【正文】 別匯總表 》 . 文件控制 概述 建立并保持此文件化的程序，以控制《品質(zhì)手冊(cè)》所要求的所有文件、資料， 從而確保文件、資料： 發(fā)布前應(yīng)得到必要的責(zé)任人員審核和批準(zhǔn)、控制和保證。 所有與品質(zhì)管理體系有效運(yùn)作有關(guān)的場(chǎng)所，操作人員須易于得到足夠現(xiàn)行 版本的文件。 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新和重新批準(zhǔn)。 失效的文件及時(shí)從所有發(fā)布和使用場(chǎng)所收回，或采取其他措施以防誤用。 對(duì)出于法律和保留信息的需要而留下的失效文件予以標(biāo)識(shí)。 國(guó)際 /國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)，客戶規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和分類(lèi) 控制。 文件和資料可以是任何媒體形式，如：硬件拷貝或電子媒體。 文件的變更 /修改 文件的變更 /修改和審核應(yīng)由原部門(mén)相應(yīng)的起草和審核人員進(jìn)行。 為防止使用作廢和無(wú)效的文件，應(yīng)有最新文件一覽表。 第 5 頁(yè) 共頁(yè) 1 中國(guó)最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號(hào)： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊(cè) 版號(hào) : B1 第 5 頁(yè) 共 18 頁(yè) 品質(zhì)記錄的控制 保存運(yùn)行品質(zhì)管理體系所需要的記錄，并規(guī)定保管部門(mén)和 保存期限；同時(shí)確保 記錄： (a)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確。 (b)具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 (c)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 相關(guān)程序 《文件和資料控制程序》 QP001 《品質(zhì)記錄控制程序》 QP002 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理層應(yīng)組織各有關(guān)部門(mén)證實(shí)其承諾以下事項(xiàng)： 建立并保持對(duì)滿足客戶及相關(guān)方要求的重要性的意識(shí)。 建立品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)。 建立 ISO9001 管理體系。 執(zhí)行管理評(píng)審 提供必要的資源 客戶及相關(guān)要求 最高管理層及相關(guān)部門(mén)應(yīng)確保： 客戶及相關(guān)方面的要求和期望已被確定，并轉(zhuǎn)化成為以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目的的要求。 完全理解并滿足客戶及相關(guān)方面的要求。 法規(guī)要求 應(yīng)建立、保持并清楚理解所適用的有關(guān)過(guò)程 /產(chǎn)品 /服務(wù)的品質(zhì)要求，執(zhí) 行有關(guān)組織機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的記錄程序 ,以確?；顒?dòng)和產(chǎn)品符合法規(guī)要求。 品質(zhì)方針及品質(zhì)目標(biāo) 品 質(zhì) 方 針 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 準(zhǔn)時(shí)交貨 第 6 頁(yè) 共頁(yè) 1 中國(guó)最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號(hào)： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊(cè) 版號(hào) : B1 第 6 頁(yè) 共 18 頁(yè) 管理層承諾：在公司廠務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全員參與，以客戶的要求為中心，遵守產(chǎn)品有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷改進(jìn)管理體系，提高效率；同時(shí)，公 司提供足夠的資源，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)，對(duì)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，減少浪費(fèi)，精益求精，不斷提高產(chǎn)品的品質(zhì)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品開(kāi)拓市場(chǎng)和贏得客戶的滿意。 品質(zhì)目標(biāo)：見(jiàn)附件四 公司的所有員工須明白品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)，并付出最大努力去實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針、品質(zhì)目標(biāo)。 品質(zhì)策劃 概述 本公司針對(duì)各相關(guān)職能部門(mén)建立品質(zhì)目標(biāo)，品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)與品質(zhì)方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，目標(biāo)應(yīng)滿足產(chǎn)品、客戶服務(wù)的要求。 目標(biāo) 為進(jìn)行品質(zhì)管理活動(dòng)，設(shè)定文件 化的、可測(cè)量的品質(zhì)目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行。 品質(zhì)策劃范圍 本公司應(yīng)識(shí)別并策劃為達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源，策劃應(yīng)與管理體系的所有要求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，策劃應(yīng)確保組織變更處于受控狀態(tài)，并確保管理體系在變更期間仍得到保持 .策劃包括： 管理體系要求的過(guò)程； 所需過(guò)程、資源、期望的結(jié)果； 驗(yàn)證活動(dòng)和所需的品質(zhì)記錄及要求的標(biāo)準(zhǔn)； 本公司之持續(xù)改進(jìn)。 管理體系 第 7 頁(yè) 共頁(yè) 1 中國(guó)最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號(hào)： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊(cè) 版號(hào) : B1 第 7 頁(yè) 共 18 頁(yè) 本公司應(yīng)建立管理體系，并運(yùn)用相應(yīng)的管理手段，從而確保過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶及相關(guān)方面要求，對(duì)影響品質(zhì)的作業(yè)應(yīng)有文件化的規(guī)定。 職責(zé)與權(quán)限 組織架構(gòu)圖： （見(jiàn)附件一） 管理職責(zé) : 公司各職能部門(mén)的職責(zé)與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款的對(duì)應(yīng)關(guān)系照附件二。 廠務(wù)經(jīng)理 （ a） 批準(zhǔn)品質(zhì)方針及品質(zhì)目標(biāo) （ b） 批準(zhǔn)品質(zhì)手冊(cè) （ c） 批準(zhǔn)公司預(yù)算 （ d） 建立公司管理系統(tǒng) （ e） 統(tǒng)管全公司各職能部門(mén) （ f） 主持管理評(píng)審會(huì)議 管理代表 (a)負(fù)責(zé)建立和維持品質(zhì)體 系，以滿足 ISO9001 的要求（包括內(nèi)部品質(zhì)審核的組織） (b)負(fù)責(zé)就品質(zhì)體系的運(yùn)作情況向廠務(wù)經(jīng)理和公司管理層匯報(bào)（包括管理評(píng)審的籌備） (c)負(fù)責(zé)就品質(zhì)體系方面的事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通 (d)確保提高整個(gè)公司內(nèi)員工的品質(zhì)意識(shí)。 各部門(mén)主管及主管以下人員的職責(zé)參照其相應(yīng)的《管理職責(zé)與權(quán)限》之規(guī)定。 內(nèi)部溝通 廠務(wù)經(jīng)理應(yīng)建立各級(jí)職能部門(mén)關(guān)于管理體系及其有效性進(jìn)行內(nèi)部溝通的渠道和方法，以確保信息的有效流通 ,提高組織的運(yùn)作效率 ,溝通的方式可是電話、傳真、會(huì)議、聯(lián)絡(luò)單、公告欄、報(bào)告資料等形式。 管理評(píng)審 廠務(wù)經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，將制定好的品質(zhì)方針、目標(biāo)和承諾等事項(xiàng)作為實(shí)績(jī)來(lái)維護(hù)，對(duì)管理體系的適宜性及執(zhí)行情況有效性進(jìn)行定期重新評(píng)價(jià)和不斷的改善，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審。 第 8 頁(yè) 共頁(yè) 1 中國(guó)最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號(hào)： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊(cè) 版號(hào) : B1 第 8 頁(yè) 共 18 頁(yè) 管理評(píng)審會(huì)主席：廠務(wù)經(jīng)理 成員：管理代表 /主管 /其他有需要的人員參加，如因事需缺席時(shí)，可以派代表參加會(huì)議。 議程