【正文】 制約： P Q C 組長(zhǎng)審核《制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合 [ 抽樣表 ] 要求2. 將 [ 抽樣數(shù) ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。2. 將 [ 來(lái)料 M R B 評(píng)審 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。2來(lái)料抽樣隨意，未按抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒(méi)有依據(jù)來(lái)料批量進(jìn)行合理的抽樣，致使不能通過(guò)抽檢真實(shí)反映來(lái)料實(shí)際的品質(zhì)狀況，另外很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 設(shè)定 [ 抽樣表2. 根據(jù)供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)狀況以及公司對(duì)材料的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式制約： Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合 [ 抽樣表要求2. 將 [ 抽樣數(shù)列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. 未在 [ 合格供應(yīng)商名錄 ] 中的供應(yīng)商交貨時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員 10 元 / 次 Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為不合格供應(yīng)商提供時(shí)，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次。 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》↓ ↓收貨 倉(cāng)庫(kù) 收料員 《到貨單》 收貨 倉(cāng)庫(kù) 收料員 《到貨單》↓ ↓報(bào)檢 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《來(lái)料報(bào)檢單》 報(bào)檢 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《來(lái)料報(bào)檢單》↓ ↓來(lái)料抽樣 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 無(wú) A V L 核對(duì) 不合格 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 [ 合格供應(yīng)商名錄 ]↓ 合格↓來(lái)料檢驗(yàn) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 無(wú) 來(lái)料抽樣 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 [ 抽樣表 ]↓ ↓檢驗(yàn)判定 品管部 I Q C 組長(zhǎng) 《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》 來(lái)料檢驗(yàn) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員[ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ]《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》↓檢驗(yàn)記錄 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》 檢驗(yàn)判定不合格品管部 I Q C 組長(zhǎng)《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《不合格評(píng)審單》↓ 不需要入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《材料入庫(kù)單》 M R B 需求 P M C 部 物控員 《不合格評(píng)審單》 特采 需要M R B 評(píng)審 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《不合格評(píng)審單》 挑選檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員[ 物料標(biāo)簽 ]《來(lái)料檢驗(yàn)印章》↓ 退貨檢驗(yàn)記錄 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》↓入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《材料入庫(kù)單》↓退回供應(yīng)商 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《退貨單》運(yùn)作流程新流程來(lái)料檢驗(yàn)流程分析舊流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制訂 [ 合格供應(yīng)商名錄 ] （ AVL ），定期更新，將評(píng)估合格的供應(yīng)商列入其中。責(zé)任：未經(jīng)物控員審核，倉(cāng)管員補(bǔ)料的，對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。退料質(zhì)量及責(zé)任劃分失控2 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立準(zhǔn)確的《物料清單》；2. 制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)及物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例；3. 規(guī)定補(bǔ)料必須經(jīng)計(jì)劃物控部物控員審核方可補(bǔ)料。制約：1. 帛程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；2. 制程檢驗(yàn)員劃分退料責(zé)任；3. 財(cái)務(wù)部根據(jù)物料損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任追究責(zé)任：1. 未經(jīng)制程檢驗(yàn)員判定物料品質(zhì)而退料的，對(duì)責(zé)任物料員處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 制程檢驗(yàn)員判定退料品質(zhì)狀況，按照物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例進(jìn)行責(zé)任追究。車間未按時(shí)退余料或不良物料，導(dǎo)致車間自設(shè)小倉(cāng)庫(kù)，結(jié)果導(dǎo)致物料核算不準(zhǔn)確，車間現(xiàn)場(chǎng)管理混亂。制約：1. 物控員通過(guò)《生產(chǎn)制令單》制約車間對(duì)物料的使用；2. 剝奪車間自己作主退料的權(quán)力，統(tǒng)一由制程檢驗(yàn)判定后退料；3. 倉(cāng)庫(kù)未接到《退補(bǔ)料單》不許接受退料；4. 稽核員檢查車間是否按時(shí)退料。2. 