【摘要】 第1頁共7頁 萬科集團企業(yè)內(nèi)部控制分析報告 萬科集團企業(yè)文化分析 這學(xué)期選修了企業(yè)家與企業(yè)文化這門經(jīng)管類的課,使我受益 頗深。老師的講解讓我有了一定的能力去自己分析一個企業(yè)的發(fā) 展和深厚...
2024-09-12 03:26
【摘要】萬科企業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和流程控制,保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務(wù)信息的可靠性,在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風(fēng)險,提高經(jīng)營效率和盈利水平,根據(jù)《加強上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《萬科企業(yè)股份有限公司章程》、《萬科企業(yè)股份有限公司員工行為手冊》、各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則,制定本制度。
2025-04-21 05:43
【摘要】第五章集團企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制第一節(jié)內(nèi)部財務(wù)控制理論第二節(jié)內(nèi)部財務(wù)控制的方法第三節(jié)內(nèi)部控制制度的設(shè)計第一節(jié)內(nèi)部控制理論一、控制的概念?控制:掌握住對象不使任意活動或超出范圍;或使某對象按控制者的意愿活動。?控制即指駕馭、支配。?完整地說,所謂控制是指憑借某種特定的方法使特定的對象依照控制者的意
2025-01-10 00:35
【摘要】第一篇:平煤集團企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境問題分析 平煤集團企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境問題分析 摘要:隨著國內(nèi)外“會計丑聞”以及國有控股企業(yè)高級管理人員貪污、腐敗案件的頻繁出現(xiàn),人們逐漸加強對內(nèi)部控制的重視,作為對內(nèi)...
2024-10-13 22:47
【摘要】林斌1企業(yè)內(nèi)部控制林斌中山大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)系林斌2中山大學(xué)?孫中山先生于1924年創(chuàng)立?教育部直屬全國重點綜合性大學(xué)?全國重點建設(shè)的21所大學(xué)?廣州南、廣州北、珠海三個校區(qū),占地近5平方
2025-01-22 21:58
【摘要】范文范例參考附件1:企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號——組織架構(gòu)第一章總則第一條為了促進企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略,優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運行機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,制定本指引。第二條本指引所稱組織架構(gòu),是指企業(yè)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、股東(大)會決議和企業(yè)章程,結(jié)
2025-06-01 18:23
【摘要】目錄?第一部分內(nèi)部控制案例分析?第二部分內(nèi)部控制?第三部分內(nèi)部財務(wù)會計控制?第四部分中建系統(tǒng)內(nèi)部控制分析及建議0第一部分內(nèi)部控制案例分析案例一:“鄭百文”的警示一、輝煌的歷史(一)前身:鄭百文原來是一個單純的百貨文化用品批發(fā)站成立于1986
2025-02-20 00:44
【摘要】現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制1內(nèi)部控制能夠幫助我們繞過途中的陷阱,到達目的地。MOTOROLA總裁加利·吐克2?內(nèi)部控制是什么?內(nèi)部控制怎么做?案例分析課程安排3企業(yè)內(nèi)部控制理論的發(fā)展?二分法(內(nèi)部控制系統(tǒng)觀點)?三要素(內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)觀點)?五要素(內(nèi)部控制整體框架
2025-01-20 23:21
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制制度——上海施貴寶案例研究?內(nèi)部控制是企業(yè)為保證財產(chǎn)的完整,會計信息的正確和可靠,經(jīng)營目標的實現(xiàn),防止弊端,避免失誤,提高效率和效益,而對其內(nèi)部各職能部門和人員業(yè)務(wù)活動、管理活動所采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的規(guī)劃、控制、調(diào)節(jié)和考核工作。內(nèi)部控制制度即是關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計、規(guī)劃的規(guī)章制度和組織經(jīng)營管理
2025-01-13 09:49
【摘要】統(tǒng)一企業(yè)內(nèi)部控制評估分析報告大綱概要:A概述統(tǒng)一企業(yè)B內(nèi)部控制的五項組要素與統(tǒng)一企業(yè)之關(guān)系1統(tǒng)一企業(yè)之控制環(huán)境2統(tǒng)一企業(yè)之風(fēng)險評估3統(tǒng)一企業(yè)之信息與溝通4統(tǒng)一企業(yè)之控制活動5統(tǒng)一企業(yè)之監(jiān)督C強調(diào)影響公司經(jīng)營目標達成的關(guān)鍵性,風(fēng)險因素及管理者對.已知風(fēng)險之控制活動相關(guān)設(shè)計及執(zhí)行評估D統(tǒng)一企業(yè)執(zhí)行內(nèi)部控制的成效及公司的發(fā)展成果A概述統(tǒng)一企業(yè)
2024-08-12 21:46
【摘要】主講人:孟憲勝企業(yè)內(nèi)部控制案例分析第2講內(nèi)部控制實施與評價一、內(nèi)控系統(tǒng)的整體架構(gòu)構(gòu)成要素?(一)內(nèi)部環(huán)境。內(nèi)部環(huán)境是企業(yè)實施內(nèi)部控制的基礎(chǔ),一般包括治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、內(nèi)部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。?(二)風(fēng)險評估。風(fēng)
2025-03-06 22:25
【摘要】現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制1內(nèi)部控制能夠幫助我們繞過途中的陷阱,到達目的地。MOTOROLA總裁加利·吐克2?內(nèi)部控制是什么?內(nèi)部控制怎么做?案例分析課程安排3企業(yè)內(nèi)部控制理論的發(fā)展?二分法(內(nèi)部控制系統(tǒng)觀點)?三要素(內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)觀點)?五要素(內(nèi)部控制整體框
2025-02-17 15:40
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制林斌中山大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)系2023年8月1林斌?一、為什么關(guān)注內(nèi)部控制:案例分析2林斌?“鄭百文”的警示?(一)“鄭百文”的光輝歷史
2025-01-24 00:22
【摘要】23/24企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計 第一講?內(nèi)部控制概論一、內(nèi)部控制的歷程 內(nèi)部控制,在內(nèi)部牽制的基礎(chǔ)上,由企業(yè)管理人員在經(jīng)營管理實踐中創(chuàng)造;并審計人員理論總結(jié)而逐步完善的自我監(jiān)督和自行調(diào)整體系。在其漫長的產(chǎn)生和發(fā)展過程中,大體經(jīng)歷了萌芽期、發(fā)展期和成熟期三個歷史階段?! ?一)萌芽期一一內(nèi)部牽制
2025-06-28 12:51
【摘要】現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制,,1,,內(nèi)部控制能夠幫助我們繞過途中的陷阱,到達目的地。----MOTOROLA總裁加利·吐克,,2,內(nèi)部控制是什么內(nèi)部控制怎么做案例分析,課程安排,,,,3,企業(yè)內(nèi)部控制理論的發(fā)展...
2024-10-28 20:21