【正文】 責(zé)任：1. 各部門對(duì) M R B 評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)，如評(píng)審后物料在制程或客戶處出現(xiàn)異常造成損失，將追究 M R B 成員的責(zé)任，并依據(jù)損失情況給予處罰 20 100 元 / 次或相應(yīng)賠償1. 未經(jīng)各部門評(píng)審，靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判定，容易出現(xiàn)判定失誤2. 另決策權(quán)掌握在個(gè)人手中，不利于部門之間相互制約檢驗(yàn)不合格來(lái)料未經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審，由 I Q C 組長(zhǎng)或上級(jí)主管個(gè)人說(shuō)了算42. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為 [ 特采 ] 或 [ 挑選，但查實(shí)未有經(jīng) M R B 評(píng)審時(shí)，處罰 I Q C檢驗(yàn)員 30 元 / 次 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 制訂 [ 物料標(biāo)簽 ] 格式，要求供應(yīng)商交貨時(shí)按規(guī)定在外包裝上貼 [ 物料標(biāo)簽 ] Q C 檢驗(yàn)員依實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果在 [ 物料標(biāo)簽 ]上蓋相應(yīng)印章制約： Q C 檢驗(yàn)員在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)確認(rèn)有無(wú)按要求貼上 [ 物料標(biāo)簽 ]2. 已檢合格來(lái)料入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員核對(duì) [ 物料標(biāo)簽 ] 及檢驗(yàn)印章是否符合要求責(zé)任：1. 來(lái)料未按要求貼上 [ 物料標(biāo)簽 ] 時(shí)，可作為[ 不合格項(xiàng) ] 開(kāi)出《不合格評(píng)審單 ] 處理無(wú)法識(shí)別物料檢驗(yàn)的結(jié)果，容易出現(xiàn)混用或錯(cuò)用等問(wèn)題來(lái)料無(wú)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)52. 物料標(biāo)簽漏、貼錯(cuò)或未加蓋檢驗(yàn)印章被倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)時(shí)，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗(yàn)員 5 元 / 次 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制訂《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》制約： Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》填寫(xiě)狀況2. 每周一上午 I Q C 組長(zhǎng)將上周的《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》提供給品管部文員作《來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報(bào)》3. 將 [ 檢驗(yàn)記錄 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核責(zé)任： Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯(cuò)填等情況時(shí)，處罰責(zé)任I Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次3. 品管文員每月月底根據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)周報(bào)》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報(bào)》匯總成月報(bào)作為供應(yīng)商及采購(gòu)員 [ 來(lái)料合格率 ] 的考核依據(jù) Q C 組長(zhǎng)未及時(shí)上交《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》，處罰 I Q C 組長(zhǎng) 5 元 / 次1. 無(wú)法真正記錄檢驗(yàn)結(jié)果，以備后查 2.無(wú)法記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，以便作來(lái)料及供注商周、月報(bào)來(lái)料無(wú)檢驗(yàn)未作檢驗(yàn)記錄6 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)明確制程巡檢要求，制訂《制程巡檢記錄》及《制程巡檢問(wèn)題記錄》制約： Q C 檢驗(yàn)員按巡檢要求對(duì)制程各工序進(jìn)行巡檢2. 每周一上午 I P Q C 組長(zhǎng)將各車間上周的《制程巡檢問(wèn)題記錄》提供給品管文員作《制程巡檢問(wèn)題匯總》 P Q C 組長(zhǎng)審核 I P Q C 檢驗(yàn)員巡檢過(guò)程及記錄4. 將 [ 制程巡檢 ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》，每周抽查稽核責(zé)任：1. 并對(duì)未按要求操作的員工進(jìn)行糾正，巡檢中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)發(fā)生及嚴(yán)重錯(cuò)誤操作問(wèn)題，根 P Q C 組長(zhǎng)未及時(shí)提供《制程巡檢問(wèn)題記錄》時(shí)，處罰 I P Q C 組長(zhǎng) 5 元 / 次1. 