【正文】 。 ISO 9001 對照表： ISO 9001 條款 公 司 文 件 質(zhì)量管理體系 總則 品質(zhì)手冊 GDQM001 文件的總要求 總則 品質(zhì)手冊 GDQM001 品質(zhì)手冊 品質(zhì)手冊 GDQM001 文件控制 文件和數(shù)據(jù)控制程序 GDQP001 質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 GDQP002 管理職責 管理承諾 品質(zhì)手冊 GDQM001 顧客為中心 品質(zhì)手冊 GDQM001 質(zhì)量方針 品質(zhì)手冊 GDQM001 策劃 品質(zhì)手冊 GDQM001 質(zhì)量目標 品質(zhì)手冊 GDQM001 質(zhì)量策劃 品質(zhì)手冊 GDQM001 職責、權(quán)限和溝通 職責、權(quán)限 品質(zhì)手冊 GDQM001 管理代表 品質(zhì)手冊 GDQM001 內(nèi)部溝通 品質(zhì)手冊 GDQM001 管理層評審 總則 管理評審程序 GDQP003 評審輸入 管理評審程序 GDQP003 評審輸出 管理評審程序 GDQP003 資源管理 資源的提供 品質(zhì)手冊 GDQM001 人力資源 總則 培訓程序 GDQP004 培訓、意識和能力 培訓程序 GDQP004 設(shè)施 設(shè)備控制程序 GDQP005 工作環(huán)境 設(shè)備控制程序 GDQP005 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 品質(zhì)手冊 GDQM001 與顧客有關(guān)的過程 確定顧客要求 合同評審程序 GDQP006 產(chǎn)品要求的評審 合同評審程序 GDQP006 與顧客的交流 合同評審程序 顧客投訴程序 GDQP006 QP0723 采購 采購過程 供 應(yīng) 商評審程序 GDQP007 采購信息 采購程序 GDQP008 采購產(chǎn)品的驗證 采購程序 GDQP008 產(chǎn)品和服務(wù)的提供 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)計劃程序 GDQP009 生產(chǎn)和服務(wù)的確認 工序控制程序 GDQP010 產(chǎn)品標識和可追溯性 產(chǎn)品標識和可追溯性程序 GDQP011 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) 控制 程序 GDQP012 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護控制 程序 GDQP013 測量和監(jiān)控裝置的控制 檢驗、測量和試驗設(shè)備控制 程序 GDQP014 測量、分析和改進 總則 品質(zhì)手冊 GDQM001 測量和監(jiān)控 顧客滿意 顧客滿意度調(diào)查程序 GDQP015 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 GDQP016 過程的測量和監(jiān)控 過程的測量和監(jiān)控程序 GDQP017 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 GDQP018 不合格品控制 不合格品控制程序 GDQP019 資料分析 數(shù)據(jù)分析 程序 GDQP020 改進 持續(xù)改進的 策劃 持續(xù)改善程序 GDQP021 糾正措施 糾正和預(yù)防措施程序 GDQP022 預(yù)防措施 糾正和預(yù)防措施程序 GDQP022 10．過程質(zhì)量策劃 。 生產(chǎn)計劃部 各 其它相關(guān)部門 。 應(yīng)對糾正措施的有效實施，加以控制 。 糾正措施： a) 目的： 公司應(yīng)制訂并執(zhí)行采取糾正和預(yù)防措施的程序。 通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施和管理 評審使公司的質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進得到順利的進行。 資材部。 d) 程序： 不合格 品的控制程序 GDQP019。 (II) 按文件化程序評審不合格品， 可能的處置 應(yīng)為下列情況之一 ： 進行返工或修正，以達到規(guī)定要求。 MRB 適用于已完成的產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中 的半成品和原材料。 c) 程序： 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 GDQP018。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控： a) 目的： 公司應(yīng)測量和監(jiān)控產(chǎn)品 和 /或服務(wù)特性，以驗證其滿足規(guī)定的要求。測量結(jié)果應(yīng)被用于保持和改進這些過程，并證實能滿足各項目的持續(xù)能力。 實施審核的人員不應(yīng)安排審核他或她自己所在的部門或職 能范圍，以保持審核的獨立性。