【正文】 工作態(tài)度 周圍工作環(huán)境 必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔，生產(chǎn)設(shè)備處于清潔、有序的狀態(tài)。 驗(yàn)證過程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求。 與客戶有關(guān)的過程 識(shí)別客戶要求 生產(chǎn)計(jì)劃部應(yīng)建立合同評(píng)審程序以識(shí)別客戶的要求，包括產(chǎn)品中所涉及的其它要求，這一過程應(yīng)明確： 客戶對(duì)產(chǎn)品的要求得以清楚規(guī)定，包括交貨期及供貨的要求。 公司確定的任何附加要求。 采購信息 采購文件應(yīng)清楚說明訂購產(chǎn)品的信息，包括： (1)批準(zhǔn)或認(rèn)可的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備。 (b)如本公司或客戶有特別要求，訂購單應(yīng)注明及安排客戶或其代表進(jìn)行物料驗(yàn)證，客戶驗(yàn)證不能作為對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行有效性控制的證據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作 運(yùn)作控制 公司對(duì)直接影響產(chǎn)品品質(zhì)的運(yùn)作作出規(guī)定和計(jì)劃。 產(chǎn)品的防護(hù) 第 13 頁 共頁 1 中國最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號(hào)： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊(cè) 版號(hào) : B1 第 13 頁 共 18 頁 概述 公司執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、貯存、包裝、保管和交付的有關(guān)規(guī)定以確保原 材料、半成品、成品及其它物品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程中不 影響產(chǎn)品品質(zhì)要求。 客戶包裝標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)符合客戶特別的包裝標(biāo)準(zhǔn) /指導(dǎo)要求 . 保存 對(duì)于生產(chǎn)所需的原料、半成品、成品，根據(jù)其不同的特性，采 取必要的防護(hù)措施。當(dāng)不存在此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，品管部應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。 e)當(dāng)計(jì)算機(jī)軟 件用于產(chǎn)品 /過程的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)在初次運(yùn)行前對(duì)其進(jìn)行能力的確認(rèn)，以確認(rèn)滿足要求，并在必要時(shí)進(jìn)行重新確認(rèn)。 組織應(yīng)識(shí)別并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具。 內(nèi)部審核 應(yīng)建立并執(zhí)行內(nèi)部審核程序，以確保管理體系有效維持在所預(yù)期的水平。 審核組長應(yīng)安排內(nèi)部審核，制定審核計(jì)劃。 產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控 進(jìn)料檢驗(yàn) 直接生產(chǎn)物料的供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過評(píng)審和認(rèn)可，已經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商應(yīng) 列入 《 合格供應(yīng)商 /服務(wù)商名單 》 ，品管部 IQC 應(yīng)驗(yàn)證所有來料的 合格證明書或來料品質(zhì)。 只有規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)已圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件得到認(rèn)可 后，產(chǎn)品才能出貨。 不合格品控制 概述 在品質(zhì)管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)異常、不符合等情況，應(yīng)及時(shí)執(zhí)行不符合的控 制措施，確保不符合項(xiàng)得到及時(shí)的處理，其內(nèi)容包括： 規(guī)定責(zé)任和權(quán)限，以控制和調(diào)查不符合情況 不符合的控制包括標(biāo)簽、記錄、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）和處理，并通知相關(guān) 部門 不合格品的評(píng)審和處理 由品管部負(fù)責(zé)，一般規(guī)定： 負(fù)責(zé)評(píng)審不合 格品，有權(quán)對(duì)其進(jìn)行處置 按文件化程序評(píng)審不合格品，處置應(yīng)為下列情況之一： a) 進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求 b) 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收 c) 拒收或報(bào)廢 d) 其它經(jīng)許可的處置 品管部應(yīng)保存不合格的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓 步接收記錄。 程序文件 《 客戶滿意度調(diào)查程序 》 QP008 《 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 》 QP009 《 不合格品控制程序 》 QP010 《 持續(xù)改進(jìn)程序 》 QP011 《 糾正和預(yù)防措施程序 》 QP012 附：附件一 公司組織結(jié)構(gòu)圖 附件二 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款與部門職責(zé)對(duì)照表 附件三 品質(zhì)體系策劃流程圖 第 18 頁 共頁 1 中國最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號(hào)： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊(cè) 版號(hào) : B1 第 18 頁 共 18 頁 附件四 公司各過程識(shí)別匯總表 。 資料分析 公司應(yīng)建立品質(zhì)體系各級(jí)程序，對(duì)相應(yīng)的資料進(jìn)行分析，以確保管理體系的有效性并識(shí)別能夠作出 的改進(jìn)，公司應(yīng)收集的資料如下： 管理體系的適用性、符合性、有效性和充分性（包括內(nèi)審、管理評(píng)審） 第 17 頁 共頁 1 中國最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號(hào)： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊(cè) 版號(hào) : B1 第 17 頁 共 18 頁 過程運(yùn)作趨勢(shì) 客戶滿意 /不滿意 符合客戶要求 過程、產(chǎn)品、服務(wù)的特性 供應(yīng)商的信息 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司應(yīng)持續(xù)改善管理體系，建立體系各級(jí)程序，實(shí)施品質(zhì)方針、目標(biāo)，利用 內(nèi)部審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審，以便于持續(xù)改進(jìn)。 如果檢驗(yàn)不通過，品管部應(yīng)返工處理，并對(duì)返工后的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部各種作業(yè)人員必須對(duì)產(chǎn)出品進(jìn)行自主檢驗(yàn)，以確保不 良品不流入下一道工序。 第 15 頁 共頁 1 中國最大管理資源中心 螺絲 標(biāo)準(zhǔn)件（深圳）有限公司 文件編號(hào)： QM001 主 題 品 質(zhì)手冊(cè) 版號(hào) : B1 第 15 頁 共 18 頁 當(dāng)發(fā)生內(nèi)部 /外部不合格或客戶投訴時(shí)，管理代表可決定增加審核頻率。 審核和跟進(jìn)措施應(yīng)按文件化程序