【正文】 物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》，規(guī)定《采購(gòu)訂單》統(tǒng)一由計(jì)劃物控部根據(jù)總經(jīng)理審批后的《物料需求計(jì)劃》進(jìn)行審核1. 所有生產(chǎn)主料需編制《物料需求計(jì)劃》進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，計(jì)劃物控部比理審核，總經(jīng)理審批后后可轉(zhuǎn)采購(gòu)部制作《采購(gòu)訂單》并轉(zhuǎn)交計(jì)劃物控部進(jìn)行審核 后執(zhí)行采購(gòu)；2. 生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料按照審批權(quán)限由計(jì)劃物控部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購(gòu) 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》↓ ↓點(diǎn)貨 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員《送貨單》，實(shí)物核單 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員《采購(gòu)訂單》《送貨單》↓ ↓品質(zhì)檢驗(yàn) 品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員《檢驗(yàn)報(bào)告》數(shù)量驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商倉(cāng)管員送貨員《送貨單》實(shí)物↓ ↓進(jìn)倉(cāng) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《進(jìn)倉(cāng)單》 檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部倉(cāng)管員品管員《檢驗(yàn)報(bào)告》↓開單進(jìn)倉(cāng) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員《材料 / 半成品進(jìn)倉(cāng)單》《檢驗(yàn)報(bào)告》↓登錄卡、賬 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員物料銷存卡物料臺(tái)賬↓數(shù)據(jù)傳遞倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)賬務(wù)倉(cāng)管員采購(gòu)員賬務(wù)人員《材料 / 半成品進(jìn)倉(cāng)單》《檢驗(yàn)報(bào)告》↓單據(jù)傳遞倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)賬務(wù)倉(cāng)管員采購(gòu)員賬務(wù)人員《材料 / 半成品進(jìn)倉(cāng)單》《檢驗(yàn)報(bào)告》↓不合格品處理采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)品質(zhì)部倉(cāng)管員采購(gòu)員品管員《檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)料作業(yè)流程分析舊流程 新流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立倉(cāng)庫(kù)物料管理制度，建卡建賬，明確庫(kù)存信息；制約：責(zé)任：1. 倉(cāng)庫(kù)未嚴(yán)格按照《采購(gòu)訂單》收料，對(duì)倉(cāng)管員處以 50 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照《賠償管理制芳》賠償；2. 采購(gòu)員擅自變更《采購(gòu)訂單》的對(duì)責(zé)任采購(gòu)員處以 100 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照《賠償管理制度》賠償。沒(méi)有收料依據(jù)，供應(yīng)商送多少就收收多少，送什么就收什么結(jié)果導(dǎo)致庫(kù)存的不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫(kù)存又沒(méi)有，結(jié)果倉(cāng)庫(kù)爆滿1收料依據(jù)缺1. 倉(cāng)庫(kù)對(duì)照《采購(gòu)訂單》、檢查供應(yīng)商的《送貨單》及實(shí)物，對(duì)采購(gòu)形成制約； 2.賬務(wù)人員根據(jù)《采購(gòu)訂單》對(duì)采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行制約。2. 審核后的《采購(gòu)訂單》傳一份至倉(cāng)庫(kù)，作為收料的依據(jù)。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立并統(tǒng)一物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)與供應(yīng)商統(tǒng)一；制約：1. 來(lái)料檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)方案對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具《檢驗(yàn)報(bào)告》；2. 稽核員對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)員的作業(yè)進(jìn)行稽核。責(zé)任：1. 來(lái)料檢驗(yàn)員未按照規(guī)定時(shí)間對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)的，對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)員處以 10 元 / 次的罰款；2. 