【正文】 “民用產(chǎn)品領(lǐng)料清單”規(guī)范了詳細(xì)的各計劃產(chǎn)品的全部信息，由車間計劃員認(rèn)真填寫后可以計算機打印 ?“民用產(chǎn)品領(lǐng)料單（通用單）”、“民用產(chǎn)品領(lǐng)料清單”各一式四份，分別為“領(lǐng)料存根”、“庫房保管存”、“會計存”及“返回計劃員存”。 針對上述特點，對于請購器材的管理上，要力求靈活、快速，盡量減少審批環(huán)節(jié) 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 對零星采購，對請購部門給予一定授權(quán)，加強預(yù)算控制（續(xù)） （續(xù)） ?對于車間的預(yù)算內(nèi)零星采購，在車間主任授權(quán)范圍內(nèi)，則生產(chǎn)采購部直接可予采購；在車間主任授權(quán)范圍外但在生產(chǎn)采購部部長授權(quán)范圍內(nèi)的，則生產(chǎn)采購部部長審批后予以采購；在生產(chǎn)采購部部長授權(quán)范圍外的則提交民品部副總審批后予以采購 ?車間的預(yù)算外采購，由車間交生產(chǎn)采購部部長審批后，提交民品主管副總審批，審批后由生產(chǎn)采購部采購 ?一般單位的預(yù)算內(nèi)采購，當(dāng)在部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍外時，生產(chǎn)采購部負(fù)責(zé)將請購單提交民品主管副總審批，審批同意后由生產(chǎn)采購部采購 ?一般單位的預(yù)算外采購，由請購部門直接提交民品主管副總審批同意后，生產(chǎn)采購部采購 ?車間的預(yù)算外采購，由生產(chǎn)采購部批準(zhǔn)同意后交民品主管副總審批，民品主管副總同意后生產(chǎn)采購部進(jìn)行采購 ?一次性請購權(quán)限金額建議： ?一般部門請購物品授權(quán) 500元， 500元以上提交民品主管副總 ?車間請購物品授權(quán) 500元，生產(chǎn)采購部部長審批權(quán)限 800元， 800元以上提交民品主管副總審批 針對上述特點，對于請購器材的管理上，要力求靈活、快速，盡量減少審批環(huán)節(jié) 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 采購關(guān)鍵流程的預(yù)期利益及要點 ? 預(yù)期利益 ? 要點 ? 程序 零星采購流程 民品計劃內(nèi)器材采購流程 采購器材入庫、出庫流程 供應(yīng)商篩選流程 – 針對不同的采購物品，保留適當(dāng)庫存，保證生產(chǎn)用料 – 便于財務(wù)核算產(chǎn)品成本及車間成本 – 加快入庫、出庫信息的傳遞 – 核算庫存，注重分析超過規(guī)范期限的庫存 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 采購器材入庫、出庫流程 比質(zhì)比價員 供應(yīng)室 生產(chǎn)采購部 計劃 財務(wù)部 用料單位 質(zhì)量部 貨物運到 生產(chǎn) 待驗 填寫領(lǐng)料單 入庫；保管員保 存驗收入庫單 下料 下料？ 轉(zhuǎn)運 否 實物審核 是 檢驗 保管員發(fā)料 收取入庫單 核對后批料 庫存信息 收取領(lǐng)料單 庫存管理 庫存管理 到貨 檢驗入庫 領(lǐng)料 庫存信息 下料 發(fā)料 生產(chǎn) 檢驗 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 、出庫信息的傳遞，加強庫存管理 說明： ?采購物品入庫、出庫信息屬于內(nèi)部供應(yīng)信息 ?信息收集負(fù)責(zé)人是供應(yīng)部信息員，信息提供者主要是材料庫房保管人員 ?庫存信息管理的基礎(chǔ)是采購物品的分類，即：戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品。經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行 ?供應(yīng)信息員應(yīng)根據(jù)公司對供應(yīng)商的分類，設(shè)置關(guān)鍵供應(yīng)商的應(yīng)付帳款明細(xì)管理。