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pmc精益生產(chǎn)流程控制-展示頁

2025-03-18 21:43本頁面
  

【正文】 與[ 來料檢驗規(guī)范 ] 要求一致 Q C 組長審核《來料檢驗報告》,確認實際來料檢驗項目是否符合 [ 來料檢驗規(guī)范 ] 要求3. 將 [ 來料檢驗項目 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中,每周抽查責(zé)任: Q C 組長匯總各供應(yīng)商《出貨檢驗報告》中檢驗項目及實物與 [ 來料檢驗規(guī)范 ] 要求不符次數(shù),作為供應(yīng)商月考核的依據(jù) Q C 組長審核《來料檢驗報告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按 [ 來料檢驗規(guī)范 ] 要求進行來料檢驗時,處罰責(zé)任 I Q C 檢驗員 10 元 / 次1. 檢驗員完全根據(jù)經(jīng)驗或個人意愿來檢驗及判定來料是否合格,無客觀性及事實性可言 2.無書面的標(biāo)準(zhǔn)資料,造成新進 I Q C 檢驗上手時間太長,且很容易出現(xiàn)檢驗漏失來料檢驗無相關(guān)檢驗依據(jù)3 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 明確不合格來料 M R B 評審規(guī)定2. 定義 M R B 評審參與部門及人員3. 制訂《不合格評審單》制約:1. 品管部 I Q C 、 F Q C 組長從《制程異常匯總》及《客戶設(shè)訴履歷》中統(tǒng)計因來料M R B 評審漏失所造成的經(jīng)濟損失次數(shù)及金額。責(zé)任:1. 各部門對 M R B 評審結(jié)果負責(zé),如評審后物料在制程或客戶處出現(xiàn)異常造成損失,將追究 M R B 成員的責(zé)任,并依據(jù)損失情況給予處罰 20 100 元 / 次或相應(yīng)賠償1. 未經(jīng)各部門評審,靠個人經(jīng)驗判定,容易出現(xiàn)判定失誤2. 另決策權(quán)掌握在個人手中,不利于部門之間相互制約檢驗不合格來料未經(jīng)相關(guān)部門評審,由 I Q C 組長或上級主管個人說了算42. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為 [ 特采 ] 或 [ 挑選,但查實未有經(jīng) M R B 評審時,處罰 I Q C檢驗員 30 元 / 次 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 制訂 [ 物料標(biāo)簽 ] 格式,要求供應(yīng)商交貨時按規(guī)定在外包裝上貼 [ 物料標(biāo)簽 ] Q C 檢驗員依實際檢驗結(jié)果在 [ 物料標(biāo)簽 ]上蓋相應(yīng)印章制約: Q C 檢驗員在來料檢驗時確認有無按要求貼上 [ 物料標(biāo)簽 ]2. 已檢合格來料入庫時,倉管員核對 [ 物料標(biāo)簽 ] 及檢驗印章是否符合要求責(zé)任:1. 來料未按要求貼上 [ 物料標(biāo)簽 ] 時,可作為[ 不合格項 ] 開出《不合格評審單 ] 處理無法識別物料檢驗的結(jié)果,容易出現(xiàn)混用或錯用等問題來料無檢驗狀態(tài)標(biāo)識52. 物料標(biāo)簽漏、貼錯或未加蓋檢驗印章被倉管員發(fā)現(xiàn)時,處罰責(zé)任 I Q C 檢驗員 5 元 / 次 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制訂《來料檢驗日報》制約: Q C 組長審核《來料檢驗日報》填寫狀況2. 每周一上午 I Q C 組長將上周的《來料檢驗日報》提供給品管部文員作《來料檢驗周報》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報》3. 將 [ 檢驗記錄 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中,每周抽查稽核責(zé)任: Q C 組長審核《來料檢驗日報》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填等情況時,處罰責(zé)任I Q C 檢驗員 10 元 / 次3. 