【正文】 各部門設主管領導 1 人。為此，實行權責對等原則；命令統(tǒng)一原則。 其它影響評價 可以調動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，增加財政收入；改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村；密切黨群干群關系，鞏固執(zhí)政基礎等。 輻射帶動農(nóng)戶 通過本項目實施，直接帶動 200戶農(nóng)民，間接帶動 1500戶農(nóng)民。 輻射帶動基地 通過本項目實施，直接帶動基地面積 4 萬畝，間接帶動基地面積 10萬畝。 評價與審批 新建項目 根據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定， 阿瓦提 縣新建 5000噸氣調保鮮庫嚴格按照《環(huán)境保護法》，項目單位現(xiàn)正在對新建項目做環(huán)評審批。生產(chǎn)過程中噪音采取隔聲罩、隔振墊層等措施后，符合國家工業(yè)噪音振動安全衛(wèi)生標準。 本項目采用 F22 氟利昂制冷，無毒、無味，不會對周圍環(huán)境造成污染。項目運營過程中，庫體產(chǎn)生少量的清掃地面廢水排放，廢水最大排放量 7米 3／天，廢水水質除含有少量的懸浮物雜質外，無毒、無害，設計中廢水不作處理，可以直接排入庫區(qū)排水系統(tǒng)。在建設過程中，將落實環(huán)保措施，使各類污染物均達到國家有關標準規(guī)范，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。園區(qū)綠化狀況好，且無大的工業(yè)污染源，空氣清新，土壤基本未受污染。 52 單位:萬元序號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計1 銷售收入 葡萄貯藏收入 2 銷售稅金及附加 營業(yè)稅 城建稅 教育稅附加 附表81銷售稅金及附加計算表 53 單位:萬元年份項目1 原材料 2 燃料動力費 3 工資及福利費 4 維修費 5 折舊費 6 攤銷費7 利息支出8 其他費用 9 總成本費用 其中 : 固定成本 可變成本 10 經(jīng)營成本 6 72 3 4 5 合計12總成本計算表8 9 10 11附表 8 2序號 1 54 附表 8 3 單位:萬元1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計1 銷售收入 2 銷售稅金及附加 3 總成本費用 4 利潤總額 5 所得稅（ 33% ） 6 稅后利潤 7 盈余公積金 (10%) 8 盈余公益金 (5%) 9 可供分配利潤 損 益 表序號 建設期 生產(chǎn)經(jīng)營期年份項目 55 附表 841 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 111 現(xiàn)金流入量CI 產(chǎn)品銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 2 現(xiàn)金流出量CO 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營成本 流動資金 銷售稅金及附加 所得稅 3 凈效益流量 (CICO ) 4 累計凈效益流量 5 折現(xiàn)系數(shù)(I=8%) 6 效益現(xiàn)值 7 凈效益現(xiàn)值 8 累計凈效益現(xiàn)值 所得稅后：FNPY=,FIRR=%,投資回收期(包括建設期)=。 (2) 抗風險分析 BEP(盈虧平衡點 )=年固定成本／ (年經(jīng)營收入 年可變成本 年營業(yè)稅及附加 ) 通過分析，項目盈虧平衡點為 ％，即項目運營達到設計 51 能力的 ％能夠保本。 (詳見附表 83) 效益指標計算 (1)現(xiàn)金流量分析 通過項目全部投資現(xiàn)金流量表的計算，項目稅后各項指標：財務內部收益率 ％，投資回收期 年，財務凈現(xiàn)值(I=8％ )。 (6)項目正常年總成本費用 ，經(jīng)營成本 元。 (4)維修費 項目維修費按固定資產(chǎn)折舊費的 30％計提，則正常年維修費為。 (3)折舊費、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費 本項目不計無形及遞延資產(chǎn)攤銷費，固定資產(chǎn)全部計折舊。 