【正文】 責(zé)人審批方可領(lǐng)用。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的相關(guān)的背景資料。后勤部在《質(zhì)量手冊(cè)修改頁(yè)》作記錄；修改內(nèi)容打印替換原文件，修改后的文件注明修改次數(shù)。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》或填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》 . 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”， 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及二級(jí)文件和外來(lái)文件均應(yīng)受控 . 所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 b) 記錄： JL 質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) — 順序號(hào)。 文件的編號(hào) 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)： 本公司名稱(chēng)代號(hào) — QMS— 年號(hào)，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分，版次以 0 02質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 8 區(qū)分 。 B） 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)范，文件的組成應(yīng)適合于其他特有的活動(dòng)方式，由后勤部保存并發(fā)布和回收。由各相關(guān)部門(mén)自行保存。 文件分類(lèi)和保管 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程的程序文件） ,由后勤部備案保存和發(fā)放、回收。 后勤部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和批準(zhǔn)二級(jí)文件。 適用于與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件控制。本手冊(cè)每年評(píng)審一次，評(píng)審其適用性，在管理評(píng)審前一個(gè)月進(jìn)行。 b) 手冊(cè)的管理 后勤部負(fù)責(zé)本手冊(cè)的編寫(xiě)、更改、表示、發(fā)放和處置，按照《文件和記錄管理程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，“受控”手冊(cè)為本公司內(nèi)部使用的有效版本，并向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)報(bào)送；“非受控”手冊(cè)為本公司投標(biāo)使用。 質(zhì)量手冊(cè)管理 a) 本手冊(cè)一句 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求并結(jié)合本公司實(shí)際情況編號(hào)而成。 B) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其他特有的活動(dòng)方式。 按照 IAO09001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，編制了舒適的文件質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 5 以使質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行。 C） 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)： D） 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取財(cái)經(jīng)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的接錯(cuò)，并持續(xù)的改進(jìn)。 A） 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，本公司質(zhì)量體系過(guò)程包括：管理 職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程。 4. 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理 a） 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b） 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量方針。 質(zhì)量管理體系文件 JF/QMS012020 **有限公司 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 2 目錄 目錄 ................................................................................................................................ 2 質(zhì)量管理體系 .................................................................................................................. 4 文件控制程序 .................................................................................................................. 7 記錄 控制程序 ................................................................................................................ 11 管理職責(zé) ....................................................................................................................... 13 質(zhì)量 方針 ....................................................................................................................... 15 管理策劃控制程序 ........................................................................................................ 16 職責(zé)和權(quán)限 ................................................................................................................... 18 管理評(píng)審控制程序 ........................................................................................................ 20 資源管理 ....................................................................................................................... 23 人力資源控制程序 ........................................................................................................ 24 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 ...................................................................................... 26 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 ............................................................................................. 29 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 ......................................................................................... 31 采購(gòu)控制程序 ................................................................................................................ 34 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 ............................................................................................. 38 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序 ......................................................................................... 41 顧客滿意程度控制程序 ................................................................................................. 44 內(nèi)部審核控制程序 ........................................................................................................ 46 過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量程序 ................................................................................................. 50 不合格品控制程序 ........................................................................................................ 52 數(shù)據(jù)分析控制程序 ........................................................................................................ 54 糾正、預(yù)防措施控制程序 ............................................................................................. 57 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 3 組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 后勤部 文件管理 銷(xiāo)售部 采購(gòu)部 倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)部 車(chē)間 質(zhì)技部 技術(shù)員 檢驗(yàn)員 管理者代表 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 4 質(zhì)量管理體系 1. 目的 說(shuō)明對(duì)本公司建立、實(shí)施和保濕質(zhì)量管理體系的總體要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件的要求。 2. 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及文件的控制。 管理者代表 a） 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持： b） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的要求； c） 在整個(gè)組織內(nèi)部促進(jìn)顧客要求意思的形成以及質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。為此做到下述要求。 B） 明確了過(guò)程控制的方法及相互順序和接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控車(chē)輛分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理，按照 PDCA 方法執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖 第二級(jí) 文件可分為兩類(lèi) A) 部門(mén) 工作手冊(cè)，作為個(gè)不問(wèn)運(yùn)作質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理規(guī)定（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)記錄文件等。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)等，都應(yīng)按照《文件控制程序》執(zhí)行。在手冊(cè)中闡述了質(zhì)量方針和目標(biāo)，并規(guī)定了體系要求的職責(zé)、權(quán)限及相互作用?！笆芸亍卑姹居珊?勤部組織統(tǒng)一更改，“非受控”版本不再跟蹤修改。本手冊(cè)持有者，離開(kāi)公司時(shí)，應(yīng)將本手冊(cè)交回后勤部，按《文件和記錄控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行 質(zhì)量方針 /目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè) （包括程序文件） 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件 一級(jí)文件 二級(jí)文件 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 6 為實(shí)施上述要求，本章節(jié)編制了下列程序文件 ： 標(biāo)題 ISO9001： 2020 對(duì)照條款 文件控制程序 記錄控制程序 質(zhì)量管理體系文件 **有限公司 7 文件控制程序 對(duì)本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有限版本。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。 個(gè)不問(wèn)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的編制、使用和保管。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的手機(jī)、整理和歸檔等。 本公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類(lèi)： A） 部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理制度等，崗位責(zé)任制和任職要求等：國(guó)家愛(ài)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等；部門(mén)記錄文件等。源文件由后勤部備案存檔。 本公司及管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由后勤部保存并發(fā)放和回收。 例如： JF/QMS012020,表示本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版。 c) 各部門(mén)其他質(zhì)量文件：部門(mén)代號(hào) — 文件順序號(hào) — 年號(hào) d) 外來(lái)文件編號(hào)： WL— 順序號(hào) 各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下：技質(zhì)部： ZJ，生產(chǎn)部： ZZ，后勤部： BG 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)放前應(yīng)等到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： 質(zhì)量手冊(cè)由后勤部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管 理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由后勤部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放和回收； 各部門(mén)工作手冊(cè)由各部門(mén)主管組 織編寫(xiě)、匯總，由管理者代表審核批準(zhǔn)，后勤部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放和回收； 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件得適用版本