【正文】 目 錄第一章 總 論 1 1 3 3 4第二章 背景及必要性 6 6 7第三章 建設(shè)條件 10 10 項目建設(shè)的有利條件 12 庫址選擇 13第四章 市場分析與銷售方案 15 15 18 19第五章 建設(shè)方案 20 20 20 21 21 24 25 28 公用輔助工程 30 32 實施進度安排 33第六章 環(huán)境影響評價 35 35 35 36第七章 項目組織管理與實施 37 37 38 39 衛(wèi)生與消防 40第八章 投資估算及資金籌措 43 投資估算依據(jù) 43 投資估算 44 融資方案及使用計劃 44第九章 財務(wù)評價 45 45 財務(wù)評價 45 ...................................... 47第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與效益評價 50 50 50、農(nóng)業(yè)增效評價 51。對于項目區(qū)可壯大公司、團場經(jīng)濟，改善干群關(guān)系。項目實施后可充分調(diào)動農(nóng)民務(wù)農(nóng)的積極性，提高農(nóng)業(yè)的綜合生產(chǎn)能力。并可帶動周邊團場農(nóng)戶每畝增收210元。項目實施后，可直接增加再就業(yè)人數(shù)20人，提高周邊團場農(nóng)戶務(wù)農(nóng)的積極性，增加葡萄種植農(nóng)戶50戶，妥善解決團場閑雜人員的就業(yè)問題、緩解團場就業(yè)壓力，維護社會穩(wěn)定。 項目采用“公司+基地+農(nóng)戶”的運作管理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，公司在與農(nóng)戶互惠互利的原則，與農(nóng)戶簽訂原料購貨銷合同，保障農(nóng)戶的利益，積極推行訂單式合同，讓農(nóng)業(yè)與農(nóng)戶形成一種長期、穩(wěn)定、友好合作的關(guān)系。、促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)堅持走專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、社會化服務(wù)的發(fā)展之路，從國外新品種、新技術(shù)的引進，到帶動農(nóng)民發(fā)展鮮食葡萄果品生產(chǎn)，到開拓國內(nèi)、國際市場，從根本上解決農(nóng)民生產(chǎn)技術(shù)落后、管理水平低、銷售難的一系列問題。、促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析XX有限公司建設(shè)葡萄保鮮庫，不僅有利于公司向相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)變、擴大經(jīng)營范圍、降低發(fā)展單一行業(yè)的風(fēng)險，而且有利于發(fā)展公司啤酒花產(chǎn)業(yè)，壯大公司經(jīng)濟。圖92 敏感性分析圖第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與效益評價項目實施后，不僅可直接帶給阜北三寶樂公司、YY農(nóng)場及周邊團場巨大的經(jīng)濟效益，也間接體現(xiàn)了科學(xué)技術(shù)在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中的推動作用。 2）其他指標(biāo) 投資利潤率＝年均利潤總額/項目總投資100％ ＝100％ ＝％ 投資利稅率＝年均利稅總額/項目總投資100％ ＝100％ ＝％盈虧平衡點（BEP）＝正常年固定成本/（正常年產(chǎn)品銷售收入正常年可變總成本正常年銷售稅金及附加）*100%%，該指標(biāo)表明，%，即可達到盈虧平衡，可見有較強的抗風(fēng)險能力。 1）現(xiàn)金流量分析 通過現(xiàn)金流量的計算，項目稅后：％，財務(wù)凈現(xiàn)值（I＝10％）。 。 成本估算見附表5。 7）其他費用主要包括包裝費用、銷售費用、差旅費、運費、商品損耗等，正常年其他費用2萬元。 5）維修費 修理費按固定資產(chǎn)年折舊費的16％計提，正常年修理費3萬元。 