【正文】 商付款的依據(jù)是《送貨單》，如不按時(shí)或不準(zhǔn)確則造成賬務(wù)不清，與供應(yīng)商扯皮。1物料使用標(biāo)準(zhǔn)及決策失控車間自己開《領(lǐng)料單》，決策物料的使用數(shù)量及規(guī)格，后果是物料浪費(fèi)由車間自己作主，物料成本上升 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)定計(jì)劃物控部上線生產(chǎn)前三天下達(dá)《生產(chǎn)制令單》；制約：1. 物控員檢查倉庫備料情況；2. 倉管員檢查《生產(chǎn)制令單》的準(zhǔn)確性；3. 車間物料員檢查倉管員備料是否準(zhǔn)確。制約：1. 物控員通過《生產(chǎn)制令單》制約車間對(duì)物料的使用；2. 剝奪車間自己作主退料的權(quán)力，統(tǒng)一由制程檢驗(yàn)判定后退料；3. 倉庫未接到《退補(bǔ)料單》不許接受退料；4. 稽核員檢查車間是否按時(shí)退料。制約：1. 帛程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；2. 制程檢驗(yàn)員劃分退料責(zé)任；3. 財(cái)務(wù)部根據(jù)物料損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任追究責(zé)任：1. 未經(jīng)制程檢驗(yàn)員判定物料品質(zhì)而退料的，對(duì)責(zé)任物料員處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 制程檢驗(yàn)員判定退料品質(zhì)狀況，按照物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例進(jìn)行責(zé)任追究。責(zé)任：未經(jīng)物控員審核，倉管員補(bǔ)料的，對(duì)責(zé)任倉管員處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。責(zé)任：1. 未在 [ 合格供應(yīng)商名錄 ] 中的供應(yīng)商交貨時(shí)，處罰責(zé)任采購員 10 元 / 次 Q C 組長審核《來料檢驗(yàn)報(bào)告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為不合格供應(yīng)商提供時(shí)，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次。2來料抽樣隨意，未按抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒有依據(jù)來料批量進(jìn)行合理的抽樣，致使不能通過抽檢真實(shí)反映來料實(shí)際的品質(zhì)狀況，另外很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失。制約： P Q C 組長審核《制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合 [ 抽樣表 ] 要求2. 將 [ 抽樣數(shù) ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。2. 將 [ 來料 M R B 評(píng)審 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 設(shè)定 [ 抽樣表2. 根據(jù)供應(yīng)商來料品質(zhì)狀況以及公司對(duì)材料的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式制約： Q C 組長審核《來料檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合 [ 抽樣表要求2. 將 [ 抽樣數(shù)列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》↓ ↓收貨 倉庫 收料員 《到貨單》 收貨 倉庫 收料員 《到貨單》↓ ↓報(bào)檢 倉庫 倉管員 《來料報(bào)檢單》 報(bào)檢 倉庫 倉管員 《來料報(bào)檢單》↓ ↓來料抽樣 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 無 A V L 核對(duì) 不合格 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 [ 合格供應(yīng)商名錄 ]↓ 合格↓來料檢驗(yàn) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 無 來料抽樣 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 [ 抽樣表 ]↓ ↓檢驗(yàn)判定 品管部 I Q C 組長 《來料檢驗(yàn)報(bào)告》 來料檢驗(yàn) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員[ 來料檢驗(yàn)規(guī)范 ]《來料檢驗(yàn)報(bào)告》↓檢驗(yàn)記錄 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 《來料檢驗(yàn)報(bào)告》 檢驗(yàn)判定不合格品管部 I Q C 組長《來料檢驗(yàn)報(bào)告》《不合格評(píng)審單》↓ 不需要入庫 倉庫 倉管員 《材料入庫單》 M R B 需求 P M C 部 物控員 《不合格評(píng)審單》 特采 需要M R B 評(píng)審 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《不合格評(píng)審單》 挑選檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員[ 物料標(biāo)簽 ]《來料檢驗(yàn)印章》↓ 退貨檢驗(yàn)記錄 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員《來料檢驗(yàn)報(bào)告》《來料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》↓入庫 倉庫 倉管員 《材料入庫單》↓退回供應(yīng)商 倉庫 倉管員 《退貨單》運(yùn)作流程新流程來料檢驗(yàn)流程分析舊流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制訂 [ 合格供應(yīng)商名錄 ] （ AVL ），定期更新，將評(píng)估合格的供應(yīng)商列入其中。退料質(zhì)量及責(zé)任劃分失控2 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立準(zhǔn)確的《物料清單》；2. 