品管文員每月月底根據(jù)《來料檢驗周報》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報》匯總成月報作為供應(yīng)商及采購員 [ 來料合格率 ] 的考核依據(jù) Q C 組長未及時上交《來料檢驗日報》,處罰 I Q C 組長 5 元 / 次1. 無法真正記錄檢驗結(jié)果,以備后查 2.無法記錄檢驗數(shù)據(jù),以便作來料及供注商周、月報來料無檢驗未作檢驗記錄6 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)明確制程巡檢要求,制訂《制程巡檢記錄》及《制程巡檢問題記錄》制約: Q C 檢驗員按巡檢要求對制程各工序進行巡檢2. 每周一上午 I P Q C 組長將各車間上周的《制程巡檢問題記錄》提供給品管文員作《制程巡檢問題匯總》 P Q C 組長審核 I P Q C 檢驗員巡檢過程及記錄4. 將 [ 制程巡檢 ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》,每周抽查稽核責(zé)任:1. 并對未按要求操作的員工進行糾正,巡檢中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)發(fā)生及嚴(yán)重錯誤操作問題,根 P Q C 組長未及時提供《制程巡檢問題記錄》時,處罰 I P Q C 組長 5 元 / 次1. 無法做到事前控制及預(yù)防,減少品質(zhì)異常損失 2.制程無巡檢控制,造成產(chǎn)品的品質(zhì)隱患很大制程管制基礎(chǔ)薄弱,I P Q C 檢驗員的主要工作僅僅是產(chǎn)品抽檢,根本無巡檢動作1 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 制訂 [ 抽樣表 ] ,要求 I P Q C 檢驗員作產(chǎn)品檢驗時依 [ 抽樣表 ] 進行抽樣2. 根據(jù)各工序工藝難度及實際品質(zhì)狀況,對相關(guān)工序重點控制。責(zé)任:I P Q C 組長審核《制程產(chǎn)品檢驗記錄》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按 [ 抽樣表 ] 進行抽樣時,處罰責(zé)任 I P Q C 檢驗員 10 元 / 次檢驗員抽樣隨意性大,沒有依據(jù)產(chǎn)品批量進行合理的抽樣,容易出現(xiàn)檢驗漏失,造成產(chǎn)品質(zhì)量事故及損失2制程產(chǎn)品抽樣隨意,未按抽樣方案進行 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 明確制程首件檢驗要求2. 制訂《制程首件檢驗記錄》制約:1. 每周裝配車間 I P Q C 組長從《制程品質(zhì)異常匯總》中統(tǒng)計鈑金首件檢驗漏失次數(shù)2. 每周 F Q C 組長從《成品品質(zhì)異常匯總》中統(tǒng)計裝配首件檢驗漏失次數(shù)3. 將 [ 制程首件檢查列入稽核辦《品管部稽核清單》,每周抽查稽核責(zé)任:1. 鈑金首件檢驗漏失,處罰鈑金車間責(zé)任I P Q C 檢驗員 10 元 / 次;裝配首件檢驗漏失,處罰裝配車間責(zé)任 I P Q C 檢驗員 30 元 / 次2. 品管文員每月匯總鈑金及裝配首件檢驗漏失次數(shù),作為各 I P Q C 檢驗員《月績效考核》的依據(jù)無法避免批量性不良問題的發(fā)生,真正做到有效控制,降低品質(zhì)異常報廢及損失3批量生產(chǎn)前未進行首件檢驗 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約:1. 生產(chǎn)車間主任及班組長監(jiān)督 I P Q C 檢驗員開具《品質(zhì)異常報告》,( 5% 以上的物料不良退料必須有《品質(zhì)異常報告》) P Q C 組長追蹤制程異常狀況,并每周制作《制程異常匯總》,統(tǒng)計各工藝員的 [ 制程異常處理及時率3. 將 [ 制程異常處理 ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》及《技術(shù)部稽核清單》,每周抽查稽核責(zé)任: P Q C 檢驗員未按要求開出《品質(zhì)異常報告》時,將處罰責(zé)任 I P Q C 檢驗員 10 元 / 次2. 