3）折舊費 ，按平均年限折舊法進行分項折舊，建筑部分折舊年限20年，％，設(shè)備部分折舊年限為10年，％。 。保鮮庫保鮮、。 財務(wù)評價 1）項目保鮮產(chǎn)品主要為葡萄等農(nóng)產(chǎn)品，建成保鮮庫后，公司反季節(jié)銷售鮮食葡萄1000T，每公斤可增加收入3元，正常運行期增量年收入約300萬元。 3）項目建設(shè)期1年，運行期10年，計算期11年。 2）經(jīng)營規(guī)模 全年運營180天。 固定資產(chǎn)計劃一年投入，2008年11月完工。 投資估算 ，其構(gòu)成詳見下表： 工程投資估算總表 表81序號工程或費用名稱金額(萬元）比例1工程費用 %保鮮庫 　輔助工程 　公用工程 　2其它費用 %前期費用 　技術(shù)培訓(xùn)費 　3預(yù)備費 %4建設(shè)投資合計 % 融資方案及使用計劃 ，資金籌措：申請中央財政資金150萬元，占總投資的48％；，占總投資的52％。（8）技術(shù)培訓(xùn)費； 。 （6）供電貼費：已取消，不考慮。 （4）工程監(jiān)理費：按按有關(guān)監(jiān)理收費標(biāo)準(zhǔn)計算。 （2）辦公及生活家具購置費：按每人1000元計算。6）其它工程和費用按“編制辦法”有關(guān)規(guī)定計算。4）建筑方案所提出的有關(guān)工程量，參照同類型建筑物預(yù)決算資料，按昌吉地區(qū)現(xiàn)行價格類比估算。2）昌吉州和昌吉市己完成的相近工程的有關(guān)資料。川堂設(shè)有室內(nèi)消火栓，各建筑物按要求配置手提滅火器。 庫體輕鋼結(jié)構(gòu)的主體鋼結(jié)構(gòu)、支撐構(gòu)件均涂刷超薄防火涂料，使其耐火極限滿足規(guī)范要求。 2）工程環(huán)境與特征 依據(jù)規(guī)范項目火災(zāi)危險性類別為：保鮮庫為丙類，其他建筑為丁類，建筑耐火等級為二級。 （2）《 冷庫設(shè)計規(guī)范》 GBJ500722001。加強安全教育，嚴(yán)格生產(chǎn)管理。 用電部門及設(shè)備作好接地網(wǎng)，并設(shè)專人管理和操作。農(nóng)產(chǎn)品保鮮過程需用保鮮劑緩慢釋放二氧化硫氣體，二氧化硫氣體易溶于水而生成亞硫酸，對鐵、鋅、鋁等金屬有強烈的腐蝕作用，因此，冷庫中機械裝置除抗酸漆保護，每年在保鮮產(chǎn)品出庫后應(yīng)檢查清洗。執(zhí)行國家的工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保證工人在符合衛(wèi)生保準(zhǔn)的環(huán)境中工作，定期進行衛(wèi)生安全教育，配備勞動保護用品。4）有安全操作規(guī)章和安全責(zé)任制度。2）廠區(qū)道路通暢，滿足消防和抗震疏散要求。啤酒花有限公司負責(zé)向YY農(nóng)場及周邊團場的農(nóng)戶傳授葡萄栽培管理技術(shù)，負責(zé)提供產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全方位技術(shù)服務(wù)及貯藏技術(shù)服務(wù)。3）銷售管理建立健全產(chǎn)品銷售管理制度、貨款回籠管理制度、市場調(diào)查信息反饋制度、市場開發(fā)管理制度、產(chǎn)品出口管理制度等。1）生產(chǎn)管理建立健全各種生產(chǎn)管理制度、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、技術(shù)服務(wù)管理制度、建立健全各部門崗位責(zé)任制、考核辦法等，有計劃有步驟組織管理生產(chǎn)。機構(gòu)應(yīng)建立由總經(jīng)理負總責(zé)，負責(zé)組織生產(chǎn)，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系，各部門經(jīng)理負責(zé)專業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營的經(jīng)營管理組織機構(gòu)。項目實施領(lǐng)導(dǎo)辦公室基建科有關(guān)成員財務(wù)科有關(guān)成員項目管理辦公室質(zhì)量管理資金管理XX有限公司負責(zé)具體經(jīng)營，包括：葡萄的收購、保鮮貯藏等。3）建立健全項目建設(shè)檔案。 