制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)及物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例；3. 規(guī)定補(bǔ)料必須經(jīng)計(jì)劃物控部物控員審核方可補(bǔ)料。車間未按時(shí)退余料或不良物料，導(dǎo)致車間自設(shè)小倉庫，結(jié)果導(dǎo)致物料核算不準(zhǔn)確，車間現(xiàn)場(chǎng)管理混亂。2. 規(guī)定倉庫上線生產(chǎn)前一天根據(jù)《生產(chǎn)制令單》備料。責(zé)任：1. 倉管員未按照《生產(chǎn)制令單》發(fā)料的，處以責(zé)任倉管員 20 元 / 次的罰款；2. 計(jì)劃物控部下發(fā)《生產(chǎn)制令單》錯(cuò)誤的，對(duì)物控員處以 5 元 / 處的罰款，并修正《物料清單》；3. 如因物料錯(cuò)誤造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。責(zé)任：1. 倉管員未按時(shí)交單據(jù)的，處 責(zé)任倉管員5 元 / 次 罰款；2. 財(cái)務(wù)核查《材料進(jìn)倉單》與《采購訂單》、《送貨單》不相符的，處以責(zé)任采購員、倉管員、來料檢驗(yàn)員各 20 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。物料進(jìn)倉時(shí)，倉管員沒有根據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告》入倉，結(jié)果導(dǎo)致不良品進(jìn)入倉庫，廢料增加2物料進(jìn)倉品質(zhì)檢驗(yàn)失控2. 對(duì)物料進(jìn)行分類，規(guī)定物為檢驗(yàn)方案；3. 規(guī)定物料進(jìn)倉須有《檢驗(yàn)報(bào)告》 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 根據(jù)物料性能進(jìn)行分粻 劃分區(qū)域；制約：1. 計(jì)劃物控部物控員、財(cái)務(wù)人員每周抽查賬物卡相符率；2. 倉管員每天更新庫存信息，并共享，物控員檢查更新內(nèi)容。沒有收料依據(jù)，供應(yīng)商送多少就收收多少，送什么就收什么結(jié)果導(dǎo)致庫存的不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫存又沒有，結(jié)果倉庫爆滿1收料依據(jù)缺1. 倉庫對(duì)照《采購訂單》、檢查供應(yīng)商的《送貨單》及實(shí)物，對(duì)采購形成制約； 2.賬務(wù)人員根據(jù)《采購訂單》對(duì)采購及倉庫進(jìn)行制約。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購員未按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購單》執(zhí)行采購，造成多采購或錯(cuò)采購，則 賬務(wù)不予結(jié)算賬款，造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償； 2. 如未嚴(yán)格按照《物料請(qǐng)購審批權(quán)限表》進(jìn)行審批的，則處罰責(zé)任人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 采購員按照審批后的指令劃》或《物料執(zhí)行采購，造成物料采購錯(cuò)誤或積壓的，則處罰審批人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的則按《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。4裝配車間生產(chǎn)安排失控 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購員未按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購單》執(zhí)行采購，則財(cái)務(wù)不予結(jié)算賬款； 2.相關(guān)物料部門未經(jīng)審核直接下單給采購部的，處罰物料請(qǐng)購部門責(zé)任人 20 元罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 采購員按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購單》執(zhí)行采購，造成物料采購錯(cuò)誤或積壓的，則處罰物控員等審批人20 100 元，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。制約：1. 裝配車間檢查《生產(chǎn)制令單》信息的準(zhǔn)確性； 2.裝配車間檢查倉庫備料的及時(shí)性；3. 倉庫檢查《生產(chǎn)制令單》的準(zhǔn)確性；4. 倉庫、裝配車間檢查《生產(chǎn)制令單》下達(dá)是否準(zhǔn)時(shí)。制約：1. 計(jì)劃物控部計(jì)劃員一天四次到五金車間檢查生產(chǎn)進(jìn)度；2. 計(jì)劃物控部計(jì)劃員根據(jù)《五金車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》統(tǒng)計(jì)五金車間生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成狀況，并公布。回復(fù)客戶交期失控1 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)定 P M C 部根據(jù)評(píng)審后的《客戶訂單》更新《生產(chǎn)總排程》；2. 計(jì)劃員根據(jù)《生產(chǎn)總排程》編制《生產(chǎn)周計(jì)劃》；3. 計(jì)劃員根據(jù)物料到位情況及《生產(chǎn)周計(jì)劃》編制《滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃》。