如入庫(kù)物料未有《檢驗(yàn)報(bào)告》的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員 10 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照《賠償管理制度》賠償。物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)，倉(cāng)管員沒(méi)有根據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告》入倉(cāng)，結(jié)果導(dǎo)致不良品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，廢料增加2物料進(jìn)倉(cāng)品質(zhì)檢驗(yàn)失控2. 對(duì)物料進(jìn)行分類，規(guī)定物為檢驗(yàn)方案；3. 規(guī)定物料進(jìn)倉(cāng)須有《檢驗(yàn)報(bào)告》 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 根據(jù)物料性能進(jìn)行分粻 劃分區(qū)域；制約：1. 計(jì)劃物控部物控員、財(cái)務(wù)人員每周抽查賬物卡相符率；2. 倉(cāng)管員每天更新庫(kù)存信息，并共享，物控員檢查更新內(nèi)容。責(zé)任：1. 賬物卡相符率低于 95% 處以責(zé)任倉(cāng)管員 5元 / 種物料；2. 倉(cāng)管員未按時(shí)更新庫(kù)存信息的處以責(zé)任倉(cāng)管員 5 元 / 次的罰款。物料進(jìn)倉(cāng)后，沒(méi)有分類、分區(qū)管理，結(jié)果是生產(chǎn)用料找不到，只能再補(bǔ)采購(gòu)，增加庫(kù)存3庫(kù)存物料管理失控2. 建立 《物料銷存卡》及電腦賬與相磁部門共享； 3.根據(jù)每月物料用量設(shè)置安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)定每天上午 9 ： 00 前倉(cāng)管員須將前一天的《送貨單》、《材料進(jìn)倉(cāng)單》統(tǒng)一交財(cái)務(wù)做賬；制約：1. 財(cái)務(wù)部檢查倉(cāng)管員是否按時(shí)交《送貨單》和《材料進(jìn)倉(cāng)單》；2. 財(cái)務(wù)核查《材料進(jìn)倉(cāng)單》與《采購(gòu)訂單》、《送貨單》是否一致；3. 財(cái)務(wù)核查品管員、送貨員是否在《材料品入倉(cāng)單》上簽字確認(rèn)。責(zé)任：1. 倉(cāng)管員未按時(shí)交單據(jù)的，處 責(zé)任倉(cāng)管員5 元 / 次 罰款；2. 財(cái)務(wù)核查《材料進(jìn)倉(cāng)單》與《采購(gòu)訂單》、《送貨單》不相符的，處以責(zé)任采購(gòu)員、倉(cāng)管員、來(lái)料檢驗(yàn)員各 20 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。2. 規(guī)定《材料入倉(cāng)單》為財(cái)務(wù)與供應(yīng)商的唯一對(duì)賬、付款依據(jù)。4單據(jù)管理及傳遞失控財(cái)務(wù)給供應(yīng)商付款的依據(jù)是《送貨單》，如不按時(shí)或不準(zhǔn)確則造成賬務(wù)不清，與供應(yīng)商扯皮。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立《物料清單》，并明確各批量的物料損耗標(biāo)準(zhǔn)；制約：1. 倉(cāng)管員、車間根據(jù)《物料清單》和經(jīng)驗(yàn)檢查《生產(chǎn)制令單》的準(zhǔn)確性，2. 剝奪車間自己作主領(lǐng)料的權(quán)力，統(tǒng)一由計(jì)劃物控部下發(fā)指令；3. 稽核小組對(duì)領(lǐng)發(fā)料進(jìn)行稽核。責(zé)任：1. 倉(cāng)管員未按照《生產(chǎn)制令單》發(fā)料的，處以責(zé)任倉(cāng)管員 20 元 / 次的罰款；2. 計(jì)劃物控部下發(fā)《生產(chǎn)制令單》錯(cuò)誤的，對(duì)物控員處以 5 元 / 處的罰款，并修正《物料清單》；3. 如因物料錯(cuò)誤造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。2. 規(guī)定計(jì)劃物料控部下發(fā)的《生產(chǎn)制令單》作為物料領(lǐng)用的唯一依據(jù)。1物料使用標(biāo)準(zhǔn)及決策失控車間自己開《領(lǐng)料單》，決策物料的使用數(shù)量及規(guī)格，后果是物料浪費(fèi)由車間自己作主，物料成本上升 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)定計(jì)劃物控部上線生產(chǎn)前三天下達(dá)《生產(chǎn)制令單》；制約：1. 物控員檢查倉(cāng)庫(kù)備料情況；2. 倉(cāng)管員檢查《生產(chǎn)制令單》的準(zhǔn)確性；3. 車間物料員檢查倉(cāng)管員備料是否準(zhǔn)確。責(zé)任：1. 倉(cāng)管員未按時(shí)備料的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 倉(cāng)管員備錯(cuò)物料的對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處以 20元 / 單的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 《生產(chǎn)制令單》錯(cuò)誤的處以物控員 5 元 /處的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。2. 規(guī)定倉(cāng)庫(kù)上線生產(chǎn)前一天根據(jù)《生產(chǎn)制令單》備料。