【正文】 3 職責(zé) 總經(jīng)理 a) 批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃； b) 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告； 管理者代表 a) 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； b) 選定審核組長(zhǎng)及審核員、審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)控 制程序》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 45 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 6 記錄 《顧客滿意程度調(diào)查表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 46 內(nèi)部審核控制程序 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)。 顧客滿意程度測(cè)量及改進(jìn)措施 a) 銷售部 每半年對(duì)顧客滿意程度的信息進(jìn)行匯總，將匯總結(jié)果發(fā)送到技質(zhì)部。 b) 每季度 銷售部 向各地代理商發(fā)出《顧客滿意程度調(diào)查表》，要求填寫銷售、質(zhì)量、等情況及顧客意見和建議等，匯總整理傳遞給技質(zhì) 部，由其組織進(jìn)行原因分析，視情況發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。 4 程序 顧客信息的收集、分析與處理 銷售部 負(fù)責(zé)顧客滿意或不滿意的信息 ， 對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢，提供的建議由 銷售部 專人解答并記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 2 范圍 適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。 6 記錄 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表》 《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃 》 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以 及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在管理者代表的組織下，技質(zhì)部對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃和實(shí)施，策劃和實(shí)施應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)： 1．在確定監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要考慮能使組織獲益； 2．要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息； 3．確定測(cè)量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 4．應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用與測(cè)量時(shí)，在使用前應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)其適用性。追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向， 再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測(cè)的范圍并采取相應(yīng)措施。對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上。 校準(zhǔn)和驗(yàn)證的記錄由技質(zhì)部保存。不存在校準(zhǔn)依據(jù)時(shí)實(shí)施內(nèi)校，本公司暫無此情況。 3 職責(zé) 技質(zhì)部 a) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的精度校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程； b) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備所測(cè)量結(jié)果的追蹤處理； 4 程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配置和驗(yàn)收 根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，對(duì)其的采購(gòu)和驗(yàn)收，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《文件控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 《采購(gòu)控制程序》 《倉(cāng)庫管理制度》 6 記錄 《生產(chǎn)任務(wù)單》 《流程卡》 《物料標(biāo)識(shí)卡》 《入庫單》 《領(lǐng)料單》 《送貨單》 附錄： 工藝流程： 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 41 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序 1 目的 對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。 標(biāo)識(shí) 對(duì)產(chǎn)品（包括成品、半成品、原材料）進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止損壞或誤用 產(chǎn)品搬運(yùn)的控制 a ) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 40 b) 應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品， 包裝控制 a ) 當(dāng)顧客有要求時(shí)，按顧客要求包裝 貯存控制 b ) 生產(chǎn)部分別編制成品庫和原材料的倉(cāng)庫管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫的管理，按規(guī)定堆放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。 . 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的圖紙，技質(zhì)部進(jìn)行保存，發(fā)生丟失損壞等異常情況時(shí)及時(shí)與顧客聯(lián)系，協(xié)商解 決并記錄處理結(jié)果。 b) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)：包括合格、不合格、待檢，用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)。 d) 特殊過程的確認(rèn) 本公司生產(chǎn)過程中特殊過 程 為 焊接，鑄造和熱處理過程（外協(xié)），對(duì)這些過程制定評(píng)審和批準(zhǔn)的規(guī)定，實(shí)施過程能力認(rèn)可確認(rèn)（鑄造和熱處理對(duì)供方過程進(jìn)行評(píng)價(jià)），對(duì)焊接工序，還應(yīng)進(jìn)行設(shè)備、人員確認(rèn)，當(dāng)原料、工藝、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。 b) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量： 檢驗(yàn)員使用計(jì)量器具進(jìn)行專檢和自檢，技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施控制，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制程序》有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)全過程控制 生產(chǎn)和服務(wù)全過程應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，受控條件應(yīng)包括：工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。 4 程序 生產(chǎn)和服務(wù)全過程 工藝文件： a) 技質(zhì)部根據(jù)不同的產(chǎn)品要求，確定各道工序的質(zhì)量要求和控制方法，編制工藝文件（圖紙操作工藝規(guī)程），工藝文件的控制執(zhí)行《文件控制程序》 b) 生產(chǎn)各工序認(rèn)真執(zhí)行工藝文件要求，操作員依據(jù)工藝規(guī)程執(zhí)行操作，填寫《流程卡》。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。采購(gòu)文件發(fā)放前，管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)。 適當(dāng)時(shí)還包括： a ) 對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求 b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。 