【正文】 同時增加物流部職能、崗位職責(zé)、工作流程 2 20xx 年 3 月 1 日公司質(zhì)量手冊引入ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)以及公司組織機(jī)構(gòu)的變化，對原 B/0 版質(zhì)量手冊進(jìn)行了修改。原商務(wù)部職能、職責(zé)、工作流程等系列管理文件中所有條款予以刪除。 附錄 C 管理者代表任命書 為了有效地推動公司貫徹 ISO9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的第三方認(rèn)證工作，決定任命公司副總經(jīng)理 蒲小洪 同志為本公司管理者代表，其職責(zé)是： 1．領(lǐng)導(dǎo)和組織宣傳 ISO9001:20xx 版標(biāo)準(zhǔn)，確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識； 2．負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司 的質(zhì)量管理體系； 3．定期向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績和改進(jìn)的需求， 4．組織開展內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評審； 5．負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)工作。 具體作法詳見《預(yù)防措施控制程序》。 為了消除潛在產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格發(fā)生，公司制定《預(yù)防措施控制程序》，對預(yù)防措施的制定、實(shí)施，驗(yàn)證進(jìn)行有效控制。 具體作法詳見《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施 公司應(yīng)制定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。 《糾正措施控制程序》中，規(guī)定了以下方面的要求： A）評審不合格（包括顧客投訴、商務(wù)事故） 。 糾正措施 公司應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇不合格的影響程度相適應(yīng)。） ； D）供方（采購產(chǎn)品記錄、供方評價記錄、不合格產(chǎn)品記錄及采購的信息） 。各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的數(shù)據(jù)的分析，以證實(shí)本部門工作的適宜性和有效性。 具體作法詳見《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析 綜合部 應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 生產(chǎn)操作部 對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以符合要求。 應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： A）采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； B）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品（服務(wù)） ； C）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng) 用。 具體作法詳見《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量 控制 程序》。記錄應(yīng)指明有權(quán)跟蹤產(chǎn)品的人員。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 產(chǎn)品（服務(wù)）的監(jiān)視和測量 為了確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求，公司制定并執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的質(zhì)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 7）由 綜合部 負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核的記錄。 5）對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，由責(zé)任部門采取糾正措施，防止類似不合格再次發(fā)生。 3）內(nèi)部審 核由具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理（管理者代表）聘任的人員進(jìn)行，審核員不得審核自己的工作，以保持審核結(jié)果的客觀性、公正性。內(nèi)部審核按批準(zhǔn)的年度計(jì)劃進(jìn)行。 C）規(guī)定 l） 綜合部 編制公司內(nèi)部審核年度計(jì)劃。 具體作法詳見《顧客滿意度測評程序》 內(nèi)部審核 A）概述 公司按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部審核，以測定、評價質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 28 頁 共 31 頁 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進(jìn) 文件代號 TPY/QM— B/0 4）建立顧客檔案。還可以利用走訪客戶、用戶座談會等形勢調(diào)查、了解顧客滿意程度。 3） 銷售客服 部 還可以通 過以下方式：例如顧客投訴、上門調(diào)查、專門接觸、業(yè)務(wù)損失分析、保證承諾、經(jīng)銷商報(bào)告之類等，加強(qiáng)與顧客溝通、了解和測定顧 客滿意程度。 銷售客服 部 按規(guī)定時間，向顧客發(fā)放調(diào)查表，調(diào)查顧客對公司服務(wù)的滿意程度。公司所屬各部門有責(zé)任收集顧客滿意或不滿意的信息，作為 對 質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 B）職責(zé) 銷售客服 部 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意度的測量工作， 市場部、生產(chǎn)操作部 配合。 D） 這應(yīng)包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 因公司無 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，本章節(jié)予以刪減。防護(hù)也應(yīng)適應(yīng)于產(chǎn)品的組成部分。 產(chǎn)品的防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間， 生產(chǎn)操作部 應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。在有可追溯性要求的場合，相關(guān)部門應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時，相關(guān)部門應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。