業(yè)務(wù)流程和相關(guān)系統(tǒng)需求-銷售(參考版)
2025-02-20 03:13本頁面
【正文】 ? 規(guī)范拖欠訂單的處理方法及流程，防止出現(xiàn)過期不理或重復(fù)發(fā)貨的現(xiàn)象 ? 可按照拖欠訂單的數(shù)量來考核配送中心補(bǔ)貨的合理性 – 預(yù)期效果： ? 提高對門店的補(bǔ)貨服務(wù)，確認(rèn)后能按時(shí)按量合理補(bǔ)貨 30 中國 免稅品集團(tuán)總公司 拖 欠訂單管理 對系統(tǒng)的主要要求 ? 拖欠訂單的有效期控制，對于過期的拖欠訂單系統(tǒng)能夠提示拖欠信息 ? 系統(tǒng)能夠按照到貨自動(dòng)分配可用庫存到拖欠訂單 ? 系統(tǒng)能夠按照可用庫存確定缺量的一次性發(fā)貨，分期發(fā)貨及貨到一次性發(fā)貨的功能 注 : 31 中國 免稅品集團(tuán)總公司 運(yùn)輸管理 目標(biāo)流程 運(yùn)輸管理 公路 海關(guān)關(guān)封 非公路 海關(guān)關(guān)封 發(fā)貨時(shí)交給司機(jī) 由報(bào)關(guān)員負(fù)責(zé)辦理發(fā)運(yùn)手續(xù) 門店收貨時(shí)，司機(jī)將海關(guān)關(guān)封交給門店 將海關(guān)關(guān)封、提貨單等寄相關(guān)免稅店 打印發(fā)貨計(jì)劃 聯(lián)系確定承運(yùn)方 確定運(yùn)輸方式 確定運(yùn)輸路線 生成運(yùn)輸計(jì)劃 門店收貨流程 32 中國 免稅品集團(tuán)總公司 運(yùn)輸管理 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) ? 問題 1: – 問題： ? 目前沒有詳細(xì)發(fā)貨計(jì)劃、運(yùn)輸計(jì)劃，發(fā)貨是否實(shí)現(xiàn)發(fā)運(yùn)往往取決于免稅店轉(zhuǎn)關(guān)手續(xù)的快慢 ? 目前 DC發(fā)貨存在免稅店自提的情況 – 改進(jìn)建議： ? 提前打印發(fā)貨計(jì)劃來確定運(yùn)輸量及時(shí)間從而制定相應(yīng)的運(yùn)輸計(jì)劃 – 預(yù)期效果： ? 提前安排運(yùn)輸做到運(yùn)輸工具能夠按時(shí)到位從而按時(shí)發(fā)貨到貨 ? 合理安排運(yùn)輸來減少運(yùn)輸成本 33 中國 免稅品集團(tuán)總公司 運(yùn)輸管理 對系統(tǒng)的主要要求 ? 通過系統(tǒng)打印一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)貨計(jì)劃 ? 按照發(fā)貨計(jì)劃編制運(yùn)輸計(jì)劃 注 : 34 中國 免稅品集團(tuán)總公司 門店直接收貨流程 A 供應(yīng)商發(fā)貨 被掛起的 銷售單 觸發(fā) 采購流程 銷售部 營運(yùn)部 觸發(fā) 收款流程 觸發(fā) 付款流程 供應(yīng)商 反饋收貨信息 門店收貨 門店 來自 銷售單 采購訂單 向供應(yīng)商詢價(jià) 確定訂貨數(shù)量，收貨日期 與免稅店確認(rèn)發(fā)貨到貨時(shí)間 整理詢價(jià)結(jié)果 詢價(jià) 門店管理 目標(biāo)流程（ AC） 35 中國 免稅品集團(tuán)總公司 門店收貨流程 門店 門店收貨 目標(biāo)流程 到貨通知單 訂單反饋 按照銷售單的發(fā)貨通知單 確認(rèn)的門店采購訂單 轉(zhuǎn)關(guān) 處理 門店按采購單收貨 收貨信息 確認(rèn) 門店報(bào)關(guān) 處理 其它單據(jù) 發(fā)票 箱單 提單 到貨通知單 銷售開票 供應(yīng)商 銷售部 DC商品 －直接轉(zhuǎn)運(yùn) －預(yù)分配存儲 －存儲 直送門店商品 36 中國 免稅品集團(tuán)總公司 門店收貨 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) ? 問題 1: – 問題： ? 不能及時(shí)獲取免稅店的收貨信息 ? 中免的銷售單據(jù)過于滯后，免稅店收貨時(shí)只能采取暫估的方式，導(dǎo)致事后無法與中免對清帳目，影響對中免的付款 ? 對于直發(fā)門店的方式，由于最初采購訂單的信息不全，免稅店收貨時(shí)往往以供應(yīng)商發(fā)票為依據(jù) ? 有時(shí)中免不能及時(shí)拿到供應(yīng)商的發(fā)貨通知，無法提前了解供應(yīng)商的發(fā)貨明細(xì) ? 對于直發(fā)門店的方式，中免不能及時(shí)向免稅店做出銷售訂單反饋 – 改進(jìn)建議： ? 