責任管理者應(yīng)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。 每年至少進行一次。 品管部。 符合質(zhì)量管理體系、符合 R0HS指令要求。 d) 追溯性： 校正標準應(yīng)可追溯到下列情況之一 : （ 1）測試研究所 (PRC)。 生產(chǎn)計劃部。 測試和監(jiān)控裝置的控制： a) 目的： 對檢驗、測量和試驗儀器進行控制，校正并保存記錄，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 f) 保管： 如需要，應(yīng)依據(jù)指引安排貯存環(huán)境及隔離之措施。 品管部。 資材部。 顧客財產(chǎn)： a) 目的： 為確保本公司之顧客財產(chǎn)，應(yīng)建立和執(zhí)行顧客財產(chǎn)控制程序，以確保所有擁有之財產(chǎn) (包括 : 顧客知識產(chǎn)權(quán) ) 和物品得到保護處理。應(yīng)保持標識并符合質(zhì)量記錄控制程序要求產(chǎn)品的可追溯性應(yīng)通過采取標簽或其它適當?shù)姆椒▉泶_保原材 料、半成品或成品清楚的標識，要求符合 RoHS指令的產(chǎn)品及原材料、半成品 、成品， 必須有“ RoHS”標識。 生產(chǎn)計劃部 。任何的產(chǎn)品或服務(wù)過程同樣還包括在被交付后加工缺陷才暴露出來的過程 ,應(yīng)對這些 過程進行確認以證實其有效性和可接受性。 b) 責任部門： 品管部。 （ 3）使用并維護適當?shù)纳a(chǎn)安裝和提 供服務(wù)的設(shè)備。 b) 責任部門： 資材部。 采購產(chǎn)品的驗證信息 : a) 目的 : 應(yīng)對所采購產(chǎn)品的驗證所必要的活動加以識別，并予以實施。 c) 參考 : AVL : 認可供貨商名單。 是否須符合 RoHS指令。 數(shù)量。 采購信息： a) 目的： 應(yīng)建立和執(zhí)行采購控制程序 , 以保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 品管部及相關(guān)部門。 客戶投訴程序 GDQP023。 與顧客的交流： a) 目的： 為滿足顧客 的要求，公司規(guī)定和實施以下 與顧客溝通的有關(guān)要求 /或服務(wù)： 產(chǎn)品和 /或服務(wù)信息。 （ 4）組織有能力提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和 /或服務(wù)。 產(chǎn)品要求的評審： a) 目的 ： 公司應(yīng)對顧客要求及公司本身提供的附加要求進行評審過程。 （ 3）有關(guān)產(chǎn)品和 /或服務(wù)的合約，包括法律和法規(guī)的要求， RoHS指令的要求。 顧客要求時，應(yīng)準備相關(guān)文件化的品質(zhì)計劃，為確保達到規(guī) 定的質(zhì)量要求，公司實施一般性的質(zhì)量計劃 – 質(zhì)量手冊。 公司應(yīng)確保做到以下實現(xiàn)產(chǎn)品和 /或服務(wù)的要求： a) 產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標。 各相關(guān)部門。 工作環(huán)境： a) 目的： 公司應(yīng)規(guī)定并實施工作環(huán)境中必要的人道性及生理因素，以使產(chǎn)品和 /或服務(wù)符合要求。 c) 保養(yǎng)指示 /記錄： 保養(yǎng)指示 /記錄需保存在適當場所。 （ 2）對 要求保養(yǎng)的設(shè)備進行確認并列出清單。 各其它相關(guān)部門 。 生產(chǎn)計劃部。 （ 5）由主管考核培訓結(jié)果，考核方式 可以為實踐、觀察和文字上的指示書。 培訓、意識和能力： a) 目的： （ 1）本公司執(zhí)行培訓程序，明確培訓要求并對從事對各體系有影響的工作人員進行有關(guān)培訓及確保人員能意識到他們的作業(yè)活動與各體系的相關(guān)性和重要性。 c) 管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。 與會成員提出和經(jīng)主席批準的其它內(nèi)容。 糾正和預(yù)防措施的狀況。 會議成員應(yīng)根據(jù)會議議題準備適當?shù)馁Y源。 a) 管理層評審會： 主席 : 總經(jīng)理 成員 : 管理者代表 /ISO專員 市場部經(jīng)理 /主管 品管部主管 生產(chǎn)計劃部 經(jīng)理 /主管 資材部 經(jīng)理 /主管 工程部 /主管 行政 經(jīng)理 /主管 維修部主管 (如因故需缺席時 ,可以派代表參加會議 )。 內(nèi)部溝通渠道應(yīng)包括 : 會 議 培訓 電子郵件 布告板 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 內(nèi)部溝通范圍應(yīng)包括 : 質(zhì)量方針 持續(xù)改善計劃 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果 管理層評審會議結(jié)果 投訴 管理