《客戶訂單》變更控制4 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單訂單匯總 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 客戶訂單 訂單評(píng)審 P M C 部 P M C 經(jīng)理 訂單評(píng)審表↓ ↓物料采購 采購部 采購員 采購訂單 交期回復(fù) P M C 部 計(jì)劃員 客戶訂單↓ ↓生產(chǎn)安排 生產(chǎn)部 廠長 生產(chǎn)任務(wù)單 客戶確認(rèn) 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 客戶訂單↓ ↓領(lǐng)料生產(chǎn) 生產(chǎn)部 車間主管 領(lǐng)料單 生產(chǎn)總排程 P M C 部 計(jì)劃員 生產(chǎn)總排程↓成品入庫 生產(chǎn)部 班組長 成品入庫單物料需求計(jì)劃 P M C 部 物控員 物料需求計(jì)劃生產(chǎn)周計(jì)劃 P M C 部 計(jì)劃員 生產(chǎn)周計(jì)劃↓滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃P M C 部 計(jì)劃員 滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制令P M C 部 生產(chǎn)部裝配車間物控員裝配車間主管生產(chǎn)制令單五金車間班組任務(wù)安排P M C 部生產(chǎn)部五金車間計(jì)劃員五金車間主管開料班組任務(wù)單備料 倉庫 倉管員 生產(chǎn)制令單↓領(lǐng)發(fā)料裝配車間倉庫裝配車間物料員 倉管員生產(chǎn)制令單↓成品入庫 裝配車間 班組長 成品入庫單↓出貨計(jì)劃 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 出貨周計(jì)劃↓出貨通知 P M C 部 物控員 出貨通知單運(yùn)作流程新流程生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程分析舊流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立《物料清單》，《采購周期匯總》、《物料庫存明細(xì)》等基礎(chǔ)信息總機(jī)制，并根據(jù)客戶類型及要求建立《客戶檔案》；2. 建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)3. 規(guī)定《客戶訂單》評(píng)審后回復(fù)交期。業(yè)務(wù)直接指揮生產(chǎn)、采購，導(dǎo)致生產(chǎn)失控3 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立、完善《客戶檔案》、《物料清單》作為評(píng)估《客戶訂單》資料信息的準(zhǔn)確性；2. 建立《客戶合作協(xié)議》，規(guī)定因變更程序及變更責(zé)任劃分、承擔(dān)的比例。3. 稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核。制約：1. 接到訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)《 B O M 表》先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審《客戶訂單》后轉(zhuǎn)交計(jì)劃物控部組織評(píng)審；奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由計(jì)劃物控部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期。對(duì)業(yè)務(wù)部責(zé)任業(yè)務(wù)員處以 100 元 / 單罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償業(yè)務(wù)部通過《客戶訂單》直接指揮生產(chǎn)、采購，各業(yè)務(wù)員處于自己利益考慮，互不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致多頭指揮生產(chǎn)、采購，造成工作效率低下。客戶隨意變更訂單導(dǎo)致采購錯(cuò)誤和生產(chǎn)錯(cuò)誤，結(jié)果導(dǎo)致生產(chǎn)車間返工、報(bào)廢上升，最終成本上升，利潤下降?！犊蛻粲唵巍焚Y料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡性循環(huán)。生產(chǎn)計(jì)劃沒有統(tǒng)籌，廠長根據(jù)《客戶訂單》直接安排生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率，最終浪費(fèi)產(chǎn)能生產(chǎn)計(jì)劃統(tǒng)籌失控2 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 測(cè)量五金車間各工序?qū)嶋H產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；2. 規(guī)定五金車間必須按照《生產(chǎn)周計(jì)劃》結(jié)合《五金車間班組任務(wù)單》進(jìn)行生產(chǎn)；3. 規(guī)定五金車間工序之間交接程序。五金車間生產(chǎn)安排失控3 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立各種機(jī)型在裝配車間的實(shí)際產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；2. 規(guī)定裝配車間必須按照《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行領(lǐng)料、安排生產(chǎn)；3. 建立各種機(jī)型物料損耗標(biāo)準(zhǔn)。裝配車間根據(jù)《客戶訂單》安排各拉線生產(chǎn)，沒有整合訂單，上線日期車間自己做主，導(dǎo)致急單不生產(chǎn)，不急的單已經(jīng)入庫，最終失信客戶。所有生產(chǎn)主料必須經(jīng)物控員編制《物料需求計(jì)劃》，最終經(jīng)總經(jīng)理審批才能執(zhí)行，而生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料必須經(jīng)由物控員審核，總經(jīng)理審批方生效。3《采購訂單》審核失控制定《物料請(qǐng)購審批權(quán)限表》，規(guī)定《采購訂單》統(tǒng)一由計(jì)劃物控部根據(jù)總經(jīng)理審批后的《物料需求計(jì)劃》進(jìn)行審核1. 所有生產(chǎn)主料需編制《物料需求計(jì)劃》進(jìn)行請(qǐng)購，計(jì)劃物控部比理審核，總經(jīng)理審批后后可轉(zhuǎn)采購部制作《采購訂單》并轉(zhuǎn)交計(jì)劃物控部進(jìn)行審核 后執(zhí)行采購；2. 生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料按照審批權(quán)限由計(jì)劃物控部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》↓ ↓點(diǎn)貨 倉庫 倉管員《送貨單》，實(shí)物核單 倉庫 倉管員《采購訂單》《送貨單》↓ ↓品質(zhì)檢驗(yàn) 品質(zhì)部來料檢驗(yàn)員《檢驗(yàn)報(bào)告》數(shù)量驗(yàn)收倉