規(guī)定倉(cāng)庫(kù)上線生產(chǎn)前一天根據(jù)《生產(chǎn)制令單》備料。1物料使用標(biāo)準(zhǔn)及決策失控車間自己開(kāi)《領(lǐng)料單》，決策物料的使用數(shù)量及規(guī)格，后果是物料浪費(fèi)由車間自己作主，物料成本上升 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)定計(jì)劃物控部上線生產(chǎn)前三天下達(dá)《生產(chǎn)制令單》；制約：1. 物控員檢查倉(cāng)庫(kù)備料情況；2. 倉(cāng)管員檢查《生產(chǎn)制令單》的準(zhǔn)確性；3. 車間物料員檢查倉(cāng)管員備料是否準(zhǔn)確。責(zé)任：1. 倉(cāng)管員未按照《生產(chǎn)制令單》發(fā)料的，處以責(zé)任倉(cāng)管員 20 元 / 次的罰款；2. 計(jì)劃物控部下發(fā)《生產(chǎn)制令單》錯(cuò)誤的，對(duì)物控員處以 5 元 / 處的罰款，并修正《物料清單》；3. 如因物料錯(cuò)誤造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。4單據(jù)管理及傳遞失控財(cái)務(wù)給供應(yīng)商付款的依據(jù)是《送貨單》，如不按時(shí)或不準(zhǔn)確則造成賬務(wù)不清，與供應(yīng)商扯皮。責(zé)任：1. 倉(cāng)管員未按時(shí)交單據(jù)的，處 責(zé)任倉(cāng)管員5 元 / 次 罰款；2. 財(cái)務(wù)核查《材料進(jìn)倉(cāng)單》與《采購(gòu)訂單》、《送貨單》不相符的，處以責(zé)任采購(gòu)員、倉(cāng)管員、來(lái)料檢驗(yàn)員各 20 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。物料進(jìn)倉(cāng)后，沒(méi)有分類、分區(qū)管理，結(jié)果是生產(chǎn)用料找不到，只能再補(bǔ)采購(gòu)，增加庫(kù)存3庫(kù)存物料管理失控2. 建立 《物料銷存卡》及電腦賬與相磁部門共享； 3.根據(jù)每月物料用量設(shè)置安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員沒(méi)有根據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告》入倉(cāng)，結(jié)果導(dǎo)致不良品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，廢料增加2物料進(jìn)倉(cāng)品質(zhì)檢驗(yàn)失控2. 對(duì)物料進(jìn)行分類，規(guī)定物為檢驗(yàn)方案；3. 規(guī)定物料進(jìn)倉(cāng)須有《檢驗(yàn)報(bào)告》 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 根據(jù)物料性能進(jìn)行分粻 劃分區(qū)域；制約：1. 計(jì)劃物控部物控員、財(cái)務(wù)人員每周抽查賬物卡相符率；2. 倉(cāng)管員每天更新庫(kù)存信息，并共享，物控員檢查更新內(nèi)容。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立并統(tǒng)一物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)與供應(yīng)商統(tǒng)一；制約：1. 來(lái)料檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)方案對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具《檢驗(yàn)報(bào)告》；2. 稽核員對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)員的作業(yè)進(jìn)行稽核。沒(méi)有收料依據(jù)，供應(yīng)商送多少就收收多少，送什么就收什么結(jié)果導(dǎo)致庫(kù)存的不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫(kù)存又沒(méi)有，結(jié)果倉(cāng)庫(kù)爆滿1收料依據(jù)缺1. 倉(cāng)庫(kù)對(duì)照《采購(gòu)訂單》、檢查供應(yīng)商的《送貨單》及實(shí)物，對(duì)采購(gòu)形成制約； 2.賬務(wù)人員根據(jù)《采購(gòu)訂單》對(duì)采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行制約?！恫少?gòu)訂單》都直接由總經(jīng)理審批，但總經(jīng)理沒(méi)依據(jù)審批，只是走形式，導(dǎo)致的結(jié)果是倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存龐大。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購(gòu)員未按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)，造成多采購(gòu)或錯(cuò)采購(gòu)，則 賬務(wù)不予結(jié)算賬款，造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償； 2. 如未嚴(yán)格按照《物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》進(jìn)行審批的，則處罰責(zé)任人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 采購(gòu)員按照審批后的指令劃》或《物料執(zhí)行采購(gòu)，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓的，則處罰審批人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的則按《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。1物料需求提出及物料請(qǐng)購(gòu)失控統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控根據(jù)《物料需求計(jì)劃》請(qǐng)購(gòu)，輔料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)安全庫(kù)存或最低庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)，非生產(chǎn)物料由使用部門請(qǐng)購(gòu)。4裝配車間生產(chǎn)安排失控 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購(gòu)員未按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)，則財(cái)務(wù)不予結(jié)算賬款； 2.相關(guān)物料部門未經(jīng)審核直接下單給采購(gòu)部的，處罰物料請(qǐng)購(gòu)部門責(zé)任人 20 元罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 采購(gòu)員按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓的，則處罰物控員等審批人20 100 元，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。2. 