規(guī)范采購訂單，要求免稅店按確認(rèn)的訂單收貨 ? 對供應(yīng)商直送門店的商品，要求供應(yīng)商提前向中免及免稅店發(fā)出到貨通知 ? 對 DC中轉(zhuǎn)貨發(fā)貨的商品，要求 DC能夠提前向門店發(fā)出發(fā)貨通知 ? 規(guī)范門店及時(shí)做到貨確認(rèn)，特別是對供應(yīng)商直送門店的商品 – 預(yù)期效果： ? 門店能知道應(yīng)該收什么貨，從而比對應(yīng)收的和實(shí)收的來監(jiān)督供應(yīng)商及中免的訂貨服務(wù)質(zhì)量 ? 中免能夠及時(shí)知道到貨情況，從而及時(shí)開票進(jìn)行收款 37 中國 免稅品集團(tuán)總公司 門店收貨 對系統(tǒng)的主要要求 ? 部分免稅店能夠通過系統(tǒng)確認(rèn)收貨，直接觸發(fā)中免 ERP的收貨確認(rèn) ? 提供三方訂貨數(shù)量即供應(yīng)商確認(rèn)的采購訂單數(shù)量，中免的銷售訂單數(shù)量及門店的采購訂單數(shù)量的比對，而且應(yīng)收的商品能夠同實(shí)收比對 ? 支持門店對中免的一張銷售訂單一次多次收貨 ? 對于供應(yīng)商直送門店，門店的收貨能夠做為中免的銷售發(fā)貨從而確認(rèn)銷售成本及收入 38 中國 免稅品集團(tuán)總公司 收款流程 目標(biāo)流程（ AC） 銷售訂單 核對銷售訂單、出庫單的價(jià)格、數(shù)量等 打印并發(fā)送 發(fā)票 確定開具發(fā)票的內(nèi)容如產(chǎn)品、數(shù)量、價(jià)格等 客戶 財(cái)務(wù)部門 銷售部門 出庫單 / 供應(yīng)商發(fā)票 更新應(yīng)收帳款、客戶信息 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 產(chǎn)生催款單、客戶對帳單等 客戶對帳單 催款單 銷售發(fā)票 總帳 開具銷售發(fā)票 通知銷售人員進(jìn)行催款 39 中國 免稅品集團(tuán)總公司 銷售開票流程 目標(biāo)流程 客戶 銷售部 物流中心 銷售人員跟蹤付款情況 DC 中轉(zhuǎn)或存儲商品 直送門店商品 DC銷售發(fā)貨確認(rèn) 門店收貨反饋 門店收貨確認(rèn) 開票及打印系統(tǒng)發(fā)票（發(fā)票明細(xì)＝銷售單） 財(cái)務(wù)部 開具稅務(wù)發(fā)票 銷售 系統(tǒng) 發(fā)票 及稅務(wù)發(fā)票 寄送發(fā)票 40 中國 免稅品集團(tuán)總公司 銷售開票流程 流程改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn) ? 問題 1: – 問題： ? 目前銷售部門必需以供應(yīng)商發(fā)票、正本出庫單為依據(jù)開具銷售單，將銷售單與供應(yīng)商發(fā)票（出庫單）匹配后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部再開具稅務(wù)發(fā)票后，將銷售單做為明細(xì)與發(fā)票一同發(fā)送給免稅店，此過程中單據(jù)經(jīng)過多次交接（營運(yùn)部 —銷售部 —財(cái)務(wù)部），內(nèi)部運(yùn)作時(shí)間過長（ 715天），而且經(jīng)常出現(xiàn)丟單現(xiàn)象 ? 中免的銷售單據(jù)過于滯后，免稅店只能采取暫估的方式，導(dǎo)致事后無法與中免對清帳目，影響對中免的付款 ? 財(cái)務(wù)部手工開具發(fā)票，有時(shí)會出現(xiàn)錯(cuò)誤 – 改進(jìn)建議： ? 對于 DC發(fā)貨的商品，以發(fā)貨的為時(shí)點(diǎn)確認(rèn)開具銷售單 ? 對于直接采購至門店的商品，則以門店確認(rèn)收貨為時(shí)點(diǎn)確認(rèn)開具銷售單，批發(fā)客戶確認(rèn)動(dòng)作可由銷售部門做 ? 財(cái)務(wù)部可通過系統(tǒng)打印發(fā)票，減少因?yàn)槭止げ僮饕鸬腻e(cuò)誤 – 預(yù)期效果： ? 規(guī)范開票運(yùn)作，避免人為因素而影響財(cái)務(wù)規(guī)范，發(fā)貨或到貨即開票 ? 及時(shí)開票，縮短不必要的內(nèi)部操作引起的收款滯后 41 中國 免稅品集團(tuán)總公司 銷售開票流程 對系統(tǒng)的主要要求 ? 確認(rèn)收貨后（或 DC銷售發(fā)貨后）
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