無(wú)法做到事前控制及預(yù)防，減少品質(zhì)異常損失 2.制程無(wú)巡檢控制，造成產(chǎn)品的品質(zhì)隱患很大制程管制基礎(chǔ)薄弱，I P Q C 檢驗(yàn)員的主要工作僅僅是產(chǎn)品抽檢，根本無(wú)巡檢動(dòng)作1 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 制訂 [ 抽樣表 ] ，要求 I P Q C 檢驗(yàn)員作產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)依 [ 抽樣表 ] 進(jìn)行抽樣2. 根據(jù)各工序工藝難度及實(shí)際品質(zhì)狀況，對(duì)相關(guān)工序重點(diǎn)控制。責(zé)任：I Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)來(lái)料檢驗(yàn)未按 [ 抽樣表 ] 作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次。制約：1. 來(lái)料時(shí) I Q C 檢驗(yàn)員確認(rèn)交貨供應(yīng)商是否在 [ 合格供商名錄 ] 中，不在則開(kāi)出 [ 不合格評(píng)審單處理， I Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》時(shí)確認(rèn)此項(xiàng)2. 將 [ 來(lái)料供應(yīng)商資格核對(duì)列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。制約：1. 帛程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；2. 物控員審核《退補(bǔ)料單》； 3.倉(cāng)管員根據(jù)審核后的《退補(bǔ)料單》補(bǔ)料；4. 財(cái)務(wù)核算補(bǔ)料增加的成本。退料作業(yè)程序失控1 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立準(zhǔn)確的《物料清單》；2. 制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)3. 制定浪費(fèi)物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例。2倉(cāng)庫(kù)發(fā)料失控倉(cāng)管員根據(jù)車間《領(lǐng)料單》臨時(shí)發(fā)料，容易發(fā)錯(cuò)物料，導(dǎo)致車間生產(chǎn)錯(cuò)誤或停工待料，浪費(fèi)產(chǎn)能 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立發(fā)料統(tǒng)一按照《生產(chǎn)制令單》的機(jī)制，并明確各種物料的數(shù)量，從發(fā)料控制；2. 規(guī)定車間每個(gè)訂單生產(chǎn)完成三天內(nèi)必須將余料或不良物料退倉(cāng)；3. 規(guī)定車間必須開(kāi)《退補(bǔ)料單》并經(jīng)制程檢驗(yàn)判定后方可退料。2. 規(guī)定計(jì)劃物料控部下發(fā)的《生產(chǎn)制令單》作為物料領(lǐng)用的唯一依據(jù)。2. 規(guī)定《材料入倉(cāng)單》為財(cái)務(wù)與供應(yīng)商的唯一對(duì)賬、付款依據(jù)。責(zé)任：1. 賬物卡相符率低于 95% 處以責(zé)任倉(cāng)管員 5元 / 種物料；2. 倉(cāng)管員未按時(shí)更新庫(kù)存信息的處以責(zé)任倉(cāng)管員 5 元 / 次的罰款。2. 審核后的《采購(gòu)訂單》傳一份至倉(cāng)庫(kù)，作為收料的依據(jù)。由物料需求部門提出申請(qǐng)，直接由總經(jīng)理或廠長(zhǎng)最終審批《采購(gòu)訂單》，直接的后果是總經(jīng)理或廠長(zhǎng)審批走形式，不能真正掌握庫(kù)存等審批的信息，結(jié)果又是不該買的入倉(cāng)，需要的欠料2物料請(qǐng)購(gòu)過(guò)程的審核失控規(guī)定《物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》，明確計(jì)劃物控部物控員、經(jīng)理、總經(jīng)理的審批權(quán)限1. 計(jì)劃物控部經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存信息及訂單需求審核《物料需求計(jì)劃》的準(zhǔn)確性，總經(jīng)理最終審批； 2.根據(jù)《物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》規(guī)定，計(jì)劃物控部經(jīng)旦與總經(jīng)理分別對(duì)《物料請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)行審批 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購(gòu)員未按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》制作《采購(gòu)訂單》則處罰采購(gòu)員 20 元 / 次，如因此造成經(jīng)濟(jì)損失的按規(guī)定賠償；2. 未經(jīng)計(jì)劃物控部審核直接下《采購(gòu)訂單》執(zhí)行采購(gòu)的，處罰采購(gòu)員 20 元 / 次，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓的，則按《賠償管理制度》賠償?？偨?jīng)理、廠長(zhǎng)甚至部門經(jīng)理都可以直接給采購(gòu)員下達(dá)指令，將造成采購(gòu)工作效率低下，直接的后果就是導(dǎo)致庫(kù)存龐大。