49 以上二項合計，項目正常年原材料、燃料動力費 。 燃料動力費：保鮮庫滿負荷運轉按 4 個月計，共計用電 413000千瓦時，工業(yè)用電電費 。本項目正常年應繳稅費165萬元。考慮到第一年為試運行，庫容貯藏按 80％計，為 2400 萬元。 48 項目基準收益率 項目基準收益率按 8％計取。 (2)教育費附加 3％：年交納 萬元。 項目計算期 項目經(jīng)濟壽命期 10年，建設期為 2 年，整個計算期為 12年，項目第 2年達到設計生產(chǎn)能力的 30％，第 3年達到 70％，以后達到100％。 47 第 八章 財務評價 根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系，從財務角度分析、計算本工程項目的財務效益、費用和評價指標，考察項目的獲利能力，據(jù)以判別項目財務可行性。 按照國家基本建設項目資金使用要求，實行嚴格的資金使用審批管理制度，建設專戶管理、專款專用。 地方財政資金 本次項目地方財政資金 。 46 項目總投資 項目總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動資金 =+=萬元。（詳見表 71） 固定資產(chǎn)投資構成分析表 表 71 建設內容 投資額 (萬元 ) 所占比例 (%) 建筑工程費 設備費 其它工程費 基本預備費 建設期利息 合計 流動資金 項目流動資金估算采用“可研編制大綱”中的第二種方法，即“增量經(jīng)營成本法”計算。 ⑥生產(chǎn)職工培訓費：估算 10萬元。 ④工程監(jiān)理費、招投標代理費按自治區(qū)有關規(guī)定執(zhí)行。 ⑹其他工程費用按“編制辦法”有關規(guī)定計算 ①前期工程費按工程費 1％計取。 ⑷建設方案所提有關工程量、參照類似工程預決算資料按阿克蘇地區(qū)現(xiàn)行價類的計算。 第七章 投資估算與資金籌措 ⑴以輕工總會 1996年編發(fā)《冷藏保鮮庫建設項目投資估算編制 44 規(guī)程》作為本項目估算依據(jù)。詳見下表。本項目用電高峰為秋冬季，與農(nóng)場用電無沖突，供電能力有保證。 保鮮庫排水主要是衛(wèi)生清掃用水，廢水水量很小，無毒、無害、無污染，可不作處理，直接排出庫外。 43 其它 ①給排水工程 本項目生產(chǎn)不需用水，用水主要為衛(wèi)生清掃用水和消防用水。詳設備清單表。 ⑤辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設。 ②包裝車間建設，包裝整理車間是葡萄收購入庫前進行包裝、分級、檢驗的場所，設計每個庫建設 100m2 共 500m2 的包裝車間。 42 具體建設內容 土建工程建設 ①庫體土建建設：本項目計劃在 阿瓦提 縣塔河林果業(yè)開發(fā)有限公司種植基地建設庫容為 5000 噸的保鮮庫。在項目建設過程中，從工程設計、設備選型、土建施 工、設備安裝都應采用先進工藝水平，嚴格執(zhí)行國家有關建設程序要求及規(guī)范。 主要網(wǎng)絡設備見下表。 40 依托葡萄貯藏信息網(wǎng)絡系統(tǒng)建設，建立農(nóng)一師紅提葡萄銷售網(wǎng)站，制作網(wǎng)頁，定期向有影響的農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡、農(nóng)產(chǎn)品交易會及國際、國內產(chǎn)品經(jīng)銷商提供供貨信息，并及時了解 產(chǎn)品市場需求導向，根據(jù)市場信息制定營銷策略。 （ 2）葡萄貯藏信息網(wǎng)絡系統(tǒng)建設 ① 建設目的 通過與保鮮庫建立網(wǎng)絡系統(tǒng)，加大項目對葡萄保鮮的監(jiān)控力度，及時掌握葡萄入庫量、庫存量、葡萄等級和保鮮狀況等數(shù)據(jù)，便于調度。檢測主要設備見下表。檢測綠色食品的感官指標、理化要求和農(nóng)藥殘留等內容。 ②建設內容 保鮮庫檢驗室負責葡萄貯藏、銷售環(huán)節(jié)質量保證及監(jiān)督，為產(chǎn)品銷售和客戶服務。 保鮮庫（ 1000t/座）主要設備一覽表 序號 設備名稱 型號或規(guī)格 單位 數(shù)量 單價（元） 總價 （萬元） 備注 一 氣調系統(tǒng) 1 調氣機組 C153AL 臺 11 30000 2 吊頂式冷風機 55DL18.9 臺 22 9000 3 成套配件 22 4000 4 電腦電控箱 臺 11 5000 二 電氣系統(tǒng) 1 分線柜 面 1 8000 2 電纜、電線等電氣元件 38 總計 本項目新建 5000噸 保鮮庫，購置制冷設備投資萬元，開拓市場需冷藏保鮮車直接運輸，本項目計劃 1輛冷藏保鮮車（ 20t/輛），投資 120萬元。 (5)設備購置 37 本項目新建保鮮庫 5000 噸，每座保鮮庫按 1000 噸計，共需建設 5座。 ②電氣線路敷設：所有動力線路均為 VV型全塑銅芯電纜延電纜橋架暗敷設，所有照明線路采用 BV型塑料銅芯線穿 PVC陰燃塑料管在棚內、墻內敷設。 設備選擇 ①電控：在保鮮庫邊設一低壓配電間，制冷設備及風機設備電源集中在一起。保鮮庫、穿堂內沿墻板做防撞護欄。在門上設觀察窗和手洞，方便觀察和從庫內取樣檢驗。 保鮮庫庫內地面做保溫防潮處理，地面作法為 (自下而上 )：素 36 土夯實， 200毫米厚爐渣夯實， 20毫米厚 1： 2水泥砂漿墊層， 150毫米厚聚苯板， SBS 防水層， 100毫 米厚鋼筋砼面層隨打隨抹。 ④保溫設計說明 庫體維護結構選用 370cm 磚墻，磚墻內表面刷一層 201 高分防漏液，內側貼一層 的聚乙烯塑膜，再貼二層 厚的保溫苯板，外側一層鋁塑板，其保溫性能優(yōu)良。 工程承重結構采用鋼筋砼框架結構形式。 35 建筑抗震設防烈度 6度，設計基本地震加速度值為 。庫體尺寸 ,建筑面積 ,每間保鮮庫的體積100m3,庫體平面尺寸為 ,凈高 6米，穿堂上設二層，上層安裝制冷 機，平面尺寸為 ,凈高 3米。 (2)保鮮庫規(guī)模設計 ① 保鮮庫規(guī)模方案 本項目新建保鮮庫 5000噸，分五個保鮮庫，每個保鮮庫按 1000噸設計，各保鮮庫冷藏面積相同， 1000 噸保鮮庫庫體建筑面積,庫體平面尺寸 ,三個庫體總占地面積，庫區(qū)總占地面積 26680 米 2。 本項目推薦選擇 方案三，推薦理由如下： ①本項目施工時間充足，完全可考慮采用長久耐用的建筑庫體。常用的隔熱材料為硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。 方案三：采用框架結構形式。聚氨脂彩鋼夾心板，既可以隔熱防潮，又可以作為隔氣層。庫體采用輕鋼組合結構形式，圍護結構為聚氨脂彩鋼夾心板。其特點是房間跨度較小，適用于小型冷庫，投資較小，施工簡單。目前庫體建筑有以下三 種方案。 綜合上述說明，根據(jù)本項目主要貯藏果品以不宜儲藏的香梨及葡萄果皮為主，因此推薦采用方案三，即調節(jié)氣體貯藏庫方案。④氣調庫創(chuàng)造的是一個低氧環(huán)境，可抑制霉的生長及病蟲害的發(fā)生。②果蔬出庫后，能保持原有品質，其水份、糖份、 VC含量、酸度、硬度、 色澤、重量等基本接近采摘時的指標，果蔬質量高。有如下特點：①貯藏時間長，比一般普通冷藏庫長 3 倍左右。簡稱 CCCA，是指在低溫貯藏的基礎上，調節(jié)空氣中的 0 C02含量，即改變貯藏環(huán)境的氣體成分，保持一個比正?？諝庥休^多的 C02和較少的 02的空氣環(huán)境，而顯著地抑制呼吸作用和延緩變軟、變黃、品質惡變以及其他衰老過程。貯藏環(huán)境中溫度的變化對葡萄采摘后生理有關顯著影響，在一定程度上減少蒸發(fā)、抑制微生物生長， 32 這樣在低溫 條件下控制葡萄成熟和衰老，達到原有風味品質。保鮮庫工作的原理是制冷機、制冷劑和冷藏庫三者配合，通過制冷劑調節(jié)庫內空氣的熱量，制冷劑在蒸發(fā)過程中，吸收庫內空氣熱量，從而使庫內空氣溫度下降至貯藏保鮮所要求的溫度條件，其特點是一次性投資少，運行費用較高，冷藏溫度容易調節(jié)，可以貯藏葡萄。其特點是一次性投資大，運行費用低，冷藏溫度零度以上，葡萄要求貯藏溫度以 1— 0℃為宜，故此類型庫不適宜貯藏葡萄。 ②保鮮處理方案選擇，保鮮處理有三個方案，具體如下： 方案一：通風貯藏 (自然冷源 )庫。本項目要求入庫的鮮食葡萄要外形美觀，果穗均勻 (每串 ~1 公斤為宜 )，緊密度適中；果粒大，整齊，色澤一致，有果粉；果皮薄或中厚；果肉脆或肉厚多汁，香甜爽口無苦味。 本項目主栽品種為紅提葡萄，果皮較厚，與新疆無核白葡萄相比較是易貯藏的品種。 ①品種特性 葡萄屬無呼吸高峰型果實，進入完熟期呼吸強 度不提高， C02的釋放逐漸降低，無明顯的不同于充分成長階段的成熟期，生長及發(fā)育的過程較長，只能在樹上成熟。 生產(chǎn)技術方案 (1)貯藏品種方案 30 根據(jù)目前市場需求狀況，和 阿瓦提 縣“十一五”期間發(fā)展計劃，本項目主要以貯藏木納格葡萄、紅提葡萄及 阿瓦