【正文】 內(nèi)部質(zhì)量審核 1. 管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)部質(zhì)量審核； 2. 審核工作由審核組長和具有內(nèi)審員資格的人員進(jìn)行； 3. 公司每年至少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核； 4. 內(nèi)部質(zhì)量審核按照計(jì)劃安排和《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進(jìn)行； 5. 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，由內(nèi)審組發(fā)生《不合格報(bào)告》； 6. 由責(zé)任部門限期糾正，審核組進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證； 27 質(zhì)量體系審核表格 QR/QC01 質(zhì)量體系評(píng)審計(jì)劃 QR/QC02 質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告 QR/QC04 合同評(píng)審記錄 QR/QC05 質(zhì)量體系文件編修記錄 QR/QC06 質(zhì)量文件發(fā)放記錄 QR/QC07 質(zhì)量體系文件修改記錄 QR/QC08 質(zhì)量體系不合格 /糾正報(bào)告 QR/QC10 質(zhì)量體系審核報(bào)告 QR/QC11 質(zhì)量體系檢查表 QR/QC12 質(zhì)量體系不合格報(bào)告 28 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系評(píng)審計(jì)劃 QR/QC01 NO： 評(píng)審日期 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審目的 評(píng)審依據(jù) 參加人員評(píng)審 所需的文件和資料 評(píng)審范圍 編制人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 29 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系評(píng)審報(bào)告 QR/QC02 評(píng)審日期 主持人 評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審結(jié)論 擬制人 /日期 審批人 /日期 30 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 合同評(píng)審記錄 QR/QC04 NO： 合同（項(xiàng)目）名稱： 部門 人員 時(shí)間 評(píng) 審 記 錄 評(píng)審記錄 記錄人 批準(zhǔn)人 31 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系文件編修記錄 QR/QC05 文件名稱： 文件編碼 文件內(nèi)容 版 本 修改狀態(tài) 備注 頁 碼 修改 編號(hào) 編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 32 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄 QR/QC06 發(fā)放部門： NO： 分 發(fā) 號(hào) 文件名稱 文件編碼 版本 修改狀態(tài) 總頁數(shù) 接收部門 收文簽名 收文日期 頁碼 修改編號(hào) 編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 33 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系文件修改記錄 QR/QC07 NO： 文件名稱 文件編碼 版本號(hào) 序號(hào) 頁碼 修改狀態(tài) 章節(jié)號(hào) 建議修改內(nèi)容： 建議部門（人）： 日期： 審 核 意 見 審核人： 日期： 批 準(zhǔn) 意 見 批準(zhǔn)人： 日期： 34 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系不合格 /糾正報(bào)告 QR/QC08 內(nèi)部評(píng)審質(zhì)量不合格 □ 擁護(hù)投訴和反饋意見 □ 征詢、調(diào)查、檢查中的問題 □ 日常服務(wù)過程中的不合格□ 質(zhì)量不合格描述： 簽發(fā)人：日期： 質(zhì)量不合格導(dǎo)致的影響： 簽名：日期 糾正方法 /預(yù)防措施： 簽名：日期： 執(zhí)行記錄： 簽名：日期： 審核驗(yàn)證結(jié)果： 簽名：日期： 35 第一太平戴維斯質(zhì)量體系 質(zhì)量體系審核報(bào)告 QR/QC10 NO： 審核類型 審核日期 審核 目的 審核 內(nèi)容 受審核部門 主要參與人員 受審核部門 主要參與人員 審核組長： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 審核員： 觀察員： 審核員： 觀察員： 36 3. 第一太平戴維斯物業(yè)管理運(yùn)作：程序質(zhì)量監(jiān)控 1. 物業(yè)接管驗(yàn)收程序的質(zhì)量監(jiān)控（ FPD 工程運(yùn)作分冊 ） 接管驗(yàn)收程序 FPD 質(zhì)量體系 參考 質(zhì)量檢查 工程驗(yàn)收表格 系列表格 QR/EM01A 工程驗(yàn)收 工程驗(yàn)收表格 系列表格 QR/EMOIA 遺漏跟進(jìn) 工程遺漏缺陷反饋報(bào)告 系列表格 QR/EM01B 驗(yàn)收分類 系統(tǒng)竣工驗(yàn)收程序?qū)彶? 系列表格QR/EMO1CQR/EMOIN 物業(yè)接管 驗(yàn)收程序 質(zhì)量檢查 工程驗(yàn)收 遺漏跟進(jìn) 驗(yàn)收分類 37 3. 設(shè)備管理質(zhì)量監(jiān)控 設(shè)備管理 監(jiān)控花園 FPD 質(zhì)量體系 參考 運(yùn)行制度 空調(diào)系統(tǒng)制度化 水泵管理制度 強(qiáng)電系統(tǒng)制度 設(shè)備房配電房管理制度 水泵房管理制度化 設(shè)備運(yùn)行日常記錄 FPD 工程運(yùn)作手冊 故障處理 電梯故障處理程序 FPD 工程運(yùn)作手冊 維修服務(wù) ●維修服務(wù)工作單 ●設(shè)備保修單 系列表格 安全監(jiān)控 工程安全制度 FPD 工程運(yùn)行 設(shè)備管理 質(zhì)量監(jiān)控 維修服務(wù) 故障處理 運(yùn)行制度 安全監(jiān)控 38 9. 行政人事管理質(zhì)量的監(jiān)控 行政人事程序 FPD 質(zhì)量體系 參考 人事管理 人事管理制度：招聘程序，入職管理，員工規(guī)定制 度，員工檔案管理，員工辭職報(bào)酬管理，獎(jiǎng)懲制度 FPD 管理質(zhì)量手冊 行政人事運(yùn)作分冊 員工培訓(xùn) 員工培訓(xùn)制度 FPD 管理質(zhì)量手冊 行政人事運(yùn)作分冊 行政管理制度 內(nèi)部政策管理 倉庫物料管理 FPD 管理質(zhì)量手冊 行政人事運(yùn)作分冊 、 檔案管理 員工考勤檔案 員工考核檔案 物品儲(chǔ)存檔案 辦公室記錄檔案 系列表格 QR/AP01 QR/AP21 行政人事管理 質(zhì)量監(jiān)控 員工培訓(xùn)制度 人事管 理制度 行政管理制度 檔案管理 39 9. 保安管理程序的質(zhì)量監(jiān)控 保安管理 FPD 質(zhì)量體系 參考 考核制度 保安員考核規(guī)程 FPD 管理質(zhì)量手冊 保安運(yùn)作分冊 防火管理制度 防火管理規(guī)程 火災(zāi)應(yīng)急規(guī)程 FPD 管理質(zhì)量手冊 保安運(yùn)作分冊 日常保安 運(yùn)作制