采購(gòu)的實(shí)施 a) 材料采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)； b） 向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，執(zhí)行《采購(gòu)單》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等 c) 技質(zhì)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)、質(zhì)量要求作為合同附件提供給供方； d) 采購(gòu)前應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)、質(zhì)量要求是否有效，確認(rèn)有效后實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)服務(wù)供方的控制 對(duì)齒輪加工、熱處理、鑄造和表面處理供方，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)加工能力和設(shè)備程度等選擇供用，鑄造和熱處理供方應(yīng)對(duì)其過程能力實(shí)施評(píng)價(jià)，合格使用。 生產(chǎn)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占 60%，交貨期評(píng)分占 20%，其他（如價(jià)格、售后服務(wù)等）質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 36 占 20%。對(duì)少量采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。 對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 e) 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供以下書面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力，并如實(shí)填寫《供方調(diào)查表》。 銷售部 負(fù)責(zé)建立并質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 35 保存合格供方的質(zhì)量記錄。 管理者代表審核《供方評(píng)定記錄表》、《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》、《合格供方名錄》 總經(jīng)理批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》、《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》、《合格供方名錄》 4 程序 采購(gòu)物資分類 本公司采購(gòu)產(chǎn)品分為兩類： a) 重要產(chǎn)品（ A 類）：原材料、內(nèi)燃機(jī)、齒輪和熱處理外協(xié)加工、重要零部件； b) 一般產(chǎn)品（ B 類 ）：其他物資 對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 銷售部 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資或服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn) 行比較，選擇合格的原材料和加工供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)及供方的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》等記錄的控制執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。顧客產(chǎn)品要求的更改由銷售部 組織對(duì)更改內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審。 顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中， 銷售部 應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢。 生產(chǎn)部接到生產(chǎn)任務(wù)單和技術(shù)資料后，制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排生產(chǎn) 對(duì)于口 頭定單（如電話定貨）， 銷售部 負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》，經(jīng)雙方確認(rèn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接下達(dá)工作命令。 b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如新產(chǎn)品或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同 合同的履行 對(duì)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同或特殊合同，相關(guān)部門對(duì)合同要求進(jìn)行評(píng)審，填寫《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》并簽名確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后 銷售 部負(fù)責(zé)簽訂合同，并及時(shí)將《生產(chǎn)任務(wù)單》發(fā)放到相關(guān)部門。 如果顧客的要求發(fā)生變更，應(yīng)重新評(píng)審， 銷售 部及時(shí)將變更信息傳遞到相關(guān)部門。 a) 顧客關(guān)于產(chǎn)品的要求是否得到規(guī)定 b) 銷售 部評(píng)審價(jià)格和材料供應(yīng)是否滿足 c) 技質(zhì)部評(píng)審質(zhì)量保證能力。本公司對(duì)于常規(guī)合同接受顧客口頭訂單的形式訂貨， 銷售 部在《合同臺(tái)帳》中登記中注明評(píng)審結(jié)論。 d) 本公司確定的任何附加要求。 4 程序 產(chǎn)品 要求的確定 銷售部 識(shí)別顧客規(guī)定的訂貨要求，填寫在《合同臺(tái)帳及評(píng)審表》中，內(nèi)容包括： a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋r(jià)格等方面的要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 銷售部 負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力 。 技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的技術(shù)導(dǎo)入能力 。 3 職責(zé) 銷售部 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通 。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃表》 《文件更改申請(qǐng)》 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 31 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃的修改 當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃需要修改時(shí)，由技質(zhì)部填寫《文件更改申請(qǐng)》，報(bào)管理者代表審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》 條款的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出 a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 b) 針對(duì)產(chǎn)品確定的過程、文件和資源需求 c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 d) 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 30 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的評(píng)審 a) 技質(zhì)部在策劃的適當(dāng)階段組織質(zhì)檢 .銷售 .生產(chǎn)等部門進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審 b) 評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段策劃要求及對(duì)應(yīng)于內(nèi)外部資源的適宜性及滿足總體策劃輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度；識(shí)別和預(yù)測(cè)問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終輸出滿足輸入的要求。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部應(yīng)管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防品器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 b) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛“黑色”報(bào)廢牌。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，經(jīng)檢修可以繼續(xù)使用的設(shè)施，應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人在《設(shè)施檢修單》簽字注明驗(yàn)收方可使用。 b) 設(shè)施使用部門每年 12 月制定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各場(chǎng)所執(zhí)行。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 使用部門制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用場(chǎng)所執(zhí)