【正文】 4． 5 記錄 JL25《糾正 /預(yù)防措施單》。 每項 預(yù)防 措施完成后， 管理者代表 進行跟蹤驗證，并對實施效果的有效性進行評 審 ， 并在《糾正 /預(yù)防措施單》上簽名確認。 發(fā)現(xiàn)潛在問題時，由綜合部 填寫《糾正 /預(yù)防措施單》中 “ 問題描述”欄，確定責(zé)任人，并交責(zé)任人。 識別潛在不合格 a)供方供貨質(zhì)量、 產(chǎn)品 質(zhì)量、市場分析、顧客滿意度調(diào)查等； b)以往 的內(nèi)審報告、管理評審報告； c)糾 正、預(yù)防措施執(zhí)行記錄等。 每項糾正措施完成后， 綜合部 進行跟蹤驗證，并對實施效果的有效性進行評審 ，并在《糾正 /預(yù)防措施單》上簽名確認。 發(fā)現(xiàn)以上問題時，由綜合部 填寫《糾正 /預(yù)防措施單》 中 “ 問題描述”欄，確定責(zé)任人，并交責(zé)任人。 糾正措施 對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再 發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 各部門 負責(zé)對相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制定和實施。 2 范圍 適用于水廠質(zhì)量管理體系過程所采取的糾正和預(yù)防措施。 記錄： 各類數(shù)據(jù)分析記錄和文件 改進 持續(xù)改進 利用內(nèi)外部審核、各種評審、不合格信息、顧客反映的信息等采取糾正 /預(yù)防措施，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。 綜 合部對數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，作出是否需要進行改進的評價，當評價認為需要改進時，應(yīng)填寫《糾正 /預(yù)防措施單》交責(zé)任部門實施。 b） 與顧客要求的符合性。 內(nèi)部信息 a） 目標完成情況； b） 內(nèi)審報告、管理評審報告； c） 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實施情況； d） 其它。 ） 記錄 a) JL24 《不合格品處理單》 數(shù)據(jù)分析 水廠確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別可能實施的改進。 .） 對重大不合格品和多次反復(fù)出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)部應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行控制。 ） 銷售過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由銷售員作出報廢退換的處置意見。 ） 質(zhì) 檢員在生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格，要對其進行標識，隔離，有權(quán)對每批10 桶以下不合格品作出報廢的處置意見。 3） 職責(zé) 3． 1） 生產(chǎn)部 負責(zé)重大不合格品的評審和處置； ） 質(zhì)檢員 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品的評審和處置； 3..3） 銷售員 銷售過程中出現(xiàn)的不合格品處置。 生產(chǎn)部保管檢驗記錄。 成品檢驗 成品每班次抽樣一桶進行檢驗，合格后方能放行。 進貨檢驗 a) 檢驗員每月去供方對原水進行一次抽樣檢驗，并保存抽樣檢驗記錄。 在過程的監(jiān)視和測量或其后的采取的措施中，應(yīng)注意選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 對產(chǎn)品實現(xiàn)涉及的各個過程，由生產(chǎn)部通過監(jiān)視設(shè)備進行管理，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)提出糾正或糾正 /預(yù)防措施。針對產(chǎn)品和各個過程的特點，水廠采用以下適當?shù)姆椒ǎ? 通過內(nèi)部審核 (見 )或管理評審（見 ）對質(zhì)量管理體系過程進行審核和有效性的評價 。 內(nèi)審的各項記錄由綜合部保存。 《內(nèi)部審核報告》遞交最高管理者審核批準，并發(fā)至各水廠，各水廠應(yīng)印發(fā)給水廠各部門。審核組長可向受審核方提供審核組的有關(guān)改進建議，末次會議由水廠管理者代表、審核組成員、被審核有關(guān)崗位人員及陪同人員參加，并簽到。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，應(yīng)與現(xiàn)場人員進行核實，審核員對確認的不符合項提出《不符合項報告》，對未達成一致意見的應(yīng)進行記錄，并報管理者代表進行仲裁。審核組長介紹審核組成員，審核的目的、范圍、依據(jù)、審核的程序、方法及日程安排等相關(guān)事項，并就這些事項與受審方達成一致意見。 ） 審核組長組織審核員編制《內(nèi)審檢查表》，做好審核前的準備。 ）審核組長編制當次的《內(nèi)部審核計劃》后，報管理者代表批準，并由綜合部分發(fā)各部門。 4 ） 工作程序 ） 審核的策劃 每年進行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，一般安排在監(jiān)督審核前的一個月，當外部環(huán)境變化時可增加次數(shù)。 3 ） 職責(zé) ） 管理者代表： a） 批準《內(nèi)部審核計劃》： b） 批準糾正措施 ； c） 批準內(nèi)部審核報告。 記錄 a) JL17 《顧客滿意程度調(diào)查表》 b) .JL25 《糾正 /預(yù)防措施單》 內(nèi)部審核控制程序 1） 目的 評價質(zhì)量管理體系的有效性，發(fā)現(xiàn)存在問題并采取有效措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。同時制訂相應(yīng)的糾正措施，防止類似的問題重復(fù)發(fā)生。 