責(zé)任：1. 計(jì)劃物控部未按時(shí)下達(dá)《生產(chǎn)制令單》給倉(cāng)庫(kù)備料和車間領(lǐng)料的，對(duì)物控員處以 20 元 /單的罰款。責(zé)任：1. 計(jì)劃員未按時(shí)到五金車間跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度的，處罰計(jì)劃員 5 元 / 次的罰款；2. 五金未按《生產(chǎn)周計(jì)劃》及《五金車間班組任務(wù)單》進(jìn)行安排生產(chǎn)的，處以五金車間主管 50 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。制約：1. 業(yè)務(wù)員檢查計(jì)劃物控部是否按時(shí)評(píng)審及回復(fù)《客戶訂單》交期；2. 業(yè)務(wù)部檢查 P M C 部計(jì)劃員是否按時(shí)將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制作《生產(chǎn)周計(jì)劃》；3. 生產(chǎn)車間檢查《滾動(dòng)、冷凍計(jì)劃》的準(zhǔn)確性。制約：《客戶訂單》后業(yè)務(wù)員根據(jù)《物料清單》先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《客戶檔案》復(fù)審《客戶訂單》后轉(zhuǎn)交PMC部組織評(píng)審；2. 剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由 P M C 部組織評(píng)審后回復(fù)客戶交期；3. 稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核。制約：《客戶訂單》信息的準(zhǔn)確性；2. 計(jì)劃物控部審核《客戶訂單》變更內(nèi)容；3. 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)、采購(gòu)因訂單變更造成的損失。責(zé)任：1. 訂單未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期時(shí)，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失則依《賠償管理制度》賠償2. 計(jì)劃物控部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行正常評(píng)審的，處罰計(jì)劃物控部經(jīng)理 50 元 / 次罰款3. 稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核，位達(dá)成對(duì)責(zé)任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償1回復(fù)客戶交期失控《客戶訂單》資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡果 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1. 建立客戶回傳簽字的工作方法2. 建立客戶確認(rèn)回傳記錄表，要求時(shí)間精確到分鐘制約：1. 業(yè)務(wù)員檢查、業(yè)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督客戶是否回傳簽字確認(rèn)訂單；計(jì)劃物控部檢查移交的《客戶訂單》是否有客戶簽字確認(rèn)。1 客戶訂單處理作業(yè)流程 8 制程品質(zhì)異常處理作業(yè)流程 15 裝配車間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程 22 新材料確認(rèn)作業(yè)流程 2 生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程 9 外發(fā)加工作業(yè)流程 16 成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)流程 23 工程變更作業(yè)流程 3 采購(gòu)作業(yè)流程 10 成品入庫(kù)作業(yè)流程 17 成品出庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)流程 24 模具管理作業(yè)流程 4 收料作業(yè)流程 11 成品出庫(kù)作業(yè)流程 18 不合格品處理作業(yè)流程 25 生產(chǎn)設(shè)備管理作業(yè)流程 5 領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程 12 供應(yīng)商管理作業(yè)流程 19 客戶投訴處理作業(yè)流程 26 量測(cè)儀器管理作業(yè)流程 6 退補(bǔ)料作業(yè)流程 13 來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程 20 客戶退貨處理作業(yè)流程 7 呆滯物料處理作業(yè)流程 14 五金車間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程 21 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)作業(yè)流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1. 建立《物料清單》，并根據(jù)客戶類型及要求建立《客戶檔案》；2. 建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)；3. 建立《客戶訂單》評(píng)審機(jī)制。責(zé)任：1. 