【正文】 。評估結(jié)果需經(jīng)受評部門負責人簽認。 四 、評估方法 評估項目中第 1 項由門店管理及財務提供數(shù)據(jù)支持。 年度評估：每年底 12 月 15 日 ，由各店長向總部 遞交年度總結(jié)， 20 日由總部 相關部門匯總結(jié)果并提交評估獎懲草案給總經(jīng)理 修改， 25 日定案公布，準備年終總結(jié)會議。 規(guī)范服務 2*10=20 ① 每日營業(yè)時間是否按規(guī)定？每日店早會是否召開？ ② 員工出勤狀況是否按規(guī)定（到崗時間、交接班時間、輪休假時間等 ） 打卡？ ③ 是否有落實公司培訓制度及方案？ ④ 員工對店內(nèi)儀器設備操作是否熟練？是否知曉電源開關及滅火器材的使用？ ⑤ 每日服裝禮儀是否符合規(guī)定？ ⑥ 對待顧客是否主動親切？是否做到問病售藥，是否專業(yè)指導顧客安全使用 OTC產(chǎn)品？ ⑦ 員工是否按 GSP 要求熟悉賣場藥品銷售知識和服務技巧？ ⑧ 每位員工是否有入店招呼及送客招呼？ ⑨ 員工私人物 品是否放置賣場外規(guī)定位置？ ⑩ 門店與總部的每筆聯(lián)絡單據(jù)是否準確無誤并確實執(zhí)行？ 商品管理 2*10=20 ① 商品是否按規(guī)定分類擺放？商品及其擺放位是否干凈？ ② 商品是否按先進先出、近期先出的原則銷售？商品售出后是否立即補充？ ③ 商品進貨明細及單據(jù)是否保存完整？ ④ 是否常發(fā)生缺貨情況或有商品缺貨而員工不知曉？ ⑤ 門店是否儲存或銷售破損變質(zhì)、近效期或失效期商品？門店在柜商品養(yǎng)護記錄是否按規(guī)定填寫？ ⑥ 設備保養(yǎng)與維護方式是否按規(guī)定執(zhí)行？ ⑦ 銷售商品是否按規(guī)定逐筆輸入收銀機？每日是否貨款相符？ ⑧ 是否按請貨規(guī)定時間向總 部 儲運部遞交計劃？ ⑨ 是否發(fā)生私自向廠商訂貨或協(xié)商門店促銷事宜而公司不知？ ⑩ 處方用藥配發(fā)程序是否正確、迅速？是否嚴格執(zhí)行處方藥與非處方藥管理原則，正確導購？ 門店整潔 2*8=16 ① 門口、賣場外坪、招牌等是否整潔？ ② 落地門窗、玻璃展示柜、櫥窗、樓道是否整潔？ ③ 陳列柜臺、價格標簽、盛物器具、拆零工具等是否整潔？ ④ 收銀機、掃描儀、操作臺面、衡器等是否整潔？ ⑤ 門店天花、地板、冷藏柜、空調(diào)機、飲水機是否整潔？ ⑥ 清潔衛(wèi)生工具是否按規(guī)定位置放置？是否干凈？ ⑦ 門店設備和照明是否按規(guī)定時間開關？ ⑧ 海報、 POP、 促銷品、展示品是否按規(guī)定放置？ 錢財管理 2*10=20 ① 是否按規(guī)定時間將營業(yè)款繳納指定銀行帳號？ ② 每日是否填寫收銀日報表？ ③ 收銀時是否按標準術語向顧客說明？ ④ 收銀誤打時，是否填寫收銀刪改記錄？ ⑤ 是否按規(guī)定為顧客開具報銷發(fā)票？ ⑥ 更換收銀機紙卷是否正確快速？收銀操作是否規(guī)范？ ⑦ 是否有漏打收銀機現(xiàn)象？ ⑧ 收銀時是否常無零錢找兌？收銀員是否具有辨認假鈔的能力？ ⑨ 每日結(jié)帳時，是否出現(xiàn)收支不符、帳貨不清？交接班是否按規(guī)定辦理？ ⑩ 是否確保收銀人員自身無金錢攜帶？ 三 、評估時間及參評人員 季度評估：每季度 第三個月的 20 日之前，由門店店長遞交季度總結(jié)，呈交總部匯總， 2530 日之間由 運營部 、 企管部 及財務等相關部門負責人現(xiàn)場評估記分。 第 四 篇 門店績效評估 一、 評核目的： 作為對各門店獎懲的依據(jù)； 作為向各門店提出應改善的問題的考察依據(jù)； 作為對各門店按業(yè)績劃分等級的依據(jù)； 作為提升各門店業(yè)績的動力點。 3） 各門店請領管制用品，非于法 定折舊報廢期限，因故障或產(chǎn)品質(zhì)量不良導致?lián)p壞而必須更換，須將報損用品繳回總務，方可領取新用品；請領管制用品 ，辦公室應將該類文具填寫入管制表，以為日后稽核盤點之用。 請領方式 1） 低耗品于每月（ 10 日之前）各門店向總部辦公室上報計劃，逐月填報請領單，注明所需消耗用品的名稱、數(shù)量，由辦公室批示后每月 15 日前發(fā)放到門店店長或請 領責任人，再按請領部門、柜臺逐一下發(fā)。 