未在 8 小時內(nèi)完成異常處理時,處罰責(zé)任現(xiàn)場工藝員 10 元 / 次,另每月累計作為各現(xiàn)場工藝員《月績效考核 》的依據(jù)1. 異常得不到及時的處理,造成不必要的工時損失2. 未對制程異常進行原因分析并提供改善措施,致使異常無法真正徹底有效的解決,很多異常重復(fù)發(fā)生4制程品質(zhì)異常直接由品管部I P Q C 檢驗員私下處理,沒有建立異常處理體制明確制程管制要求,制程不良率超過 5% 時,I P Q C 檢驗員開出《品質(zhì)異常報告》交技術(shù)部現(xiàn)場工藝員主導(dǎo)處理,現(xiàn)場工藝員在 8 小時內(nèi)處理完成 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約:1. 生產(chǎn)各工序監(jiān)督檢驗狀態(tài)標(biāo)識執(zhí)行,未經(jīng)I P Q C 檢驗員簽署并加蓋檢驗印章的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)移到后工序責(zé)任:1. 生產(chǎn)各工序發(fā)現(xiàn) I P Q C 檢驗員未按要求作檢驗狀態(tài)標(biāo)識時,處罰責(zé)任 I P Q C 檢驗員 5 元 / 次2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)制程中已檢產(chǎn)品《工序流程卡》無 I P Q C 檢驗員簽署并加蓋檢驗印章時,將處罰責(zé)任 I P Q C 檢驗員 10 元 / 次,處罰生產(chǎn)組長 5 元 / 次無明確標(biāo)識,無法識別產(chǎn)品檢驗的結(jié)果,容易出現(xiàn)混用或錯用等問題5檢驗后產(chǎn)品未作相應(yīng)的檢驗狀態(tài)標(biāo)識要求 I P Q C 檢驗員抽檢后在《工序流程卡》上簽字確認并加蓋檢驗合格印章2. 將 [ I P Q C 檢驗狀態(tài)標(biāo)識 ] 列入稽核國《品管部稽核清單》,每周抽查稽核 運作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單生產(chǎn)計劃 P M C 部 計劃員 《生產(chǎn)指令單》 生產(chǎn)計劃 P M C 部 計劃員 《生產(chǎn)指令單》↓ ↓產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)部 生產(chǎn)人員 [ 工藝作業(yè)指導(dǎo)書 ] 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)部 生產(chǎn)人員 [ 工藝作業(yè)指導(dǎo)書 ]↓ ↓成品報檢 生產(chǎn)部 班組長 《成品報檢單》 成品報檢 生產(chǎn)部 班組長 《成品報檢單》↓ ↓成品抽樣 品管部 I Q C 檢驗員 無 成品抽樣 品管部 I Q C 檢驗員 [ 抽樣表 ]↓ ↓成品檢驗 品管部 I Q C 檢驗員 《成品檢驗報告》成品檢驗 品管部 I Q C 檢驗員《成品檢驗報告》[ 成品檢驗規(guī)范 ]↓ ↓檢驗判定 品管部 I Q C 組長 《成品檢驗報告》檢驗判定不合格品管部 I Q C 組長《成品檢驗報告》《品質(zhì)異常報告》↓ 合格檢驗記錄 品管部 I Q C 檢驗員 《成品檢驗報告》異常處理 品管部技術(shù)部I Q C 組長現(xiàn)場工藝員《品質(zhì)異常報告》↓ 特采 《品質(zhì)異常報告》入庫 生產(chǎn)部 班組長 《成品入庫單》 檢驗標(biāo)識 品管部 I Q C 檢驗員 《成品檢驗印章》↓ 返工檢驗記錄 品管部 I Q C 檢驗員《成品檢驗報告》《成品檢驗日報》↓入庫生產(chǎn)部P M C 部班組長成品倉管員《成品入庫單》返工生產(chǎn)部 班組長 《成品返工報告》運作流程新流程成品入庫檢驗流程分析舊流程 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 設(shè)定 [ 抽樣表 ]2. 根據(jù)成品品質(zhì)及不同客戶的品質(zhì)要求,設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗方式制約: Q C 組長審核《成品檢驗報告》,確認實際抽樣數(shù)是否符合《抽樣表》要求2. 