【正文】 1 客戶訂單處理作業(yè)流程 8 制程品質(zhì)異常處理作業(yè)流程 15 裝配車間制程檢驗作業(yè)流程 22 新材料確認(rèn)作業(yè)流程 2 生產(chǎn)計劃作業(yè)流程 9 外發(fā)加工作業(yè)流程 16 成品入庫檢驗作業(yè)流程 23 工程變更作業(yè)流程 3 采購作業(yè)流程 10 成品入庫作業(yè)流程 17 成品出庫檢驗作業(yè)流程 24 模具管理作業(yè)流程 4 收料作業(yè)流程 11 成品出庫作業(yè)流程 18 不合格品處理作業(yè)流程 25 生產(chǎn)設(shè)備管理作業(yè)流程 5 領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程 12 供應(yīng)商管理作業(yè)流程 19 客戶投訴處理作業(yè)流程 26 量測儀器管理作業(yè)流程 6 退補(bǔ)料作業(yè)流程 13 來料檢驗作業(yè)流程 20 客戶退貨處理作業(yè)流程 7 呆滯物料處理作業(yè)流程 14 五金車間制程檢驗作業(yè)流程 21 新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程 項目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)：1. 建立《物料清單》，并根據(jù)客戶類型及要求建立《客戶檔案》；2. 建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)；3. 建立《客戶訂單》評審機(jī)制。制約：1. 接到訂單后業(yè)務(wù)員根據(jù)《 B O M 表》先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復(fù)審《客戶訂單》后轉(zhuǎn)交計劃物控部組織評審；奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由計劃物控部組織評審后回復(fù)客戶交期。3. 稽核小組對評審后的簽字進(jìn)行稽核。責(zé)任：1. 訂單未經(jīng)評審回復(fù)客戶交期時，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失則依《賠償管理制度》賠償2. 計劃物控部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行正常評審的，處罰計劃物控部經(jīng)理 50 元 / 次罰款3. 稽核小組對評審后的簽字進(jìn)行稽核，位達(dá)成對責(zé)任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償1回復(fù)客戶交期失控《客戶訂單》資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡果 項目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)：1. 建立客戶回傳簽字的工作方法2. 建立客戶確認(rèn)回傳記錄表，要求時間精確到分鐘制約：1. 業(yè)務(wù)員檢查、業(yè)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督客戶是否回傳簽字確認(rèn)訂單；計劃物控部檢查移交的《客戶訂單》是否有客戶簽字確認(rèn)。責(zé)任：1. 業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求客戶回傳簽字確認(rèn)《客戶訂單》的，處罰業(yè)務(wù)員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 計劃物控部檢查《客戶訂單》未經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的，對業(yè)務(wù)員處以 20 元 / 單的罰款未經(jīng)客戶回傳確訂訂單資料及交期的，客戶變更訂單隨意，將會導(dǎo)致出現(xiàn)責(zé)任無法追究，劃不清責(zé)任客戶訂單確認(rèn)失控2 項目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立以謀劃物控部指揮生產(chǎn)、采購的機(jī)制2. 規(guī)定業(yè)務(wù)部將審批完整的《客戶訂單》轉(zhuǎn)化成《生產(chǎn)通知單》，統(tǒng)一移交計劃物控部3. 規(guī)定業(yè)務(wù)部對內(nèi)只對接計劃物控部，不得直接指揮生產(chǎn)、采購等部門制約：1. 將生產(chǎn)的指揮權(quán)、采購決策權(quán)由計劃物控部執(zhí)行2. 計劃物控部審核業(yè)務(wù)部《生產(chǎn)通知單》責(zé)任：業(yè)務(wù)部未通過計劃物控部直接指揮生產(chǎn)、采購的。對業(yè)務(wù)部責(zé)任業(yè)務(wù)員處以 100 元 / 單罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償業(yè)務(wù)部通過《客戶訂單》直接指揮生產(chǎn)、采購，各業(yè)務(wù)員處于自己利益考慮，互不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致多頭指揮生產(chǎn)、采購，造成工作效率低下。業(yè)務(wù)直接指揮生產(chǎn)、采購，導(dǎo)致生產(chǎn)失控3 項目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立、完善《客戶檔案》、《物料清單》作為評估《客戶訂單》資料信息的準(zhǔn)確性；2. 建立《客戶合作協(xié)議》，規(guī)定因變更程序及變更責(zé)任劃分、承擔(dān)的比例。制約：《客戶訂單》信息的準(zhǔn)確性；2. 計劃物控部審核《客戶訂單》變更內(nèi)容；3. 財務(wù)部統(tǒng)計生產(chǎn)、采購因訂單變更造成的損失。責(zé)任：1. 如《客戶訂單》變更則處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20 元 / 單； 2. 客戶變更訂單造成經(jīng)濟(jì)損失，則按照《客戶合作協(xié)議》、《賠償管理制度》劃分及追究責(zé)任。