質(zhì)量管理1）嚴(yán)格按基建程序做好項目前期工作，以保證項目建成后能夠正常運行并取得預(yù)期的經(jīng)濟效益。3）建設(shè)項目實行審計制度。 資金管理1）項目建設(shè)資金嚴(yán)格按照建設(shè)內(nèi)容及年度投資計劃執(zhí)行，實行專戶管理，項目建設(shè)資金全面實施預(yù)算管理，?？顚Ｓ?。2）項目嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，把好工程質(zhì)量關(guān)，實行行政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、法人責(zé)任制、質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、質(zhì)量終身負責(zé)制，杜絕不合格工程，及時組織竣工驗收。項目領(lǐng)導(dǎo)小組由XX有限公司HH（法定代表人）及其他主管領(lǐng)導(dǎo)組成，負責(zé)項目全面管理和協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌安排，負責(zé)項目方案審定、監(jiān)督、跟蹤檢查等工作。該項目生產(chǎn)過中有冷卻水、噪聲產(chǎn)生，產(chǎn)生噪聲的設(shè)備采取隔聲等措施后，其排放符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348—90類標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)過程中的噪音采取隔聲罩、隔振墊層等措施后，符合國家工業(yè)噪音振動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 本項目采用F22 氟利昂制冷，無毒、無味，不會對周圍環(huán)境造成污染。在項目生產(chǎn)過程中，污染主要有廢水、廢渣、廢氣和噪音?？偟膩碚f，擬建地點的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。2008年10月－2008年11月，完成保鮮庫制冷系統(tǒng)試運行工程進度計劃詳見下表： 工程實施進度計劃表 表55第六章 環(huán)境影響評價 本項目建設(shè)地點位于兵團YY農(nóng)場冰湖農(nóng)業(yè)高新技術(shù)園區(qū)內(nèi)。2）項目實施進度安排項目建設(shè)分期實施。5）冷庫使用期間，定期檢查、校正、維修計量儀表，定期檢查維護設(shè)備，杜絕設(shè)備和管道的“跑”、“冒”、“滴”、“漏”。制定相應(yīng)的獎勵辦法，對在設(shè)備節(jié)能方面表現(xiàn)突出的給予一定的獎勵，向節(jié)約要效益。3）電、汽等均有計量裝置，定期檢查、校正和維修，保證其良好的傳熱性能。采取的節(jié)能措施主要有：1）設(shè)備選型中采用國內(nèi)成熟較先進的定型設(shè)備，在設(shè)備布局按工藝要求，一體化布置，減少管線輸送長度，保證流程的連續(xù)性，力求獲得較好的節(jié)能效果。本項目根據(jù)國務(wù)院國發(fā)（1986）4號文發(fā)布的《節(jié)約能源暫行條例》，執(zhí)行項目選用生產(chǎn)線性能可靠、能耗低；配套設(shè)備均選用節(jié)能產(chǎn)品，力求獲得較好的節(jié)能效果。 能耗指標(biāo)分析 保鮮庫能耗主要為電力，其余可忽略不計。 道路 ，道路為三級道路。本項目生產(chǎn)不需供熱。低壓系統(tǒng)采用TNS接地形式，并做等電位環(huán)。 4）防雷和接地 高壓設(shè)備采用保護接地，變壓器采用中性點直接接地運行，接地電阻R ≦4Ω。保鮮庫（1000 噸）設(shè)備裝機容量一覽表 表54 序號設(shè)備名稱單機容量（瓦）設(shè)備數(shù)量（臺）設(shè)備容量（千瓦）l制冷機組20000153002照明1005053軸流風(fēng)機30001545合計3503）變配電室設(shè)置及供電系統(tǒng)變壓器和低壓配電柜設(shè)在變配電室。用電負荷等級二級。詳見下表72 。 供電工程 l）電源 項目區(qū)現(xiàn)有電源由YY農(nóng)場電力公司的供電網(wǎng)統(tǒng)一供應(yīng)，