下溝通，詳細(xì)內(nèi)容依照受注 /營(yíng)業(yè)管理規(guī)則、顧客滿足管理規(guī)則及顧客不滿管理規(guī)則 ? 為了監(jiān)視市場(chǎng)要求和顧客對(duì)產(chǎn)品的期望讓顧客要求確實(shí)得到滿足，與主要顧客進(jìn)行面談、聯(lián)絡(luò)調(diào)整 ? 包括顧客不滿的顧客反饋，按照糾正及預(yù)防措施程序，用于改進(jìn)產(chǎn)品及服務(wù)上 ? 我公司已調(diào)查顧客滿意度的方式尋求可持續(xù)提高滿足顧客要求的情報(bào) ? 在顧客疑問(wèn)、接單處理過(guò)程中發(fā)生需要協(xié)商及更改訂單的情況時(shí)，用直接訪問(wèn) / 電話 / FAX/ EMail 等合適的方式進(jìn)行協(xié)商處理 ? 我公司為了提供可提供產(chǎn)品及服務(wù)信息，向顧客提供推銷廣告物 ? 與顧客溝通時(shí)使用顧客制定的語(yǔ)言及樣式整理包括數(shù)據(jù)的信息 (2) 與供方的溝通 : 定期與協(xié)力公司進(jìn)行交流，詳細(xì)內(nèi)容依照供應(yīng)者管理規(guī)則及協(xié)力社管理基準(zhǔn) 內(nèi)部溝通 CEO 應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并用以下方法確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通 . (1)質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議資料或會(huì)議錄 (2) 各種會(huì)議體資料或會(huì)議錄 (3) 電子郵件記錄或公司內(nèi)部刊物等 (4) 質(zhì)量網(wǎng)站上發(fā)布 (5) 內(nèi)部門的社內(nèi)顧客滿意度調(diào)查活動(dòng) 6/11 0 管 理 職 責(zé) LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 管理評(píng)審 一般事項(xiàng) 管理者應(yīng)一年一次以上（兩次之間的時(shí)間間隔不超過(guò) 12個(gè)月）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè) (1) ISO 9001： 2000 所要求的文件化程序 (2) 為保證過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行及管理，公司組織所需要的文件 (3) ISO 9001： 2000 所要求的質(zhì)量記錄 3/8 0 質(zhì) 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 5. 文件控制 文件 (1) 文件包括公司標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及對(duì)外技術(shù)資料 . (2) 質(zhì)量記錄是文件的特別形式，按照本章的第 6項(xiàng)管理 (3) 標(biāo)準(zhǔn)有效件識(shí)別管理 得到制定 2/8 0 質(zhì) 量 管 理 體 系 LG 伊 諾 特 (煙臺(tái) )有限公司 LGIT (Y) – A 001 制定日期 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 修訂編號(hào) 修訂日期 頁(yè) 數(shù) LG伊諾特 (煙臺(tái) )有限公司 （ Y)0001 范 部門組織 單位部門 個(gè)別作業(yè)及 單位業(yè)務(wù) 詳細(xì)作業(yè) 文件 文件及記錄 基 準(zhǔn) 工作手冊(cè) ,指南 ,規(guī)范 ,法令 ,圖紙 , 質(zhì)量計(jì)劃書 等 對(duì)實(shí)行體系要素 所需的 個(gè)別職能單位活動(dòng) 的記述 隨規(guī)則的詳細(xì) 業(yè)務(wù)規(guī)格 管 理 層 手 冊(cè) 根據(jù)明示的方針及必要體系 規(guī)格的要件記述 規(guī) 則 (Process) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) [原 .輔原料規(guī)格 .] 管理標(biāo)準(zhǔn) [制造作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) , 檢查 /試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) … ..] 3. 質(zhì)量管理體系文件體系 質(zhì)量管理體系的詳細(xì)內(nèi)容依照 “品質(zhì)經(jīng)營(yíng)體系管理規(guī)定 ” 處理。 外協(xié)處理 (代加工 ) 過(guò)程要包括在質(zhì)量管理體系里并管理。 責(zé)任與權(quán)限 (1) 品質(zhì)保證部署長(zhǎng) 1) 建立質(zhì)量管理體系及持續(xù)改