十三、門店雜務管理 低耗品管理 低耗品分類 消耗品：膠水、包裝紙、塑料袋、紙?zhí)岽?、膠質(zhì)手套、鎢絲清潔球、煎藥布袋、煎藥 包裝袋、纖維繩、鉛筆（芯）、圓珠筆（芯）、橡皮擦、筆記本、涂改 液、回芯針、訂書機、大頭針、不銹鋼夾、橡皮筋、透明膠、雙面膠、衛(wèi)生用紙、印油、打印機色帶及打印紙等。 促銷 要點 每次活動集中表現(xiàn)一個主題，目標不要太分散，概念清晰不模糊； 以主要目標定位考慮最有效的促銷方式； 以數(shù)據(jù)預算支持估計目標和成本效果； 制訂與目標市場、廣告投入、販賣成本相結(jié)合的最合算的促銷方案。 3) 收銀員按每班營業(yè)收入繳存，繳款單交店長保存 ，七 天交財務一次。 收銀日報表 1) 門店收銀員每班次交接班時，應及時按 要求填寫收銀日報表，當班店長（ 主任 ）復核簽字。 2) 顧客按三聯(lián)單金額交付貨款后，收銀臺收回首聯(lián)存根，第二聯(lián)交細料柜留存?zhèn)洳椋? 第三聯(lián)交顧客（若金額已開具發(fā)票則此聯(lián)收回蓋章作廢）。 4) 單據(jù)不得泄露、丟失，財務定期監(jiān)毀。 2) 門店收 （退）貨時，店長應對照單據(jù)復核驗收數(shù)量， 確認無誤后在單據(jù)上簽收。 發(fā)票的內(nèi)容只允許填寫“藥品”、“西藥”、“中藥”、“中成藥”、“醫(yī)療器械”或藥品的品名，而不能填寫除藥品之外的其他內(nèi)容；非藥品必須開具非藥品專用發(fā)票。 發(fā)票交接必須嚴謹，號碼、數(shù)量交代清楚，交接雙方簽字確認。 營業(yè)場地內(nèi)無員工私人物件及用品。 無刺激性及難聞氣味。 玻璃光潔通透，無灰塵、痰跡及明顯污漬。 工作電腦不得私人拷盤放碟，不準用于電游玩耍；每日晚班結(jié)束后收銀員按程序關 機 。 如店中有散發(fā)難聞或刺激性氣味的臟物，立即清除到塑料袋中 扎口，扔到店外指定區(qū)域 或垃圾桶內(nèi) 。其他時間應隨時清除地面的紙屑、灰土、水漬等，及時清除店面、墻面、石柱、玻璃污漬，保持界面光潔。 責任分攤 當班次發(fā)生藥品丟失，整體責任以損耗品零售價格的 100%予以賠償 A、當班責任 人 75% B、接班 負責人 （主任） 10% C、當班收銀員 10% D、當班店長 5% 盤點后發(fā)現(xiàn)藥品丟失，具體時間不明確，整體責任以損耗品零售價格的 100%予以賠償 A、 店員 70% B、 主任 10% C、收銀員 10% D、 店長 10% 藥品損耗 1） 門店收貨驗收時，發(fā)現(xiàn)有破損商品由配送承擔成本損失：驗收時意外打破，由當事人承擔成本損失； 2） 藥品簽收上柜后，若由于顧客意外損壞，如顧客對該事件表示主動承擔損失，則由當班 店員 與顧客協(xié)商解決；若損壞后未能及時發(fā)現(xiàn)，則由當 班店員 按零售價格的 100%承擔損失； 九、門店清潔 管理 范圍 門店內(nèi)外地面、燈箱、招牌、廣告位、櫥窗、垃圾箱、貨架貨柜、商品及商品擺放位、促銷購物籃及促銷車、收銀機、冷藏柜、拆零用具、辦公場地等。 7. 盤點結(jié)束后，盤點人依照順序 整理好盤點表，并在表格落款處簽全名確認。 5. 二次盤點若有差異的商品，實盤的兩人再次清點核實。 3. 如遇盤點表上沒有的商品，應及時手工記錄，內(nèi)容包括：商品的編碼、品名、規(guī)格、 廠家、金額、數(shù)量等項目，必須清楚完整。 方法 1. 實盤人依據(jù)一定盤點程序，每層貨架從上到下、 由左到右或按盤點表依序進行，避免劃盤、漏盤和盤重現(xiàn)象。 5. 儲運部 核算人員應在門店盤點前半日做好該門店發(fā)生的調(diào)撥與銷售的票據(jù)處理。 3. 商品應分類集中整理、擺放，做到每種商品在門店中出現(xiàn)一個貨位。 準備 1. 盤點前日由門 店向總部匯報準備情況。具體時間為選定日期的 下 午班（停業(yè)半天，全面盤存）。 2) 貴細藥品、二類精神藥品、中藥材毒劇藥品每月盤存一次，按 GSP 相關要求記錄。