【正文】 責任：1. 各部門對 M R B 評審結(jié)果負責，如評審后物料在制程或客戶處出現(xiàn)異常造成損失，將追究 M R B 成員的責任，并依據(jù)損失情況給予處罰 20 100 元 / 次或相應(yīng)賠償1. 未經(jīng)各部門評審，靠個人經(jīng)驗判定，容易出現(xiàn)判定失誤2. 另決策權(quán)掌握在個人手中，不利于部門之間相互制約檢驗不合格來料未經(jīng)相關(guān)部門評審，由 I Q C 組長或上級主管個人說了算42. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為 [ 特采 ] 或 [ 挑選，但查實未有經(jīng) M R B 評審時，處罰 I Q C檢驗員 30 元 / 次 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 制訂 [ 物料標簽 ] 格式，要求供應(yīng)商交貨時按規(guī)定在外包裝上貼 [ 物料標簽 ] Q C 檢驗員依實際檢驗結(jié)果在 [ 物料標簽 ]上蓋相應(yīng)印章制約： Q C 檢驗員在來料檢驗時確認有無按要求貼上 [ 物料標簽 ]2. 已檢合格來料入庫時，倉管員核對 [ 物料標簽 ] 及檢驗印章是否符合要求責任：1. 來料未按要求貼上 [ 物料標簽 ] 時，可作為[ 不合格項 ] 開出《不合格評審單 ] 處理無法識別物料檢驗的結(jié)果，容易出現(xiàn)混用或錯用等問題來料無檢驗狀態(tài)標識52. 物料標簽漏、貼錯或未加蓋檢驗印章被倉管員發(fā)現(xiàn)時，處罰責任 I Q C 檢驗員 5 元 / 次 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準制訂《來料檢驗日報》制約： Q C 組長審核《來料檢驗日報》填寫狀況2. 每周一上午 I Q C 組長將上周的《來料檢驗日報》提供給品管部文員作《來料檢驗周報》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報》3. 將 [ 檢驗記錄 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核責任： Q C 組長審核《來料檢驗日報》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填等情況時，處罰責任I Q C 檢驗員 10 元 / 次3. 品管文員每月月底根據(jù)《來料檢驗周報》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報》匯總成月報作為供應(yīng)商及采購員 [ 來料合格率 ] 的考核依據(jù) Q C 組長未及時上交《來料檢驗日報》，處罰 I Q C 組長 5 元 / 次1. 無法真正記錄檢驗結(jié)果，以備后查 2.無法記錄檢驗數(shù)據(jù)，以便作來料及供注商周、月報來料無檢驗未作檢驗記錄6 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準明確制程巡檢要求，制訂《制程巡檢記錄》及《制程巡檢問題記錄》制約： Q C 檢驗員按巡檢要求對制程各工序進行巡檢2. 每周一上午 I P Q C 組長將各車間上周的《制程巡檢問題記錄》提供給品管文員作《制程巡檢問題匯總》 P Q C 組長審核 I P Q C 檢驗員巡檢過程及記錄4. 將 [ 制程巡檢 ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》，每周抽查稽核責任：1. 并對未按要求操作的員工進行糾正，巡檢中發(fā)現(xiàn)的重復發(fā)生及嚴重錯誤操作問題，根 P Q C 組長未及時提供《制程巡檢問題記錄》時，處罰 I P Q C 組長 5 元 / 次1. 無法做到事前控制及預防，減少品質(zhì)異常損失 2.制程無巡檢控制，造成產(chǎn)品的品質(zhì)隱患很大制程管制基礎(chǔ)薄弱，I P Q C 檢驗員的主要工作僅僅是產(chǎn)品抽檢，根本無巡檢動作1 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 制訂 [ 抽樣表 ] ，要求 I P Q C 檢驗員作產(chǎn)品檢驗時依 [ 抽樣表 ] 進行抽樣2. 根據(jù)各工序工藝難度及實際品質(zhì)狀況，對相關(guān)工序重點控制。責任：I Q C 組長審核《來料檢驗報告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)來料檢驗未按 [ 抽樣表 ] 作業(yè)時，處罰責任 I Q C 檢驗員 10 元 / 次。制約：1. 來料時 I Q C 檢驗員確認交貨供應(yīng)商是否在 [ 合格供商名錄 ] 中，不在則開出 [ 不合格評審單處理， I Q C 組長審核《來料檢驗報告》時確認此項2. 將 [ 來料供應(yīng)商資格核對列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。制約：1. 帛程檢驗員檢驗判定退料品質(zhì)；2. 物控員審核《退補料單》； 3.倉管員根據(jù)審核后的《退補料單》補料；4. 財務(wù)核算補料增加的成本。退料作業(yè)程序失控1 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 建立準確的《物料清單》；2. 制定物料損耗標準3. 制定浪費物料超標責任承擔比例。