2倉(cāng)庫(kù)發(fā)料失控倉(cāng)管員根據(jù)車間《領(lǐng)料單》臨時(shí)發(fā)料，容易發(fā)錯(cuò)物料，導(dǎo)致車間生產(chǎn)錯(cuò)誤或停工待料，浪費(fèi)產(chǎn)能 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立發(fā)料統(tǒng)一按照《生產(chǎn)制令單》的機(jī)制，并明確各種物料的數(shù)量，從發(fā)料控制；2. 規(guī)定車間每個(gè)訂單生產(chǎn)完成三天內(nèi)必須將余料或不良物料退倉(cāng)；3. 規(guī)定車間必須開《退補(bǔ)料單》并經(jīng)制程檢驗(yàn)判定后方可退料。制約：1. 物控員通過(guò)《生產(chǎn)制令單》制約車間對(duì)物料的使用；2. 剝奪車間自己作主退料的權(quán)力，統(tǒng)一由制程檢驗(yàn)判定后退料；3. 倉(cāng)庫(kù)未接到《退補(bǔ)料單》不許接受退料；4. 稽核員檢查車間是否按時(shí)退料。責(zé)任：1. 車間未按時(shí)退料的，處以責(zé)任物料員 20元 / 次的罰款；2. 倉(cāng)管員接收退料時(shí)未有《檢驗(yàn)報(bào)告》的，處罰物料員 10 元 / 次罰款；3. 倉(cāng)管員接收未有品質(zhì)判定的退料的，處以責(zé)任倉(cāng)管員 20 元 / 單的罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。車間未按時(shí)退余料或不良物料，導(dǎo)致車間自設(shè)小倉(cāng)庫(kù)，結(jié)果導(dǎo)致物料核算不準(zhǔn)確，車間現(xiàn)場(chǎng)管理混亂。退料作業(yè)程序失控1 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立準(zhǔn)確的《物料清單》；2. 制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)3. 制定浪費(fèi)物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例。制約：1. 帛程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；2. 制程檢驗(yàn)員劃分退料責(zé)任；3. 財(cái)務(wù)部根據(jù)物料損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任追究責(zé)任：1. 未經(jīng)制程檢驗(yàn)員判定物料品質(zhì)而退料的，對(duì)責(zé)任物料員處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 制程檢驗(yàn)員判定退料品質(zhì)狀況，按照物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例進(jìn)行責(zé)任追究。每一次退補(bǔ)料必須由制程檢驗(yàn)員劃分責(zé)任，要讓員工養(yǎng)成節(jié)約物料的習(xí)慣，反之則浪費(fèi)物料成風(fēng)，使物料成本上升。退料質(zhì)量及責(zé)任劃分失控2 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立準(zhǔn)確的《物料清單》；2. 制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)及物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例；3. 規(guī)定補(bǔ)料必須經(jīng)計(jì)劃物控部物控員審核方可補(bǔ)料。制約：1. 帛程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；2. 物控員審核《退補(bǔ)料單》； 3.倉(cāng)管員根據(jù)審核后的《退補(bǔ)料單》補(bǔ)料；4. 財(cái)務(wù)核算補(bǔ)料增加的成本。責(zé)任：未經(jīng)物控員審核，倉(cāng)管員補(bǔ)料的，對(duì)責(zé)任倉(cāng)管員處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。3退補(bǔ)料決策失控補(bǔ)料決策由車間決定，導(dǎo)致車間物料積壓，不良物料不能及時(shí)處理，增加呆滯物料，浪費(fèi)成本。 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》↓ ↓收貨 倉(cāng)庫(kù) 收料員 《到貨單》 收貨 倉(cāng)庫(kù) 收料員 《到貨單》↓ ↓報(bào)檢 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《來(lái)料報(bào)檢單》 報(bào)檢 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《來(lái)料報(bào)檢單》↓ ↓來(lái)料抽樣 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 無(wú) A V L 核對(duì) 不合格 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 [ 合格供應(yīng)商名錄 ]↓ 合格↓來(lái)料檢驗(yàn) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 無(wú) 來(lái)料抽樣 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 [ 抽樣表 ]↓ ↓檢驗(yàn)判定 品管部 I Q C 組長(zhǎng) 《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》 來(lái)料檢驗(yàn) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員[ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ]《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》↓檢驗(yàn)記錄 