【正文】 程序文件 《 客戶滿意度調(diào)查程序 》 QP008 《 內(nèi)部品質(zhì)審核程序 》 QP009 《 不合格品控制程序 》 QP010 《 持續(xù)改進程序 》 QP011 《 糾正和預(yù)防措施程序 》 QP012 附：附件一 公司組織結(jié)構(gòu)圖 附件二 ISO9001:2020 標準條款與部門職責(zé)對照表 附件三 品質(zhì)體系策劃流程圖 附件四 公司各過程識別匯總表 。 資料分析 公司應(yīng)建立品質(zhì)體系各級程序，對相應(yīng)的資料進行分析，以確保管理體系的有效性并識別能夠作出 的改進，公司應(yīng)收集的資料如下： 管理體系的適用性、符合性、有效性和充分性（包括內(nèi)審、管理評審） 過程運作趨勢 客戶滿意 /不滿意 符合客戶要求 過程、產(chǎn)品、服務(wù)的特性 供應(yīng)商的信息 改進 持續(xù)改進的策劃 公司應(yīng)持續(xù)改善管理體系，建立體系各級程序，實施品質(zhì)方針、目標，利用 內(nèi)部審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施、管理評審，以便于持續(xù)改進。 不合格品控制 概述 在品質(zhì)管理活動中發(fā)現(xiàn)異常、不符合等情況，應(yīng)及時執(zhí)行不符合的控 授人以漁 覺得好分享給好友 交流 1294383109 制措施，確保不符合項得到及時的處理，其內(nèi)容包括： 規(guī)定責(zé)任和權(quán)限，以控制和調(diào)查不符合情況 不符合的控制包括標簽、記錄、評價、隔離（可行時）和處理，并通知相關(guān) 部門 不合格品的評審和處理 由品管部負責(zé)，一般規(guī)定： 負責(zé)評審不合 格品，有權(quán)對其進行處置 按文件化程序評審不合格品，處置應(yīng)為下列情況之一： a) 進行返工，以達到規(guī)定要求 b) 返修或不經(jīng)返修作為讓步接收 c) 拒收或報廢 d) 其它經(jīng)許可的處置 品管部應(yīng)保存不合格的性質(zhì)及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓 步接收記錄。 如果檢驗不通過，品管部應(yīng)返工處理，并對返工后的產(chǎn)品重新檢驗。 只有規(guī)定的各項檢驗、試驗已圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件得到認可 后，產(chǎn)品才能出貨。 生產(chǎn)部各種作業(yè)人員必須對產(chǎn)出品進行自主檢驗，以確保不 良品不流入下一道工序。 產(chǎn)品測量和監(jiān)控 進料檢驗 直接生產(chǎn)物料的供應(yīng)商應(yīng)經(jīng)過評審和認可，已經(jīng)認可的供應(yīng)商應(yīng) 列入 《 合格供應(yīng)商 /服務(wù)商名單 》 ，品管部 IQC 應(yīng)驗證所有來料的 合格證明書或來料品質(zhì)。 當(dāng)發(fā)生內(nèi)部 /外部不合格或客戶投訴時，管理代表可決定增加審核頻率。 審核組長應(yīng)安排內(nèi)部審核，制定審核計劃。 審核和跟進措施應(yīng)按文件化程序進行，應(yīng)按 ISO9001： 2020 標準要求進行內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核 應(yīng)建立并執(zhí)行內(nèi)部審核程序，以確保管理體系有效維持在所預(yù)期的水平。 測量和監(jiān)視 客戶滿意度 公司制訂程序規(guī)定監(jiān)視客戶滿意 /不滿意的信息，并將此信息提交管理層評審。 組織應(yīng)識別并使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計工具。 應(yīng)規(guī)定測量的類型、地點、時間、周期性以及對記錄的要求。 e)當(dāng)計算機軟 件用于產(chǎn)品 /過程的監(jiān)視和測量時，應(yīng)在初次運行前對其進行能力的確認，以確認滿足要求，并在必要時進行重新確認。 品管部應(yīng)提供搬運、保管、保存和貯存方法防止測量儀器被損壞和功能衰退。當(dāng)不存在此標準時，品管部應(yīng)記錄用于校準的依據(jù)。 、 校正 概述 公司對檢驗、測量和試驗用的設(shè)備 /儀器進行控制，校正并保存記錄，以證 明設(shè)備 /儀器符合規(guī)定的要求，使用時， 設(shè)備 /儀器準確度應(yīng)已知且測量能力滿 足要求。 客戶包裝標準：應(yīng)符合客戶特別的包裝標準 /指導(dǎo)要求 . 保存 對于生產(chǎn)所需的原料、半成品、成品，根據(jù)其不同的特性，采 取必要的防護措施。 貯存 公司提供安全貯存場地或倉庫，以防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)，甚至泄漏 .應(yīng)規(guī)定驗收、保管和發(fā)放的管理方法，對超過存放期的物料在 使用前由品管部負責(zé)檢驗，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，貯存場所應(yīng)滿足應(yīng)急處理要求，并對危險、易燃品進行分隔和標識。 產(chǎn)品的防護 概述 公司執(zhí)行產(chǎn)品標識、貯存、包裝、保管和交付的有關(guān)規(guī)定以確保原 材料、半成品、成品及其它物品的搬運、貯存、包裝和交付過程中不 影響產(chǎn)品品質(zhì)要求。 應(yīng)建立和執(zhí)行原材料、半成品、成品標識和可追溯性狀態(tài)，成品可以通過適當(dāng) 的標識進行分類，應(yīng)保持標識 ,并符合品質(zhì)記錄控制要求，產(chǎn)品的可追溯性應(yīng)通過采取標簽或其它適當(dāng)?shù)姆?