并將報告提交部門主管審核后提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 供應(yīng)信息管理一般步驟： 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 （二）續(xù) 采購物品 戰(zhàn)略采購品 集中采購品 瓶頸采購品 正常采購品 采購策略 伙伴關(guān)系 集中競價 確保供應(yīng) 系統(tǒng)化采購 目的 與供應(yīng)商建立長期的合作關(guān)系 獲取最低價格 保證供應(yīng)、維持生產(chǎn)的連續(xù)性 減少供應(yīng)商、提高工作效率、提高標(biāo)準(zhǔn)化程度 做法 ?準(zhǔn)確的預(yù)測需求 ?進(jìn)行供應(yīng)風(fēng)險分析 ?謹(jǐn)慎選擇供應(yīng)商 ?分析綜合成本 ?滾動采購訂單 ?有效控制訂單變化 ?對供應(yīng)商實施考評 ?提高對產(chǎn)品、市場的認(rèn)識 ?尋找備選產(chǎn)品或供應(yīng)商 ?在供應(yīng)商間調(diào)整訂購量 ?優(yōu)化訂單數(shù)量 ?設(shè)定目標(biāo)價格 ?開展聯(lián)合集中采購 ?準(zhǔn)確預(yù)測未來需求 ?進(jìn)行供應(yīng)風(fēng)險分析 ?排除供應(yīng)商優(yōu)先次序 ?準(zhǔn)備應(yīng)急措施與方案 ?尋找備選產(chǎn)品或供應(yīng)商 ?建立適當(dāng)庫存 ?開展聯(lián)合集中采購 ?按產(chǎn)品大類或產(chǎn)品群采購 ?產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化 ?制定有效的采購作業(yè)程序，并基本固定 信息管理關(guān)注的重點 ?分析材料消耗歷史數(shù)據(jù)，結(jié)合生產(chǎn)計劃分析材料需求 ?注重采購材料價格信息積累，如鋁材。在目前內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)尚未搭建起來的情況下，為了及時得到庫存管理所需信息，需要加強人工的庫存數(shù)據(jù)更新，保證信息的及時、有效 兩個待解決的問題 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 計劃類流程 生產(chǎn)類流程 采購類流程 市場類流程 導(dǎo)讀 財務(wù)類流程 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 采購關(guān)鍵流程的預(yù)期利益及要點 ? 預(yù)期利益 ? 要點 ? 程序 零星采購流程 – 保證材料的質(zhì)量在生產(chǎn)可接受的范圍內(nèi)，保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量 – 以盡可能低的價格購買生產(chǎn)所需材料，保證成本最低 – 采購時間盡可能短，滿足生產(chǎn)周期的需求 – 注重供應(yīng)商、材料信息的日常積累 – 加強比質(zhì)比價環(huán)節(jié)的運作，保證質(zhì)量、成本的最優(yōu) – 合理的應(yīng)付帳款管理 民品計劃內(nèi)器材采購流程 采購器材入庫、出庫流程 供應(yīng)商篩選流程 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 民品計劃內(nèi)器材采購工作流程 采購計劃 詢價 比質(zhì)比價合同評審 質(zhì)量檢驗、實物審核 入庫 貨物供應(yīng) 支付貨款 生產(chǎn)計劃 供應(yīng)室 主管副總 比質(zhì)比價員 辦理入庫 平衡庫存， 確定采購計劃 生產(chǎn)部 計劃室 詢價采購 接收到貨 審批 質(zhì)量檢 驗通過？ 比質(zhì)比價 簽定合同 質(zhì)量部 供應(yīng)商 履行合同 計劃 財務(wù)部 支付貨款 審批 接收貨款 實物審 核通過？ 驗收合格 信息積累 是 是 否 否 辦公室 合同評審 采購信息 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 （一） ?