【正文】 程序文件 《 客戶滿意度調(diào)查程序 》 QP008 《 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 》 QP009 《 不合格品控制程序 》 QP010 《 持續(xù)改進(jìn)程序 》 QP011 《 糾正和預(yù)防措施程序 》 QP012 附：附件一 公司組織結(jié)構(gòu)圖 附件二 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款與部門職責(zé)對照表 附件三 品質(zhì)體系策劃流程圖 第 18 頁 共頁 1 中國最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊 版號 : B1 第 18 頁 共 18 頁 附件四 公司各過程識別匯總表 。 資料分析 公司應(yīng)建立品質(zhì)體系各級程序，對相應(yīng)的資料進(jìn)行分析，以確保管理體系的有效性并識別能夠作出 的改進(jìn)，公司應(yīng)收集的資料如下： 管理體系的適用性、符合性、有效性和充分性（包括內(nèi)審、管理評審） 第 17 頁 共頁 1 中國最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊 版號 : B1 第 17 頁 共 18 頁 過程運(yùn)作趨勢 客戶滿意 /不滿意 符合客戶要求 過程、產(chǎn)品、服務(wù)的特性 供應(yīng)商的信息 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司應(yīng)持續(xù)改善管理體系，建立體系各級程序，實施品質(zhì)方針、目標(biāo)，利用 內(nèi)部審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審，以便于持續(xù)改進(jìn)。 不合格品控制 概述 在品質(zhì)管理活動中發(fā)現(xiàn)異常、不符合等情況，應(yīng)及時執(zhí)行不符合的控 制措施，確保不符合項得到及時的處理，其內(nèi)容包括： 規(guī)定責(zé)任和權(quán)限，以控制和調(diào)查不符合情況 不符合的控制包括標(biāo)簽、記錄、評價、隔離（可行時）和處理，并通知相關(guān) 部門 不合格品的評審和處理 由品管部負(fù)責(zé)，一般規(guī)定： 負(fù)責(zé)評審不合 格品，有權(quán)對其進(jìn)行處置 按文件化程序評審不合格品，處置應(yīng)為下列情況之一： a) 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求 b) 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收 c) 拒收或報廢 d) 其它經(jīng)許可的處置 品管部應(yīng)保存不合格的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓 步接收記錄。 如果檢驗不通過，品管部應(yīng)返工處理，并對返工后的產(chǎn)品重新檢驗。 只有規(guī)定的各項檢驗、試驗已圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件得到認(rèn)可 后，產(chǎn)品才能出貨。 生產(chǎn)部各種作業(yè)人員必須對產(chǎn)出品進(jìn)行自主檢驗，以確保不 良品不流入下一道工序。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 進(jìn)料檢驗 直接生產(chǎn)物料的供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過評審和認(rèn)可，已經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商應(yīng) 列入 《 合格供應(yīng)商 /服務(wù)商名單 》 ，品管部 IQC 應(yīng)驗證所有來料的 合格證明書或來料品質(zhì)。 第 15 頁 共頁 1 中國最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊 版號 : B1 第 15 頁 共 18 頁 當(dāng)發(fā)生內(nèi)部 /外部不合格或客戶投訴時，管理代表可決定增加審核頻率。 審核組長應(yīng)安排內(nèi)部審核，制定審核計劃。 審核和跟進(jìn)措施應(yīng)按文件化程序進(jìn)行，應(yīng)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核 應(yīng)建立并執(zhí)行內(nèi)部審核程序，以確保管理體系有效維持在所預(yù)期的水平。 測量和監(jiān)視 客戶滿意度 公司制訂程序規(guī)定監(jiān)視客戶滿意 /不滿意的信息，并將此信息提交管理層評審。 組織應(yīng)識別并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計工具。 應(yīng)規(guī)定測量的類型、地點(diǎn)、時間、周期性以及對記錄的要求。 e)當(dāng)計算機(jī)軟 件用于產(chǎn)品 /過程的監(jiān)視和測量時，應(yīng)在初次運(yùn)行前對其進(jìn)行能力的確認(rèn)，以確認(rèn)滿足要求，并在必要時進(jìn)行重新確認(rèn)。 品管部應(yīng)提供搬運(yùn)、保管、保存和貯存方法防止測量儀器被損壞和功能衰退。當(dāng)不存在此標(biāo)準(zhǔn)時，品管部應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 、 校正 概述 公司對檢驗、測量和試驗用的設(shè)備 /儀器進(jìn)行控制，校正并保存記錄，以證 明設(shè)備 /儀器符合規(guī)定的要求，使用時， 設(shè)備 /儀器準(zhǔn)確度應(yīng)已知且測量能力滿 足要求。 客戶包裝標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)符合客戶特別的包裝標(biāo)準(zhǔn) /指導(dǎo)要求 . 保存 對于生產(chǎn)所需的原料、半成品、成品，根據(jù)其不同的特性，采 取必要的防護(hù)措施。 貯存 公司提供安全貯存場地或倉庫，以防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)，甚至泄漏 .應(yīng)規(guī)定驗收、保管和發(fā)放的管理方法，對超過存放期的物料在 使用前由品管部負(fù)責(zé)檢驗，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，貯存場所應(yīng)滿足應(yīng)急處理要求，并對危險、易燃品進(jìn)行分隔和標(biāo)識。 產(chǎn)品的防護(hù) 第 13 頁 共頁 1 中國最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊 版號 : B1 第 13 頁 共 18 頁 概述 公司執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識、貯存、包裝、保管和交付的有關(guān)規(guī)定以確保原 材料、半成品、成品及其它物品的搬