【正文】 料及交期的，客戶變更訂單隨意，將會導致出現(xiàn)責任無法追究，劃不清責任客戶訂單確認失控2 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 建立以謀劃物控部指揮生產(chǎn)、采購的機制2. 規(guī)定業(yè)務部將審批完整的《客戶訂單》轉化成《生產(chǎn)通知單》，統(tǒng)一移交計劃物控部3. 規(guī)定業(yè)務部對內(nèi)只對接計劃物控部，不得直接指揮生產(chǎn)、采購等部門制約：1. 將生產(chǎn)的指揮權、采購決策權由計劃物控部執(zhí)行2. 計劃物控部審核業(yè)務部《生產(chǎn)通知單》責任：業(yè)務部未通過計劃物控部直接指揮生產(chǎn)、采購的。3. 稽核小組對評審后的簽字進行稽核。1 客戶訂單處理作業(yè)流程 8 制程品質(zhì)異常處理作業(yè)流程 15 裝配車間制程檢驗作業(yè)流程 22 新材料確認作業(yè)流程 2 生產(chǎn)計劃作業(yè)流程 9 外發(fā)加工作業(yè)流程 16 成品入庫檢驗作業(yè)流程 23 工程變更作業(yè)流程 3 采購作業(yè)流程 10 成品入庫作業(yè)流程 17 成品出庫檢驗作業(yè)流程 24 模具管理作業(yè)流程 4 收料作業(yè)流程 11 成品出庫作業(yè)流程 18 不合格品處理作業(yè)流程 25 生產(chǎn)設備管理作業(yè)流程 5 領發(fā)料作業(yè)流程 12 供應商管理作業(yè)流程 19 客戶投訴處理作業(yè)流程 26 量測儀器管理作業(yè)流程 6 退補料作業(yè)流程 13 來料檢驗作業(yè)流程 20 客戶退貨處理作業(yè)流程 7 呆滯物料處理作業(yè)流程 14 五金車間制程檢驗作業(yè)流程 21 新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)流程 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準：1. 建立《物料清單》，并根據(jù)客戶類型及要求建立《客戶檔案》；2. 建立各車間及工序的產(chǎn)能標準；3. 建立《客戶訂單》評審機制。制約：1. 接到訂單后業(yè)務員根據(jù)《 B O M 表》先初審訂單資料的準確性，業(yè)務經(jīng)理根據(jù)客戶檔案復審《客戶訂單》后轉交計劃物控部組織評審；奪業(yè)務員直接回復客戶交期的權力，規(guī)定由計劃物控部組織評審后回復客戶交期。責任：1. 訂單未經(jīng)評審回復客戶交期時，處罰責任業(yè)務員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟損失則依《賠償管理制度》賠償2. 計劃物控部未根據(jù)訂單要求組織相關部門進行正常評審的，處罰計劃物控部經(jīng)理 50 元 / 次罰款3. 稽核小組對評審后的簽字進行稽核，位達成對責任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟損失則按照《賠償管理制度》進行賠償1回復客戶交期失控《客戶訂單》資料是否準確、清晰、完整，不了解工廠的實際產(chǎn)能，就回復客戶交期，實際是欺騙客戶，最終形成惡果 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準：1. 建立客戶回傳簽字的工作方法2. 建立客戶確認回傳記錄表，要求時間精確到分鐘制約：1. 業(yè)務員檢查、業(yè)務經(jīng)理監(jiān)督客戶是否回傳簽字確認訂單；計劃物控部檢查移交的《客戶訂單》是否有客戶簽字確認。對業(yè)務部責任業(yè)務員處以 100 元 / 單罰款，如造成經(jīng)濟損失的按照《賠償管理制度》進行賠償業(yè)務部通過《客戶訂單》直接指揮生產(chǎn)、采購，各業(yè)務員處于自己利益考慮，互不協(xié)調(diào)，導致多頭指揮生產(chǎn)、采購，造成工作效率低下。制約：《客戶訂單》信息的準確性；2. 計劃物控部審核《客戶訂單》變更內(nèi)容；3. 財務部統(tǒng)計生產(chǎn)、采購因訂單變更造成的損失?？蛻綦S意變更訂單導致采購錯誤和生產(chǎn)錯誤，結果導致生產(chǎn)車間返工、報廢上升，最終成本上升，利潤下降。制約：《客戶訂單》后業(yè)務員根據(jù)《物料清單》先初審訂單資料的準確性，業(yè)務經(jīng)理根據(jù)《客戶檔案》復審《客戶訂單》后轉交PMC部組織評審；2. 剝奪業(yè)務員直接回復客戶交期的權力，規(guī)定由 P M C 部組織評審后回復客戶交期；3. 稽核小組對評審后的簽字進行稽核?！犊蛻粲唵巍焚Y料是否準確、清晰、完整，不了解工廠的實際產(chǎn)能，就回復客戶交期，實際是欺騙客戶，最終形成惡性循環(huán)。制約：1. 業(yè)務員檢查計劃物控部是否按時評審及回復《客戶訂單》交期；2. 業(yè)務部檢查 P M C 部計劃員是否按時將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制作《生產(chǎn)周計劃》；3. 