因而，供應(yīng)信息收集、關(guān)注的重點在于戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及部分的瓶頸采購品 ?永紅采購物品分類舉例 ?集中采購品：槽板、鋁封條等 ?戰(zhàn)略采購品：鋁箔、鋁板、鋁棒、釬接板等 ?正常采購品：如辦公用品、維修備件、標(biāo)準(zhǔn)件等 ?瓶頸采購品：焊絲、氬氣、氯化鋰、氯化鉀等 ?采購工作精力分配一般遵循 80/20原則 ?通常數(shù)量或種類為 80%的采購物品只占有 20%的價值，而剩下的 20%的物品數(shù)量則占 80%的價值 ?其中 50%的物品數(shù)的價值總量在 2%以下 ?故而一般將企業(yè)的采購物品分為 A、 B、 C類。目前，在庫房規(guī)模不足的情況下，存在一個貨位放多種零件的現(xiàn)象，成為庫存管理混亂的隱患。初步合作的外協(xié)廠首先從松散層、緊密層開始，經(jīng)過一年以上的磨合期再向核心層外協(xié)廠進(jìn)行過渡，同時供方評審委員會定期組織人員進(jìn)行考察和評價 責(zé)任人 生產(chǎn)采購部部長 工作考核 事業(yè)部每年對生產(chǎn)采購部部長進(jìn)行一次對外協(xié)廠管理情況及相關(guān)資料檔案的完整性考核，生產(chǎn)采購部部長每季度對外協(xié)員 /供應(yīng)信息員考核相關(guān)資料存檔情況 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 生產(chǎn)關(guān)鍵流程的預(yù)期利益及要點 – 保證外協(xié)加工品的質(zhì)量、成本、交貨期最優(yōu) – 保證外協(xié)廠隊伍符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向 – 實現(xiàn)外協(xié)廠的優(yōu)勝劣汰，保證外協(xié)廠隊伍的精干高效，在外協(xié)廠之間引入必要的競爭 – 定期收集、匯總外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨期方面的資料，進(jìn)行整理分析 – 供方評審委員會匯總各方意見綜合評審認(rèn)定外協(xié)廠家 – 生產(chǎn)采購部要及時向外協(xié)廠家反饋評審結(jié)果 – 采取優(yōu)勝劣汰的方法，促使外協(xié)廠家質(zhì)量和效率的提高 ? 預(yù)期利益 ? 要點 ? 程序 質(zhì)量控制流程 庫存管理程序 生產(chǎn)總流程 外協(xié)廠篩選流程 外協(xié)廠評估流程 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 外協(xié)廠評估程序 生產(chǎn)采購部： ?每半年列出每個外協(xié)產(chǎn)品的合格率、按期交付等情況 生產(chǎn)采購部： ?對外協(xié)單位反饋評審結(jié)果 外協(xié)單位： ?了解自己的等級，確認(rèn)差距，提高、改進(jìn) 供方評審委員會： ?匯總各方意見 ?綜合評審認(rèn)定外協(xié)廠家 生產(chǎn)采購部： ?將評估結(jié)果記入外協(xié)單位的檔案資料 ?繼續(xù)組織對外協(xié)單位的動態(tài)考核 質(zhì)量部、產(chǎn)品開發(fā)部、車間： ?提供資料，發(fā)表意見 生產(chǎn)采購部 ： ?隨時收集、匯總外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量、交貨期方面的資料，進(jìn)行整理分析 資料 積累 評定等級 分別處理 建檔管理 動態(tài)考核 生產(chǎn)車間 ： ?加工組裝，反饋信息 質(zhì)量部、產(chǎn)品開發(fā)部： ?