【正文】 01 相關(guān)的各項(xiàng)過程，以確保產(chǎn)品和活動(dòng)符合客戶及相關(guān)方面要求，為此，建立 ISO9001 管理體系，并按品質(zhì)體系的要求執(zhí)行，并不斷改善。 備注：文件可以任何形式或媒體保存。 失效的文件及時(shí)從所有發(fā)布和使用場所收回，或采取其他措施以防誤用。 文件的變更 /修改 文件的變更 /修改和審核應(yīng)由原部門相應(yīng)的起草和審核人員進(jìn)行。 (c)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 執(zhí)行管理評審 提供必要的資源 客戶及相關(guān)要求 最高管理層及相關(guān)部門應(yīng)確保： 客戶及相關(guān)方面的要求和期望已被確定，并轉(zhuǎn)化成為以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目的的要求。 品質(zhì)目標(biāo)：見附件四 公司的所有員工須明白品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)，并付出最大努力去實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)。 管理體系 第 7 頁 共頁 1 中國最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號(hào)： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊 版號(hào) : B1 第 7 頁 共 18 頁 本公司應(yīng)建立管理體系，并運(yùn)用相應(yīng)的管理手段，從而確保過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶及相關(guān)方面要求，對影響品質(zhì)的作業(yè)應(yīng)有文件化的規(guī)定。 內(nèi)部溝通 廠務(wù)經(jīng)理應(yīng)建立各級職能部門關(guān)于管理體系及其有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通的渠道和方法，以確保信息的有效流通 ,提高組織的運(yùn)作效率 ,溝通的方式可是電話、傳真、會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單、公告欄、報(bào)告資料等形式。） 評審輸出 管理層對評審輸入之內(nèi)容評審后，輸出的結(jié)果應(yīng)包括以下有關(guān)的活動(dòng)（但不限于）： (a) 改進(jìn)本公司品質(zhì)管理體系； (b) 不斷完善過程運(yùn)作及產(chǎn)品品質(zhì)； (c) 增添所需資源； 管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，并經(jīng)廠務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門，管理評審 會(huì)上所提出的需改進(jìn)的 事項(xiàng)，需由相關(guān)責(zé)任部門采取對策進(jìn)行改進(jìn)，管理者 代表負(fù)責(zé)跟進(jìn)檢查和確認(rèn)，同時(shí)作為下次管理評審會(huì)議的輸入資料。 提供培訓(xùn)以滿足這些需求，培訓(xùn)形式可以是內(nèi)部或外部。 相關(guān)程序 《人力資源 控制程序 》 QP003 第 10 頁 共頁 1 中國最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號(hào)： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊 版號(hào) : B1 第 10 頁 共 18 頁 過程管理 過程管理的策劃 本公司應(yīng)確保并實(shí)施滿足要求的產(chǎn)品所需的過程，先后次序及其相互作用，在確定這些過程時(shí)應(yīng)考慮品質(zhì)策劃的過程輸出。 確定與實(shí)施測量、監(jiān)督和跟蹤措施，以確保過程持續(xù)運(yùn)作并獲得計(jì)劃的結(jié)果和輸出。 當(dāng)客戶沒有提供書面要求，這些客戶要求在接受前已被確認(rèn)。 產(chǎn)品要求的評審 為滿足客戶的要求 ，包括法律與其他要求，以及任何要求的更改，生產(chǎn)計(jì)劃部在承諾提供給客戶產(chǎn)品 (如合同或訂單 )都應(yīng)執(zhí)行客戶要求評審程序和協(xié)調(diào)評審，以確保： 客戶對產(chǎn)品方面的要求清楚界定 客戶非書面的要求，在接受前已承諾 合同的爭議已解決 第 11 頁 共頁 1 中國最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號(hào)： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊 版號(hào) : B1 第 11 頁 共 18 頁 公司有能力達(dá)到產(chǎn)品要求 應(yīng)保存訂單評審記錄 . 與客戶的溝通 生產(chǎn)計(jì)劃部 /客戶 服務(wù) 部 /品管部與客戶溝通，以符合對產(chǎn)品和管理等方面要求，并界定： 產(chǎn)品管理信息 訂單處理，包括修訂 客戶投 訴和與不合格有關(guān)的糾正措施 與產(chǎn)品性能有關(guān)的客戶反應(yīng) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司只按照國家 /國際已有的標(biāo)準(zhǔn)和客戶提供的資料進(jìn)行生產(chǎn)加工，故此條款不適應(yīng)。 (2)本公司品質(zhì)管理體系要求?？蛻舻尿?yàn)證既不能減輕公司提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后客戶的拒收。 提供滿足產(chǎn)品特性及要求所規(guī)定的規(guī)范 根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)之需要，應(yīng)制訂生產(chǎn)方法之工作指示 使用恰當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備 安排適宜的工作環(huán)境 提供并使用適當(dāng)?shù)臏y量和監(jiān)視設(shè)備 進(jìn)行恰當(dāng)之監(jiān)督和控制活動(dòng)，對生產(chǎn)條件和儀器設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可 對工藝之評定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)盡可能用恰當(dāng)方法如書面之標(biāo)準(zhǔn)或典型的樣 品加以規(guī)定 符合有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī)、品質(zhì)計(jì)劃形成文件的程序 本公司規(guī)定產(chǎn)品放行、交付和適用的控制方法 過程確認(rèn) 本公司加工的產(chǎn)品可以通過過程的監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行產(chǎn)品的驗(yàn)證，沒有 殊過程，故此條款不適應(yīng)。 搬運(yùn) 公司提供防止損 壞變質(zhì)或防止泄漏的搬運(yùn)方法和手段，搬運(yùn)危 險(xiǎn)品時(shí)，應(yīng)具備必要的安全防護(hù)用具。 交付 采取足夠的保護(hù)措施，依椐規(guī)定程序，將產(chǎn)品交付至客戶處。 c)品管部應(yīng)規(guī)定防止測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備調(diào)整不當(dāng)而使標(biāo)準(zhǔn)失效。 相關(guān)程序文件 《合同評審程序》 QP004 《客戶投訴處理程序》 QP005 《采購控制程序》 QP006 《供應(yīng)商評審程序》 QP007 測量、分析和改進(jìn) 策劃 公司規(guī)定相關(guān)的程序 ,以支持、策劃并實(shí)施測量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的過程，確保管理體系、有關(guān)運(yùn)行控制、過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求，同時(shí)應(yīng)跟蹤信息及記錄。 資料分析和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評審過程的輸入。 每年進(jìn)行兩次審核。 實(shí)施審核的人員不應(yīng)審核自己所在的部門及職能范圍，以保持審核的獨(dú)立 性。 進(jìn)料產(chǎn)品品質(zhì)控制：本公司進(jìn)料產(chǎn)品品質(zhì)系統(tǒng)應(yīng)采用以下 方法： 驗(yàn)證供應(yīng)商 /加工商提供的產(chǎn)品合格證明 進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)或試驗(yàn) 工序檢驗(yàn) 各生產(chǎn)部門主管負(fù)責(zé)對加工過程中的工序控制參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控， 品管部巡檢 QC 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控。 如果通過檢驗(yàn)，品管部應(yīng)制定最終檢驗(yàn)報(bào)告。品管部應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，當(dāng)在 交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，公司應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響 的程度相適應(yīng)的措