生產(chǎn)車間檢查《滾動、冷凍計劃》的準確性。生產(chǎn)計劃沒有統(tǒng)籌，廠長根據(jù)《客戶訂單》直接安排生產(chǎn)，導致產(chǎn)能利用率，最終浪費產(chǎn)能生產(chǎn)計劃統(tǒng)籌失控2 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 測量五金車間各工序實際產(chǎn)能及標準工時；2. 規(guī)定五金車間必須按照《生產(chǎn)周計劃》結合《五金車間班組任務單》進行生產(chǎn)；3. 規(guī)定五金車間工序之間交接程序。責任：1. 計劃員未按時到五金車間跟進生產(chǎn)進度的，處罰計劃員 5 元 / 次的罰款；2. 五金未按《生產(chǎn)周計劃》及《五金車間班組任務單》進行安排生產(chǎn)的，處以五金車間主管 50 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟損失的按照《賠償管理制度》進行賠償。五金車間生產(chǎn)安排失控3 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 建立各種機型在裝配車間的實際產(chǎn)能及標準工時；2. 規(guī)定裝配車間必須按照《生產(chǎn)制令單》進行領料、安排生產(chǎn)；3. 建立各種機型物料損耗標準。責任：1. 計劃物控部未按時下達《生產(chǎn)制令單》給倉庫備料和車間領料的，對物控員處以 20 元 /單的罰款。裝配車間根據(jù)《客戶訂單》安排各拉線生產(chǎn)，沒有整合訂單，上線日期車間自己做主，導致急單不生產(chǎn)，不急的單已經(jīng)入庫，最終失信客戶?？偨?jīng)理、廠長甚至部門經(jīng)理都可以直接給采購員下達指令，將造成采購工作效率低下，直接的后果就是導致庫存龐大。所有生產(chǎn)主料必須經(jīng)物控員編制《物料需求計劃》，最終經(jīng)總經(jīng)理審批才能執(zhí)行，而生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料必須經(jīng)由物控員審核，總經(jīng)理審批方生效。由物料需求部門提出申請，直接由總經(jīng)理或廠長最終審批《采購訂單》，直接的后果是總經(jīng)理或廠長審批走形式，不能真正掌握庫存等審批的信息，結果又是不該買的入倉，需要的欠料2物料請購過程的審核失控規(guī)定《物料請購審批權限表》，明確計劃物控部物控員、經(jīng)理、總經(jīng)理的審批權限1. 計劃物控部經(jīng)理根據(jù)庫存信息及訂單需求審核《物料需求計劃》的準確性，總經(jīng)理最終審批； 2.根據(jù)《物料請購審批權限表》規(guī)定，計劃物控部經(jīng)旦與總經(jīng)理分別對《物料請購單》進行審批 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準制約：責任：1. 采購員未按照審批后的《物料需求計劃》或《物料請購單》制作《采購訂單》則處罰采購員 20 元 / 次，如因此造成經(jīng)濟損失的按規(guī)定賠償；2. 未經(jīng)計劃物控部審核直接下《采購訂單》執(zhí)行采購的，處罰采購員 20 元 / 次，造成物料采購錯誤或積壓的，則按《賠償管理制度》賠償。3《采購訂單》審核失控制定《物料請購審批權限表》，規(guī)定《采購訂單》統(tǒng)一由計劃物控部根據(jù)總經(jīng)理審批后的《物料需求計劃》進行審核1. 所有生產(chǎn)主料需編制《物料需求計劃》進行請購，計劃物控部比理審核，總經(jīng)理審批后后可轉采購部制作《采購訂單》并轉交計劃物控部進行審核 后執(zhí)行采購；2. 生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料按照審批權限由計劃物控部經(jīng)理或總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購 運作流程 責任部門 責任人 資料 / 表單 運作流程 責任部門 責任人 資料 / 表單供應商送貨 供應商 送貨員 《送貨單》 供應商送貨 供應商 送貨員 《送貨單》↓ ↓點貨 倉庫 倉管員《送貨單》，實物核單 倉庫 倉管員《采購訂單》《送貨單》↓ ↓品質(zhì)檢驗 品質(zhì)部來料檢驗員《檢驗報告》數(shù)量驗收倉庫供應商倉管員送貨員《送貨單》實物↓ ↓進倉 倉庫 倉管員 《進倉單》 檢驗倉庫品質(zhì)部倉管員品管員《檢驗報告》↓開單進倉 倉庫 倉管員《材料 / 半成品進倉單》《檢驗報告》↓登錄卡、賬 倉庫 倉管員物料銷存卡物料臺賬↓數(shù)據(jù)傳遞倉庫采購賬務倉管員采購員賬務人員《材料 / 半成品進倉單》《檢驗報告》↓單據(jù)傳遞倉庫采購賬務倉管員采購員賬務人員《材料 / 半成品進倉單》《檢驗報告》↓不合格品處理采購倉庫品質(zhì)部倉管員采購員品管員《檢驗報告》進料作業(yè)流程分析舊流程 新流程 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 建立倉庫物料管理制度，建卡建賬，明確庫存信息；制約：責任：1. 