對該應(yīng)按以下要求進(jìn)行控制， 必要時需對該過程的能力進(jìn)行確認(rèn)： A）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 26 頁 共 31 頁 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件代號 TPY/QM— B/0 B）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ①獲取貨物運(yùn)輸特性的有關(guān)信息； ②必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； ③準(zhǔn)備必要的生產(chǎn)或服務(wù)設(shè)備； ④獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備、器具； ⑤實(shí)施監(jiān)視和測量； ⑥放行、交付和交付后活動的實(shí)施。 6） 生產(chǎn)操作部 負(fù)責(zé)貨物的裝箱、裝船。 4） 生產(chǎn)操作部 負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、調(diào)箱、配海船、交貨給收貨人。 2）重點(diǎn)項(xiàng)目部 對 進(jìn)口貨物負(fù)責(zé)國內(nèi)段運(yùn)輸方式的設(shè)計(jì)和策劃 ，并全程監(jiān)控運(yùn)輸服務(wù)有效性。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 A） 概述 ： 對 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效的控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 25 頁 共 31 頁 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件代號 TPY/QM— B/0 3） 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 生產(chǎn)操作部 應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn) 品滿足規(guī)定的采購要求?？刹杉{詢價、投標(biāo)、洽談合同、發(fā)訂單等方式。 必要時， 對 供方提供的船舶、車輛、集裝箱、堆場以及有關(guān)作業(yè)人員的資格認(rèn)可提出要求，還可提出供方在質(zhì)量管理體系方面應(yīng)達(dá)到的要求。 具體執(zhí)行《合格供方評價程序》。 公司所需選用的供方，必須是在通過審批的合格供方中選擇。 對 供方進(jìn)行質(zhì)量管理體系的調(diào)查； 對 比供方歷史情況，服務(wù)質(zhì)量； 必要時委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)證。 4） 市場部 負(fù)責(zé)海船公司的選定，經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后提交公司領(lǐng)導(dǎo)層評審 通過。 2） 生產(chǎn)操作部 負(fù)責(zé)編制船舶租賃計(jì)劃并將船東及船舶資料經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后提交公司領(lǐng)導(dǎo)層評審?fù)ㄟ^。 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 24 頁 共 31 頁 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件代號 TPY/QM— B/0 采購 概述 對采購過程及供方進(jìn)行有效控制，確保所采購的產(chǎn)品符合貨物交 付 的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 因公司是根據(jù)顧客需要和指令提供運(yùn)輸服務(wù)，將顧客交給的貨物安全、迅速、準(zhǔn)時運(yùn)到目的地。 溝通的方式可采取電話、信函、座談、或訪問客戶等等 每年由分管銷售的 副 總經(jīng)理帶隊(duì)訪問主要客戶外， 銷售客服 部也應(yīng)一年一次上門征求客戶對公司的意見和改進(jìn)要求。 2）合同執(zhí)行情況和進(jìn)展情況，包括顧客在貨物交付方面的更 改，業(yè)務(wù)部與顧客需進(jìn)行協(xié)商處理。 具體執(zhí)行《產(chǎn)品有關(guān)要求評審程序》 顧客溝通 分管 副總經(jīng)理應(yīng)不定期的帶領(lǐng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員專訪顧客，與顧客溝通。 3）評審的結(jié)果及其措施形成記錄，由 綜合部 保存。 規(guī) 定 l）在 簽訂 合同以前，由相關(guān)部門組織評審。 重慶太平洋國際物流有限公 司 版 次 B/0 頁 碼 第 23 頁 共 31 頁 質(zhì)量手冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 文件代號 TPY/QM— B/0 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 概述 ： 確保公司有能力滿足顧客 對 貨物交付的要求，適用于公司運(yùn)輸合同中與顧客有關(guān)貨物交付要求的評審。 3) 市場部 /銷售客服部 在識別和確定顧客要求中，應(yīng)廣泛收集與國際貨運(yùn)有關(guān)的法律和法規(guī)信息，并由組織確定相關(guān)部門以識別這些法律、法規(guī)中那些法律、法規(guī)中的條款與國際貨物交付有關(guān)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 1) 市場部 /銷售客服部 通 過與顧客的交往或 對 市場的調(diào)研，詳細(xì)了解顧客對服務(wù)、貨物交付過程、價格方面的要求，并歸納成書面報(bào)告予以確定。 4）確定適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量記錄，證明貨物交付過程和結(jié)果符合各項(xiàng)要求。 3）確定過程涉及的驗(yàn)證和驗(yàn)收準(zhǔn)則。 規(guī) 定 ： l）對支線船協(xié)議、運(yùn)輸項(xiàng)目、合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求進(jìn)行策劃。 對 協(xié)議、項(xiàng)目、合同、貨物交付過程進(jìn)行策 劃、 實(shí)施、控制和管理。 A） 根據(jù)生產(chǎn)需要和公司發(fā)展需要配置和提供相應(yīng)設(shè)備、設(shè)施 ； B） 對 設(shè)備、設(shè)施按規(guī)定要求進(jìn)行使用維護(hù)、保養(yǎng)的管理； C） 根據(jù)生產(chǎn)和滿足產(chǎn)品符合性要求 的需要，對工作環(huán)境作出相應(yīng)的規(guī)定并進(jìn)行控制。 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的設(shè)施．工作環(huán)境的歸口管理，其它相關(guān)部門配合。同時包括信息系統(tǒng)。 重慶太平洋國際物流有限公司 版 次 B/0 頁 碼 第 21 頁 共 31 頁 質(zhì)量手冊 資源管理 文件代號 TPY/QM— B/0 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，主要包括： A) 工作場地、通訊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公設(shè)備、車間、倉庫等； B) 過程設(shè)備和工具：運(yùn)輸設(shè)備、檢測設(shè)備及相關(guān)軟件等； C) 相關(guān)資料、相應(yīng)的法律法規(guī)、國際國內(nèi)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)硬件和軟件及支持性技術(shù)文件等。 綜合部 負(fù)責(zé)評價采取措施的有效性。 D）對從事特殊崗位的員工如：報(bào)關(guān)員、危品申報(bào)員、報(bào)驗(yàn)員、內(nèi)部審核員，必須參加行業(yè)的培訓(xùn)并取得合格證書，做到持證上崗。 B）員工培訓(xùn)分為崗位培訓(xùn) 和