配合投訴的處理 a. 顧客投訴由最高管理者領(lǐng)導(dǎo)、銷售部負責(zé)，營銷員，送水員配合處理。 《 顧客滿意程度調(diào)查表》分為“滿意”、“不滿意”、兩種滿意程度，當 該表的回收率達到發(fā)放總量的 80%時，由銷售員組織人員進行統(tǒng)計，并計算顧客滿意度，公式如下： 滿意數(shù)量 顧客滿意度 = ————————————————— 100% 調(diào)查項總量 信息的處置 綜合部根據(jù)所收集的信息，分析產(chǎn)品及服務(wù)與市場和顧客的需求存在的差距，當顧客滿意度小于 90%時應(yīng)填寫《糾正 /預(yù)防措施單》送責(zé)任人員制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 d） 定期聯(lián)絡(luò)顧客，發(fā)放 《 顧客滿意程度調(diào)查表》，統(tǒng)計顧客滿意度。 信息的收集 由銷售部負責(zé)組織收集來自各種渠道反映顧客滿意或不 滿意的信息。 a） 水廠產(chǎn)品質(zhì)量，交付和服務(wù)等方面直接和間接反映； b） 顧客的抱怨或投訴。應(yīng)為改進提供依據(jù)。 8 測量，分析和改進 總則： 我廠的質(zhì)量管理體系建立自我監(jiān)督和自我完善機制，以便能夠及時獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息，通過監(jiān)督，測量，分析和改進過程的實現(xiàn)以下目的。 生產(chǎn)部應(yīng)保持適當?shù)男屎万炞C記錄。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)置不符合要求或損壞時，應(yīng)對該設(shè)備采取措施和必要的校準、修理或報廢等，同時對此設(shè)備以前測量結(jié)果的有效性進行評價。 正確使用，防止調(diào)整失效。 按周檢期對測量設(shè)備外送國家認可機關(guān)校準，使其處于校準狀態(tài)。 ） 包裝 純凈水的包裝由以下組成： — — 飲用水專用 PC 桶； — — 瓶蓋； — — 熱縮膜； — — 塑料袋； ） 防護 搬運工具、車輛要保持清潔，以避免搬運中對產(chǎn)品造成污染。 ） 貯存 ） 物資的貯存要分類、分區(qū)域存放，有腐蝕性、毒的物資要與一般物資分開存放，并標好易于區(qū)分的標識。 ） 生產(chǎn)人員、成品保管員、司機和送水員，在進行半成品和成品的搬運時，要輕拿輕放，不得出現(xiàn)將半成品、成品在地上拖拉等對半成品、成品的包裝有損的搬運方式。 ) 銷售員負責(zé)銷售場所所存的產(chǎn)品和貯存和防護。 ) 生產(chǎn)人員、成品保管員負責(zé)半成品、成品的搬運、貯存、包裝和防護。 2 ）范圍 適用于產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護全過程的控制。 列出本條是為了與 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準相一致。 ） 產(chǎn)品交付的可追溯性 產(chǎn)品封口必須有生產(chǎn)日期，以便可追溯性。 ） 檢驗 的標識 a) 進貨物資：保管員應(yīng)對不合格的外供物資進行標識，即掛“不合格卡”； c）半成品： 經(jīng)設(shè)備灌裝完成的純水為半成品，應(yīng)堆放在半成品區(qū)域。 ） 標識的內(nèi)容 包括名稱、規(guī)格、型號、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、狀態(tài)等。 3） 職責(zé) ） 生產(chǎn)部管理產(chǎn)品標識； ） 相關(guān)崗位人員負責(zé)標識在相關(guān)的過程、設(shè)備的記錄。為確保這些過程的輸出能夠持續(xù)滿足要求，進行以下確認工作： a） 生產(chǎn)部負責(zé)對 PC 水桶清洗的方案實施的結(jié)果驗證評定，如能達到預(yù)定的衛(wèi)生要求，則編制《 PC 水桶清洗作業(yè)指導(dǎo)書》，經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)操作人員； b） 進行 PC 水桶清洗作業(yè)的生產(chǎn)人員保證 PC 水桶清洗過程所使用的設(shè)備應(yīng)是完好的； c） 從事 PC 水桶清洗作業(yè)的人員必須取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證； d）當班班長對 PC 水桶清洗作業(yè)的主要過程每班應(yīng)進行一次監(jiān)控，并填寫《水桶清洗消毒監(jiān)控記 錄表》； e） PC 水桶清洗過程采用新工藝、新材料及出現(xiàn)質(zhì)量或安全事故時，應(yīng)予重新評定原清洗方法； ． 2 記錄 a. JL18 《水桶清洗消毒監(jiān)控記錄表》 標識和可追溯性 1）目的 識別不同產(chǎn)品和產(chǎn)品不同狀態(tài)，防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用。 飲用純凈水生產(chǎn)過程的確認 本節(jié)所說的過程是指當純凈水生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的特殊過程。 安全管理 安全員負責(zé)生產(chǎn)過程中的安全工作 ,按照“安全第一 ,預(yù)防為主”的原則 ,確保生產(chǎn)過 程中設(shè)備和人員安全。 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置 生產(chǎn)部負責(zé)識別和配置適當?shù)谋O(jiān) 視和測量裝置，并負責(zé)在生產(chǎn)的過程中對對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備的運行狀況進行監(jiān)視和測量。 桶、瓶蓋生產(chǎn)材料必須按照《消毒規(guī)定》進行消毒方可使用； 生產(chǎn)的有關(guān)人員、來訪參觀者進入生產(chǎn)車間，必須按照《生產(chǎn)車間出入制度》執(zhí)行，否則不得進入生產(chǎn)車間。 生產(chǎn)部對容易出差錯的工序制訂生產(chǎn)作業(yè)所需的