倉庫未嚴格按照《采購訂單》收料，對倉管員處以 50 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟損失按照《賠償管理制芳》賠償；2. 采購員擅自變更《采購訂單》的對責任采購員處以 100 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟損失按照《賠償管理制度》賠償。2. 審核后的《采購訂單》傳一份至倉庫，作為收料的依據(jù)。責任：1. 來料檢驗員未按照規(guī)定時間對物料進行檢驗的，對來料檢驗員處以 10 元 / 次的罰款；2. 如入庫物料未有《檢驗報告》的，處罰責任倉管員 10 元 / 次，如造成經(jīng)濟損失按照《賠償管理制度》賠償。責任：1. 賬物卡相符率低于 95% 處以責任倉管員 5元 / 種物料；2. 倉管員未按時更新庫存信息的處以責任倉管員 5 元 / 次的罰款。 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 規(guī)定每天上午 9 ： 00 前倉管員須將前一天的《送貨單》、《材料進倉單》統(tǒng)一交財務做賬；制約：1. 財務部檢查倉管員是否按時交《送貨單》和《材料進倉單》；2. 財務核查《材料進倉單》與《采購訂單》、《送貨單》是否一致；3. 財務核查品管員、送貨員是否在《材料品入倉單》上簽字確認。2. 規(guī)定《材料入倉單》為財務與供應商的唯一對賬、付款依據(jù)。 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 建立《物料清單》，并明確各批量的物料損耗標準；制約：1. 倉管員、車間根據(jù)《物料清單》和經(jīng)驗檢查《生產(chǎn)制令單》的準確性，2. 剝奪車間自己作主領料的權力，統(tǒng)一由計劃物控部下發(fā)指令；3. 稽核小組對領發(fā)料進行稽核。2. 規(guī)定計劃物料控部下發(fā)的《生產(chǎn)制令單》作為物料領用的唯一依據(jù)。責任：1. 倉管員未按時備料的，處罰責任倉管員20 元 / 次，如造成經(jīng)濟損失的按照《賠償管理制度》進行賠償；2. 倉管員備錯物料的對責任倉管員處以 20元 / 單的罰款，如造成經(jīng)濟損失的按照《賠償管理制度》進行賠償；3. 《生產(chǎn)制令單》錯誤的處以物控員 5 元 /處的罰款，如造成經(jīng)濟損失的按照《賠償管理制度》進行賠償。2倉庫發(fā)料失控倉管員根據(jù)車間《領料單》臨時發(fā)料，容易發(fā)錯物料，導致車間生產(chǎn)錯誤或停工待料，浪費產(chǎn)能 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 建立發(fā)料統(tǒng)一按照《生產(chǎn)制令單》的機制，并明確各種物料的數(shù)量，從發(fā)料控制；2. 規(guī)定車間每個訂單生產(chǎn)完成三天內(nèi)必須將余料或不良物料退倉；3. 規(guī)定車間必須開《退補料單》并經(jīng)制程檢驗判定后方可退料。責任：1. 車間未按時退料的，處以責任物料員 20元 / 次的罰款；2. 倉管員接收退料時未有《檢驗報告》的，處罰物料員 10 元 / 次罰款；3. 倉管員接收未有品質(zhì)判定的退料的，處以責任倉管員 20 元 / 單的罰款，造成經(jīng)濟損失則按照《賠償管理制度》進行賠償。退料作業(yè)程序失控1 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 建立準確的《物料清單》；2. 制定物料損耗標準3. 制定浪費物料超標責任承擔比例。每一次退補料必須由制程檢驗員劃分責任，要讓員工養(yǎng)成節(jié)約物料的習慣，反之則浪費物料成風，使物料成本上升。制約：1. 帛程檢驗員檢驗判定退料品質(zhì)；2. 物控員審核《退補料單》； 3.倉管員根據(jù)審核后的《退補料單》補料；4. 財務核算補料增加的成本。3退補料決策失控補料決策由車間決定，導致車間物料積壓，不良物料不能及時處理，增加呆滯物料，浪費成本。制約：1. 來料時 I Q C 檢驗員確認交貨供應商是否在 [ 合格供商名錄 ] 中，不在則開出 [ 不合格評審單處理， I Q C 組長審核《來料檢驗報告》時確認此項2. 將 [ 來料供應商資格核對列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。1未對供應商資格進行認定，并在來料檢驗時核實無法控制及制約采購員的工作隨間性，同時，無法保證采購材料的品質(zhì)。責任：I Q C 組長審核《來料檢驗報告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)來料檢驗未按 [ 抽樣表 ] 作業(yè)時，處罰責任 I Q C 檢驗員 10 元 / 次。 項目 失控點 失控后果描述 控制點設計精要標準1. 制訂各類 [ 來料檢驗規(guī)范 ] ，明確檢驗項2. 各類 [ 來料檢驗規(guī)范 ] 發(fā)行一份給供應商制約：1. 來料檢驗時， I Q C 檢驗員核對供應商《出貨檢驗報告》中檢驗項目及實物是否