反饋技術(shù)、質(zhì)量信息 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 外協(xié)廠評估流程 質(zhì)量部 /產(chǎn) 品開發(fā)部 外協(xié)廠 供方評審 委員會 生產(chǎn)采購部 車間 匯總分析 評審確定等級 建立外協(xié)管理檔案 定期考核 得到一定的 獎勵政策 建立外協(xié)單位加 工能力、質(zhì)量檔案 動態(tài)考核 定期評估 按其合格率，每 半年確定等級 根據(jù)評審結(jié)果對 各個外協(xié)廠反饋 列出各個外協(xié)廠 產(chǎn)品的合格率、 按期交付率 評審信息反饋 供方評審委員會成員由民品副總、生產(chǎn)采購部、質(zhì)量部、產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)人等共同組成 每個月匯總 外協(xié)品質(zhì)量記錄 資料積累 出具意見 出具意見 匯總各方意見 確認(rèn)差距， 改進(jìn)完善 被嚴(yán)重警告 或取消資格 技術(shù)質(zhì)量 信息溝通 加工組裝 信息溝通 優(yōu)秀 不合格 基本合格 技術(shù)質(zhì)量 信息溝通 加工組裝 信息溝通 建議：對于外協(xié)廠的評估結(jié)果：基本合格、不合格、優(yōu)秀，要設(shè)置固定比例，保證優(yōu)勝劣汰 08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 外協(xié)廠考核與評價（建議表） 對已有的外協(xié)單位，進(jìn)行定期動態(tài)考核，實現(xiàn)外協(xié)廠的優(yōu)勝劣汰 說明：此表格為建議表格， 永紅應(yīng)根據(jù)實際情況、不同的發(fā)展階段調(diào)整表格內(nèi)容及權(quán)重 指標(biāo) 權(quán)重 評價部門質(zhì)量指標(biāo) 301. 來料批次合格率 = （合格來料批次 / 來料總批次） % 92. 來料抽檢缺陷率 = （抽檢缺陷總數(shù) / 抽檢樣品總數(shù)） % 93. 來料在線報廢率 = （來料總報廢數(shù)包括在線生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)的報廢數(shù) / 來料總數(shù)） % 94. 來料免檢率 = （來料免檢的種類數(shù) / 該供應(yīng)商或外協(xié)廠的產(chǎn)品總種類數(shù)） % 3交貨期指標(biāo) 251. 準(zhǔn)時交貨率情況 15——如期交貨 15——延遲 1 2 日以內(nèi)（或早交 4 6 天） 12——延遲 3 5 日以內(nèi)（或早交 7 1 5 天） 8——延遲 6 1 0 日以內(nèi)（或早交 16 天以上） 3——延遲 10 日以上 02. 交貨周期：自定單開出之日到收貨之時的天數(shù) 53. 定單變化接受率 = （定單增加或減少的交貨數(shù)量 / 定單原定的交貨數(shù)量） % 5價格指標(biāo) 201. 不斷降低成本 13——低于 5 ％ 13——相同 10——高于 5 ％以內(nèi) 6——高于 10 ％以內(nèi) 3——高于 10 ％以上 02. 折價合理、具體、透明 53. 收款發(fā)票合格、及時 2技術(shù)指標(biāo) 10機械設(shè)備 3檢驗設(shè)備 3工作技術(shù) 3共同積極改進(jìn) 1經(jīng)營管理指標(biāo) 10營業(yè)狀況 2財務(wù)結(jié)構(gòu) 2機械設(shè)備 2檢驗設(shè)備 2工作技術(shù) 2支持指標(biāo) 5反應(yīng)及時、到位 2合作態(tài)度良好 1溝通手段齊備 1共同積極改進(jìn) 1生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部質(zhì)量部質(zhì)量部生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部產(chǎn)品開發(fā)部08/2023PAGE ?? ALLPKU永紅 主業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案 供方評審委員會匯總各方意見，進(jìn)行外協(xié)單位 等級劃分 ? 供方 /外協(xié)評審會議由民品主管副總組織召開，每半年對已有外協(xié) 廠進(jìn)行綜合評價、等級劃分 ? 建議：當(dāng)對外協(xié)廠控制力度加強、與外協(xié)廠關(guān)系進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段后，評審會議可以每年 5月份