2倉庫發(fā)料失控倉管員根據(jù)車間《領(lǐng)料單》臨時發(fā)料，容易發(fā)錯物料，導致車間生產(chǎn)錯誤或停工待料，浪費產(chǎn)能 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 建立發(fā)料統(tǒng)一按照《生產(chǎn)制令單》的機制，并明確各種物料的數(shù)量，從發(fā)料控制；2. 規(guī)定車間每個訂單生產(chǎn)完成三天內(nèi)必須將余料或不良物料退倉；3. 規(guī)定車間必須開《退補料單》并經(jīng)制程檢驗判定后方可退料。2. 規(guī)定計劃物料控部下發(fā)的《生產(chǎn)制令單》作為物料領(lǐng)用的唯一依據(jù)。2. 規(guī)定《材料入倉單》為財務(wù)與供應(yīng)商的唯一對賬、付款依據(jù)。責任：1. 賬物卡相符率低于 95% 處以責任倉管員 5元 / 種物料；2. 倉管員未按時更新庫存信息的處以責任倉管員 5 元 / 次的罰款。2. 審核后的《采購訂單》傳一份至倉庫，作為收料的依據(jù)。由物料需求部門提出申請，直接由總經(jīng)理或廠長最終審批《采購訂單》，直接的后果是總經(jīng)理或廠長審批走形式，不能真正掌握庫存等審批的信息，結(jié)果又是不該買的入倉，需要的欠料2物料請購過程的審核失控規(guī)定《物料請購審批權(quán)限表》，明確計劃物控部物控員、經(jīng)理、總經(jīng)理的審批權(quán)限1. 計劃物控部經(jīng)理根據(jù)庫存信息及訂單需求審核《物料需求計劃》的準確性，總經(jīng)理最終審批； 2.根據(jù)《物料請購審批權(quán)限表》規(guī)定，計劃物控部經(jīng)旦與總經(jīng)理分別對《物料請購單》進行審批 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準制約：責任：1. 采購員未按照審批后的《物料需求計劃》或《物料請購單》制作《采購訂單》則處罰采購員 20 元 / 次，如因此造成經(jīng)濟損失的按規(guī)定賠償；2. 未經(jīng)計劃物控部審核直接下《采購訂單》執(zhí)行采購的，處罰采購員 20 元 / 次，造成物料采購錯誤或積壓的，則按《賠償管理制度》賠償?？偨?jīng)理、廠長甚至部門經(jīng)理都可以直接給采購員下達指令，將造成采購工作效率低下，直接的后果就是導致庫存龐大。責任：1. 計劃物控部未按時下達《生產(chǎn)制令單》給倉庫備料和車間領(lǐng)料的，對物控員處以 20 元 /單的罰款。責任：1. 計劃員未按時到五金車間跟進生產(chǎn)進度的，處罰計劃員 5 元 / 次的罰款；2. 五金未按《生產(chǎn)周計劃》及《五金車間班組任務(wù)單》進行安排生產(chǎn)的，處以五金車間主管 50 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟損失的按照《賠償管理制度》進行賠償。制約：1. 業(yè)務(wù)員檢查計劃物控部是否按時評審及回復《客戶訂單》交期；2. 業(yè)務(wù)部檢查 P M C 部計劃員是否按時將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制作《生產(chǎn)周計劃》；3. 生產(chǎn)車間檢查《滾動、冷凍計劃》的準確性。制約：《客戶訂單》后業(yè)務(wù)員根據(jù)《物料清單》先初審訂單資料的準確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《客戶檔案》復審《客戶訂單》后轉(zhuǎn)交PMC部組織評審；2. 剝奪業(yè)務(wù)員直接回復客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由 P M C 部組織評審后回復客戶交期；3. 稽核小組對評審后的簽字進行稽核。制約：《客戶訂單》信息的準確性；2. 計劃物控部審核《客戶訂單》變更內(nèi)容；3. 財務(wù)部統(tǒng)計生產(chǎn)、采購因訂單變更造成的損失。責任：1. 訂單未經(jīng)評審回復客戶交期時，處罰責任業(yè)務(wù)員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟損失則依《賠償管理制度》賠償2. 計劃物控部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進行正常評審的，處罰計劃物控部經(jīng)理 50 元 / 次罰款3. 稽核小組對評審后的簽字進行稽核，位達成對責任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟損失則按照《賠償管理制度》進行賠償1回復客戶交期失控《客戶訂單》資料是否準確、清晰、完整，不了解工廠的實際產(chǎn)能，就回復客戶交期，實際是欺騙客戶，最終形成惡果 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準：1. 建立客戶回傳簽字的工作方法2. 建立客戶確認回傳記錄表，要求時間精確到分鐘制約：1. 業(yè)務(wù)員檢查、業(yè)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督客戶是否回傳簽字確認訂單；計劃物控部檢查移交的《客戶訂單》是否有客戶簽字確認。