業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求客戶回傳簽字確認(rèn)《客戶訂單》的，處罰業(yè)務(wù)員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 計(jì)劃物控部檢查《客戶訂單》未經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的，對(duì)業(yè)務(wù)員處以 20 元 / 單的罰款未經(jīng)客戶回傳確訂訂單資料及交期的，客戶變更訂單隨意，將會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)責(zé)任無(wú)法追究，劃不清責(zé)任客戶訂單確認(rèn)失控2 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立以謀劃物控部指揮生產(chǎn)、采購(gòu)的機(jī)制2. 規(guī)定業(yè)務(wù)部將審批完整的《客戶訂單》轉(zhuǎn)化成《生產(chǎn)通知單》，統(tǒng)一移交計(jì)劃物控部3. 規(guī)定業(yè)務(wù)部對(duì)內(nèi)只對(duì)接計(jì)劃物控部，不得直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)等部門制約：1. 將生產(chǎn)的指揮權(quán)、采購(gòu)決策權(quán)由計(jì)劃物控部執(zhí)行2. 計(jì)劃物控部審核業(yè)務(wù)部《生產(chǎn)通知單》責(zé)任：業(yè)務(wù)部未通過(guò)計(jì)劃物控部直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)的。責(zé)任：1. 如《客戶訂單》變更則處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20 元 / 單； 2. 客戶變更訂單造成經(jīng)濟(jì)損失，則按照《客戶合作協(xié)議》、《賠償管理制度》劃分及追究責(zé)任。責(zé)任：1. 業(yè)務(wù)員未經(jīng)評(píng)審回復(fù)客戶交期的，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》賠償； M C 部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行正常評(píng)審的，處罰 P M C 經(jīng)理 50 元 / 次罰款；3. 稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核，未達(dá)成對(duì)責(zé)任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。責(zé)任：1. 計(jì)劃物控部未按規(guī)定要求將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制定《生產(chǎn)周計(jì)劃》的，處罰計(jì)劃員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 《滾動(dòng)、冷凍計(jì)劃》未經(jīng)生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)的，處以計(jì)劃員 20 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。五金車間根據(jù)《客戶訂單》安排各工序生產(chǎn)，沒(méi)有整合訂單，將通用五金件一起生產(chǎn)，導(dǎo)致?lián)Q模、調(diào)模時(shí)間加長(zhǎng)，浪費(fèi)產(chǎn)能、影響品質(zhì)。2. 下達(dá)給倉(cāng)庫(kù)、裝配車間的《生產(chǎn)制令單》不準(zhǔn)確的處以物控員 20 元 / 單的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失，則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。1物料需求提出及物料請(qǐng)購(gòu)失控統(tǒng)一請(qǐng)購(gòu)職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控根據(jù)《物料需求計(jì)劃》請(qǐng)購(gòu)，輔料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)安全庫(kù)存或最低庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)，非生產(chǎn)物料由使用部門請(qǐng)購(gòu)?！恫少?gòu)訂單》都直接由總經(jīng)理審批，但總經(jīng)理沒(méi)依據(jù)審批，只是走形式，導(dǎo)致的結(jié)果是倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存龐大。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立并統(tǒng)一物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)與供應(yīng)商統(tǒng)一；制約：1. 來(lái)料檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)方案對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具《檢驗(yàn)報(bào)告》；2. 稽核員對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)員的作業(yè)進(jìn)行稽核。物料進(jìn)倉(cāng)后，沒(méi)有分類、分區(qū)管理，結(jié)果是生產(chǎn)用料找不到，只能再補(bǔ)采購(gòu)，增加庫(kù)存3庫(kù)存物料管理失控2. 建立 《物料銷存卡》及電腦賬與相磁部門共享； 3.根據(jù)每月物料用量設(shè)置安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。4單據(jù)管理及傳遞失控財(cái)務(wù)給供應(yīng)