下達(dá)給倉(cāng)庫(kù)、裝配車間的《生產(chǎn)制令單》不準(zhǔn)確的處以物控員 20 元 / 單的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失，則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。制約：1. 裝配車間檢查《生產(chǎn)制令單》信息的準(zhǔn)確性； 2.裝配車間檢查倉(cāng)庫(kù)備料的及時(shí)性；3. 倉(cāng)庫(kù)檢查《生產(chǎn)制令單》的準(zhǔn)確性；4. 倉(cāng)庫(kù)、裝配車間檢查《生產(chǎn)制令單》下達(dá)是否準(zhǔn)時(shí)。五金車間根據(jù)《客戶訂單》安排各工序生產(chǎn)，沒(méi)有整合訂單，將通用五金件一起生產(chǎn)，導(dǎo)致?lián)Q模、調(diào)模時(shí)間加長(zhǎng)，浪費(fèi)產(chǎn)能、影響品質(zhì)。制約：1. 計(jì)劃物控部計(jì)劃員一天四次到五金車間檢查生產(chǎn)進(jìn)度；2. 計(jì)劃物控部計(jì)劃員根據(jù)《五金車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》統(tǒng)計(jì)五金車間生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成狀況，并公布。責(zé)任：1. 計(jì)劃物控部未按規(guī)定要求將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制定《生產(chǎn)周計(jì)劃》的，處罰計(jì)劃員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 《滾動(dòng)、冷凍計(jì)劃》未經(jīng)生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)的，處以計(jì)劃員 20 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償?；貜?fù)客戶交期失控1 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)定 P M C 部根據(jù)評(píng)審后的《客戶訂單》更新《生產(chǎn)總排程》；2. 計(jì)劃員根據(jù)《生產(chǎn)總排程》編制《生產(chǎn)周計(jì)劃》；3. 計(jì)劃員根據(jù)物料到位情況及《生產(chǎn)周計(jì)劃》編制《滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃》。責(zé)任：1. 業(yè)務(wù)員未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期的，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》賠償； M C 部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行正常評(píng)審的，處罰 P M C 經(jīng)理 50 元 / 次罰款；3. 稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核，未達(dá)成對(duì)責(zé)任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償?！犊蛻粲唵巍纷兏刂? 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單訂單匯總 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 客戶訂單 訂單評(píng)審 P M C 部 P M C 經(jīng)理 訂單評(píng)審表↓ ↓物料采購(gòu) 采購(gòu)部 采購(gòu)員 采購(gòu)訂單 交期回復(fù) P M C 部 計(jì)劃員 客戶訂單↓ ↓生產(chǎn)安排 生產(chǎn)部 廠長(zhǎng) 生產(chǎn)任務(wù)單 客戶確認(rèn) 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 客戶訂單↓ ↓領(lǐng)料生產(chǎn) 生產(chǎn)部 車間主管 領(lǐng)料單 生產(chǎn)總排程 P M C 部 計(jì)劃員 生產(chǎn)總排程↓成品入庫(kù) 生產(chǎn)部 班組長(zhǎng) 成品入庫(kù)單物料需求計(jì)劃 P M C 部 物控員 物料需求計(jì)劃生產(chǎn)周計(jì)劃 P M C 部 計(jì)劃員 生產(chǎn)周計(jì)劃↓滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃P M C 部 計(jì)劃員 滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制令P M C 部 生產(chǎn)部裝配車間物控員裝配車間主管生產(chǎn)制令單五金車間班組任務(wù)安排P M C 部生產(chǎn)部五金車間計(jì)劃員五金車間主管開(kāi)料班組任務(wù)單備料 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 生產(chǎn)制令單↓領(lǐng)發(fā)料裝配車間倉(cāng)庫(kù)裝配車間物料員 倉(cāng)管員生產(chǎn)制令單↓成品入庫(kù) 裝配車間 班組長(zhǎng) 成品入庫(kù)單↓出貨計(jì)劃 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 出貨周計(jì)劃↓出貨通知 P M C 部 物控員 出貨通知單運(yùn)作流程新流程生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程分析舊流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立《物料清單》，《采購(gòu)周期匯總》、《物料庫(kù)存明細(xì)》等基礎(chǔ)信息總機(jī)制，并根據(jù)客戶類型及要求建立《客戶檔案》；2. 建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)3. 規(guī)定《客戶訂單》評(píng)審后回復(fù)交期。責(zé)任：1. 如《客戶訂單》變更則處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20 元 / 單； 2. 客戶變更訂單造成經(jīng)濟(jì)損失，則按照《客戶合作協(xié)議》、《賠償管理制度》劃分及追究責(zé)任。業(yè)務(wù)直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，導(dǎo)致生產(chǎn)失控3 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立、完善《客戶檔案》、《物料清單》作為評(píng)估《客戶訂單》資料信息的準(zhǔn)確性；2. 建立《客戶合作協(xié)議》，規(guī)定因變更程序及變更責(zé)任劃分、承擔(dān)的比例。責(zé)任：1. 業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求客戶回傳簽字確認(rèn)《客戶訂單》的，處罰業(yè)務(wù)員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 計(jì)劃物控部檢查《客戶訂單》未經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的，對(duì)業(yè)務(wù)員處以 20 元 / 單的罰款未經(jīng)客戶回傳確訂訂單資