客戶隨意變更訂單導(dǎo)致采購錯誤和生產(chǎn)錯誤，結(jié)果導(dǎo)致生產(chǎn)車間返工、報廢上升，最終成本上升，利潤下降?！犊蛻粲唵巍纷兏刂? 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單訂單匯總 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 客戶訂單 訂單評審 P M C 部 P M C 經(jīng)理 訂單評審表↓ ↓物料采購 采購部 采購員 采購訂單 交期回復(fù) P M C 部 計劃員 客戶訂單↓ ↓生產(chǎn)安排 生產(chǎn)部 廠長 生產(chǎn)任務(wù)單 客戶確認(rèn) 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 客戶訂單↓ ↓領(lǐng)料生產(chǎn) 生產(chǎn)部 車間主管 領(lǐng)料單 生產(chǎn)總排程 P M C 部 計劃員 生產(chǎn)總排程↓成品入庫 生產(chǎn)部 班組長 成品入庫單物料需求計劃 P M C 部 物控員 物料需求計劃生產(chǎn)周計劃 P M C 部 計劃員 生產(chǎn)周計劃↓滾動、冷凍生產(chǎn)計劃P M C 部 計劃員 滾動生產(chǎn)計劃生產(chǎn)制令P M C 部 生產(chǎn)部裝配車間物控員裝配車間主管生產(chǎn)制令單五金車間班組任務(wù)安排P M C 部生產(chǎn)部五金車間計劃員五金車間主管開料班組任務(wù)單備料 倉庫 倉管員 生產(chǎn)制令單↓領(lǐng)發(fā)料裝配車間倉庫裝配車間物料員 倉管員生產(chǎn)制令單↓成品入庫 裝配車間 班組長 成品入庫單↓出貨計劃 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 出貨周計劃↓出貨通知 P M C 部 物控員 出貨通知單運(yùn)作流程新流程生產(chǎn)計劃作業(yè)流程分析舊流程 項目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立《物料清單》，《采購周期匯總》、《物料庫存明細(xì)》等基礎(chǔ)信息總機(jī)制，并根據(jù)客戶類型及要求建立《客戶檔案》；2. 建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)3. 規(guī)定《客戶訂單》評審后回復(fù)交期。制約：《客戶訂單》后業(yè)務(wù)員根據(jù)《物料清單》先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《客戶檔案》復(fù)審《客戶訂單》后轉(zhuǎn)交PMC部組織評審；2. 剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由 P M C 部組織評審后回復(fù)客戶交期；3. 稽核小組對評審后的簽字進(jìn)行稽核。責(zé)任：1. 業(yè)務(wù)員未經(jīng)評審回復(fù)客戶交期的，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》賠償； M C 部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行正常評審的，處罰 P M C 經(jīng)理 50 元 / 次罰款；3. 稽核小組對評審后的簽字進(jìn)行稽核，未達(dá)成對責(zé)任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償?！犊蛻粲唵巍焚Y料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡性循環(huán)?；貜?fù)客戶交期失控1 項目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)定 P M C 部根據(jù)評審后的《客戶訂單》更新《生產(chǎn)總排程》；2. 計劃員根據(jù)《生產(chǎn)總排程》編制《生產(chǎn)周計劃》；3. 計劃員根據(jù)物料到位情況及《生產(chǎn)周計劃》編制《滾動、冷凍生產(chǎn)計劃》。制約：1. 業(yè)務(wù)員檢查計劃物控部是否按時評審及回復(fù)《客戶訂單》交期；2. 業(yè)務(wù)部檢查 P M C 部計劃員是否按時將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制作《生產(chǎn)周計劃》；3. 生產(chǎn)車間檢查《滾動、冷凍計劃》的準(zhǔn)確性。責(zé)任：1. 計劃物控部未按規(guī)定要求將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制定《生產(chǎn)周計劃》的，處罰計劃員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 《滾動、冷凍計劃》未經(jīng)生產(chǎn)、倉庫確認(rèn)的，處以計劃員 20 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。生產(chǎn)計劃沒有統(tǒng)籌，廠長根據(jù)《客戶訂單》直接安排生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率，最終浪費(fèi)產(chǎn)能生產(chǎn)計劃統(tǒng)籌失控2 項目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 測量五金車間各工序?qū)嶋H產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時；2. 規(guī)定五金車間必須按照《生產(chǎn)周計劃》結(jié)合《五金車間班組任務(wù)單》進(jìn)行生產(chǎn)；3. 規(guī)定五金車間工序之間交接程序。制約：1. 計劃物控部計劃員一天四次到五金車間檢查生產(chǎn)進(jìn)度；2. 計劃物控部計劃員根據(jù)《五金車間生產(chǎn)日報表》統(tǒng)計五金車間生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成狀況，并公布。