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》 檢驗(yàn)判定不合格品管部 I Q C 組長(zhǎng)《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《不合格評(píng)審單》↓ 不需要入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《材料入庫(kù)單》 M R B 需求 P M C 部 物控員 《不合格評(píng)審單》 特采 需要M R B 評(píng)審 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《不合格評(píng)審單》 挑選檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員[ 物料標(biāo)簽 ]《來(lái)料檢驗(yàn)印章》↓ 退貨檢驗(yàn)記錄 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》↓入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《材料入庫(kù)單》↓退回供應(yīng)商 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 《退貨單》運(yùn)作流程新流程來(lái)料檢驗(yàn)流程分析舊流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制訂 [ 合格供應(yīng)商名錄 ] （ AVL ），定期更新，將評(píng)估合格的供應(yīng)商列入其中。制約：1. 來(lái)料時(shí) I Q C 檢驗(yàn)員確認(rèn)交貨供應(yīng)商是否在 [ 合格供商名錄 ] 中，不在則開出 [ 不合格評(píng)審單處理， I Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》時(shí)確認(rèn)此項(xiàng)2. 將 [ 來(lái)料供應(yīng)商資格核對(duì)列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. 未在 [ 合格供應(yīng)商名錄 ] 中的供應(yīng)商交貨時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員 10 元 / 次 Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為不合格供應(yīng)商提供時(shí)，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次。1未對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)定，并在來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)核實(shí)無(wú)法控制及制約采購(gòu)員的工作隨間性，同時(shí)，無(wú)法保證采購(gòu)材料的品質(zhì)。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 設(shè)定 [ 抽樣表2. 根據(jù)供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)狀況以及公司對(duì)材料的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式制約： Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合 [ 抽樣表要求2. 將 [ 抽樣數(shù)列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。責(zé)任：I Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)來(lái)料檢驗(yàn)未按 [ 抽樣表 ] 作業(yè)時(shí)，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次。2來(lái)料抽樣隨意，未按抽樣方案進(jìn)行檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒(méi)有依據(jù)來(lái)料批量進(jìn)行合理的抽樣，致使不能通過(guò)抽檢真實(shí)反映來(lái)料實(shí)際的品質(zhì)狀況，另外很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 制訂各類 [ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ] ，明確檢驗(yàn)項(xiàng)2. 各類 [ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 發(fā)行一份給供應(yīng)商制約：1. 來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)， I Q C 檢驗(yàn)員核對(duì)供應(yīng)商《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物是否與[ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求一致 Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合 [ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求3. 將 [ 來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查責(zé)任： Q C 組長(zhǎng)匯總各供應(yīng)商《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》