將 [ 抽樣表 ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》,每周抽查稽核3. 營銷中心業(yè)務(wù)員不定期抽查 F Q C 檢驗員時抽樣數(shù)是否符合 [ 抽樣表 ] 要求責(zé)任: Q C 組長或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按[ 抽樣表 ] 要求抽樣時,處罰責(zé)任 F Q C 檢驗員 10元 / 次2. 營銷中心業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按 [ 抽樣表 ] 要求進行抽樣時,處罰責(zé)任 F Q C 檢驗員20 元 / 次檢驗員抽樣隨意性大,沒有依據(jù)成品批量進行合理的抽樣,容易出現(xiàn)檢驗漏失,造成品質(zhì)事故及損失1成品抽樣隨意,未按抽樣方案進行 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約: Q C 組長審核《成品檢驗報告》,確認實際檢驗項目是否符合 [ 成品檢驗規(guī)范 ] 要求2. 將 [ 成品檢驗項目 ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》,每周抽查稽核3. 營銷中心業(yè)務(wù)員不定期抽查 F Q C 檢驗員時檢驗項目是否符合 [ 成品檢驗規(guī)范 ] 及客戶要求責(zé)任: Q C 組長或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按[ 成品檢驗規(guī)范 ] 要求進行時,處罰責(zé)任 F Q C 檢驗員 10 元 / 次2. 營銷中心業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按 [ 成品檢驗規(guī)范 ] 要求進行時,處罰責(zé)任 F Q C 檢驗員 20 元 / 次1. 檢驗員完全根據(jù)經(jīng)難或個人主觀來檢驗及判定成品是否合格,無客駁性及事實性可言 2.無書面的標(biāo)準(zhǔn)資料,造成新進檢 F Q C 檢驗上手時間太長,且很容易出現(xiàn)檢驗失誤2成品檢驗無相關(guān)的檢驗依據(jù)1. 制訂各類 [ 成品檢驗規(guī)范 ] ,明確檢驗項目、細化檢驗內(nèi)容 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約:1. 生產(chǎn)班組長、倉管員監(jiān)督檢驗狀態(tài)標(biāo)識執(zhí)行,未經(jīng) F Q C 檢驗簽署并加蓋檢驗印章的產(chǎn)品不得入庫2. 將 [ 成品檢驗標(biāo)識 ] 列入到稽核辦《品管部稽核清單》,每周抽查稽核3. 營銷中心業(yè)務(wù)員不定期抽查成品檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否符合 [ 成品檢驗規(guī)范 ] 及客戶要求責(zé)任:1. 生產(chǎn)班組長、倉管員或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗狀態(tài)標(biāo)識時,處罰責(zé)任F Q C 檢驗員 10 元 / 次2. 營銷中心業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗狀態(tài)標(biāo)識時,處罰責(zé)任 F Q C 檢驗員 20元 / 次物料無明確檢驗狀態(tài)標(biāo)識,無法識別成品檢驗的結(jié)果,容易出現(xiàn)不合格產(chǎn)品入庫等問題3無成品檢驗狀態(tài)標(biāo)識要求 F Q C 檢驗員檢驗后在《成品報檢單》上簽字確認并蓋檢驗合格印章 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約: Q C 組長審核《成品檢驗日報》填寫狀況2. 每周一上午 F Q C 組長將上周的《成品檢驗日報》提供給品管部文員作《成品檢驗周報》3. 將 [ 檢驗記錄 ] 列入到稽核國《品
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