1 客戶訂單處理作業(yè)流程 8 制程品質(zhì)異常處理作業(yè)流程 15 裝配車間制程檢驗作業(yè)流程 22 新材料確認作業(yè)流程 2 生產(chǎn)計劃作業(yè)流程 9 外發(fā)加工作業(yè)流程 16 成品入庫檢驗作業(yè)流程 23 工程變更作業(yè)流程 3 采購作業(yè)流程 10 成品入庫作業(yè)流程 17 成品出庫檢驗作業(yè)流程 24 模具管理作業(yè)流程 4 收料作業(yè)流程 11 成品出庫作業(yè)流程 18 不合格品處理作業(yè)流程 25 生產(chǎn)設(shè)備管理作業(yè)流程 5 領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程 12 供應(yīng)商管理作業(yè)流程 19 客戶投訴處理作業(yè)流程 26 量測儀器管理作業(yè)流程 6 退補料作業(yè)流程 13 來料檢驗作業(yè)流程 20 客戶退貨處理作業(yè)流程 7 呆滯物料處理作業(yè)流程 14 五金車間制程檢驗作業(yè)流程 21 新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準：1. 建立《物料清單》，并根據(jù)客戶類型及要求建立《客戶檔案》；2. 建立各車間及工序的產(chǎn)能標準；3. 建立《客戶訂單》評審機制。責任：1. 業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求客戶回傳簽字確認《客戶訂單》的，處罰業(yè)務(wù)員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟損失的按照《賠償管理制度》進行賠償；2. 計劃物控部檢查《客戶訂單》未經(jīng)客戶簽字確認的，對業(yè)務(wù)員處以 20 元 / 單的罰款未經(jīng)客戶回傳確訂訂單資料及交期的，客戶變更訂單隨意，將會導致出現(xiàn)責任無法追究，劃不清責任客戶訂單確認失控2 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 建立以謀劃物控部指揮生產(chǎn)、采購的機制2. 規(guī)定業(yè)務(wù)部將審批完整的《客戶訂單》轉(zhuǎn)化成《生產(chǎn)通知單》，統(tǒng)一移交計劃物控部3. 規(guī)定業(yè)務(wù)部對內(nèi)只對接計劃物控部，不得直接指揮生產(chǎn)、采購等部門制約：1. 將生產(chǎn)的指揮權(quán)、采購決策權(quán)由計劃物控部執(zhí)行2. 計劃物控部審核業(yè)務(wù)部《生產(chǎn)通知單》責任：業(yè)務(wù)部未通過計劃物控部直接指揮生產(chǎn)、采購的。責任：1. 如《客戶訂單》變更則處罰責任業(yè)務(wù)員20 元 / 單； 2. 客戶變更訂單造成經(jīng)濟損失，則按照《客戶合作協(xié)議》、《賠償管理制度》劃分及追究責任。責任：1. 業(yè)務(wù)員未經(jīng)評審回復客戶交期的，處罰責任業(yè)務(wù)員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟損失的按照《賠償管理制度》賠償； M C 部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進行正常評審的，處罰 P M C 經(jīng)理 50 元 / 次罰款；3. 稽核小組對評審后的簽字進行稽核，未達成對責任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟損失則按照《賠償管理制度》進行賠償。責任：1. 計劃物控部未按規(guī)定要求將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制定《生產(chǎn)周計劃》的，處罰計劃員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟損失的按照《賠償管理制度》進行賠償；2. 《滾動、冷凍計劃》未經(jīng)生產(chǎn)、倉庫確認的，處以計劃員 20 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟損失的按照《賠償管理制度》進行賠償。五金車間根據(jù)《客戶訂單》安排各工序生產(chǎn)，沒有整合訂單，將通用五金件一起生產(chǎn)，導致?lián)Q模、調(diào)模時間加長，浪費產(chǎn)能、影響品質(zhì)。2. 下達給倉庫、裝配車間的《生產(chǎn)制令單》不準確的處以物控員 20 元 / 單的罰款，如造成經(jīng)濟損失，則按照《賠償管理制度》進行賠償。1物料需求提出及物料請購失控統(tǒng)一請購職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控根據(jù)《物料需求計劃》請購，輔料由倉庫根據(jù)安全庫存或最低庫存請購，非生產(chǎn)物料由使用部門請購?！恫少徲唵巍范贾苯佑煽偨?jīng)理審批，但總經(jīng)理沒依據(jù)審批，只是走形式，導致的結(jié)果是倉庫庫存龐大。 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 建立并統(tǒng)一物料質(zhì)量標準，必要時與供應(yīng)商統(tǒng)一；制約：1. 來料檢驗員根據(jù)檢驗方案對物料進行檢驗，并出具《檢驗報告》；2. 稽核員對來料檢驗員的作業(yè)進行稽核。物料進倉后，沒有分類、分區(qū)管理，結(jié)果是生產(chǎn)用料找不到，只能再補采購，增加庫存3庫存物料管理失控2. 建立 《物料銷存卡》及電腦賬與相磁部門共享； 3.根據(jù)每月物料用量設(shè)置安全庫存標準。4單據(jù)管理及傳遞失控財務(wù)給供應(yīng)