責(zé)任：1. 計劃員未按時到五金車間跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度的，處罰計劃員 5 元 / 次的罰款；2. 五金未按《生產(chǎn)周計劃》及《五金車間班組任務(wù)單》進(jìn)行安排生產(chǎn)的，處以五金車間主管 50 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。五金車間根據(jù)《客戶訂單》安排各工序生產(chǎn)，沒有整合訂單，將通用五金件一起生產(chǎn)，導(dǎo)致?lián)Q模、調(diào)模時間加長，浪費(fèi)產(chǎn)能、影響品質(zhì)。五金車間生產(chǎn)安排失控3 項目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立各種機(jī)型在裝配車間的實(shí)際產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時；2. 規(guī)定裝配車間必須按照《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行領(lǐng)料、安排生產(chǎn)；3. 建立各種機(jī)型物料損耗標(biāo)準(zhǔn)。制約：1. 裝配車間檢查《生產(chǎn)制令單》信息的準(zhǔn)確性； 2.裝配車間檢查倉庫備料的及時性；3. 倉庫檢查《生產(chǎn)制令單》的準(zhǔn)確性；4. 倉庫、裝配車間檢查《生產(chǎn)制令單》下達(dá)是否準(zhǔn)時。責(zé)任：1. 計劃物控部未按時下達(dá)《生產(chǎn)制令單》給倉庫備料和車間領(lǐng)料的，對物控員處以 20 元 /單的罰款。2. 下達(dá)給倉庫、裝配車間的《生產(chǎn)制令單》不準(zhǔn)確的處以物控員 20 元 / 單的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失，則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。裝配車間根據(jù)《客戶訂單》安排各拉線生產(chǎn)，沒有整合訂單，上線日期車間自己做主，導(dǎo)致急單不生產(chǎn)，不急的單已經(jīng)入庫，最終失信客戶。4裝配車間生產(chǎn)安排失控 項目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購員未按照審批后的《物料需求計劃》或《物料請購單》執(zhí)行采購，則財務(wù)不予結(jié)算賬款； 2.相關(guān)物料部門未經(jīng)審核直接下單給采購部的，處罰物料請購部門責(zé)任人 20 元罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 采購員按照審批后的《物料需求計劃》或《物料請購單》執(zhí)行采購，造成物料采購錯誤或積壓的，則處罰物控員等審批人20 100 元，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按《賠償管理制度》進(jìn)行賠償?？偨?jīng)理、廠長甚至部門經(jīng)理都可以直接給采購員下達(dá)指令，將造成采購工作效率低下，直接的后果就是導(dǎo)致庫存龐大。1物料需求提出及物料請購失控統(tǒng)一請購職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控根據(jù)《物料需求計劃》請購，輔料由倉庫根據(jù)安全庫存或最低庫存請購，非生產(chǎn)物料由使用部門請購。所有生產(chǎn)主料必須經(jīng)物控員編制《物料需求計劃》，最終經(jīng)總經(jīng)理審批才能執(zhí)行，而生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料必須經(jīng)由物控員審核，總經(jīng)理審批方生效。 項目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購員未按照審批后的《物料需求計劃》或《物料請購單》執(zhí)行采購，造成多采購或錯采購，則 賬務(wù)不予結(jié)算賬款，造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償； 2. 如未嚴(yán)格按照《物料請購審批權(quán)限表》進(jìn)行審批的，則處罰責(zé)任人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 采購員按照審批后的指令劃》或《物料執(zhí)行采購，造成物料采購錯誤或積壓的，則處罰審批人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的則按《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。由物料需求部門提出申請，直接由總經(jīng)理或廠長最終審批《采購訂單》，直接的后果是總經(jīng)理或廠長審批走形式，不能真正掌握庫存等審批的信息，結(jié)果又是不該買的入倉，需要的欠料2物料請購過程的審核失控規(guī)定《物料請購審批權(quán)限表》，明確計劃物控部物控員、經(jīng)理、總經(jīng)理的審批權(quán)限1. 計劃物控部經(jīng)理根據(jù)庫存信息及訂單需求審核《物料需求計劃》的準(zhǔn)確性，總經(jīng)理最終審批； 2.根據(jù)《物料請購審批權(quán)限表》規(guī)定，計劃物控部經(jīng)旦與總經(jīng)理分別對《物料請購單》進(jìn)行審批 項目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購員未按照審批后的《物料需求計劃》或《物料請購單》制作《采購訂單》則處罰采購員 20 元 / 次，如因此造成經(jīng)濟(jì)損失的按規(guī)定賠償；2. 未經(jīng)計劃物控部審核直接下《采購訂單》執(zhí)行采購的，處罰采購員 20 元 / 次，造成物料采購錯誤或積壓的，則按《賠償管理制度》賠償?！恫少徲唵巍范贾苯佑煽偨?jīng)理審批，但總經(jīng)理沒依據(jù)審批，只是走形式，導(dǎo)致的結(jié)果是倉庫庫存龐大。3《采購訂單》審核失控制定《