itil-變更管理流程(參考版)
2024-11-16 18:24本頁面
【正文】 每個月變更管理協(xié)調(diào)員應(yīng)該生成變更月報，通報相關(guān)人員，并與變更記錄保存在一起。 8. 變更記錄歸檔 由變更協(xié)調(diào)人填寫變更匯總表，將本次變更記錄在案，并在變更執(zhí)行完畢后３日內(nèi)，將本次變更所有文檔提交資料管理員進(jìn)行歸檔處理，至此結(jié)束一個完整的變更流程。對于失敗的變更，需由申請人重新提出修改后的申請，按照一個新的變更申請?zhí)幚怼? 主管領(lǐng)導(dǎo)需填寫變更審批表中實(shí)施審批部分，在接到申請和審批小組審批意見后２日內(nèi)給出審批意見，就最終是否實(shí)施變更給出明確批 示． 5. 發(fā)布變更通知 若變更獲準(zhǔn)實(shí)施，則由變更協(xié)調(diào)人在變更實(shí)施前２日向全中心發(fā)布變更通告．若變更實(shí)施會對外部造成影響，則需同時向相關(guān)部門發(fā)布變更通知． 6. 實(shí)施變更 只有在獲得所有批準(zhǔn)后才可以開始變更。 4. 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 審批小組通過變更方案后，需報請計費(fèi)業(yè)務(wù)中心主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 審批小組應(yīng)在接到申請后２日內(nèi)給出審批意見． 根據(jù)審批時限，變更管理協(xié)調(diào)員需要提醒評審人盡快審核、批準(zhǔn)。 評估小組在取得一致性意見后，需填寫變更審批表中的變更方案審批部分，如果評審小組拒絕此變更，則必須將拒絕原因?qū)懭胱兏鼘徟?，并發(fā)送給 變更協(xié)調(diào)員。 對于緊急變更，可以先獲得經(jīng)理的口頭批準(zhǔn)，但是事后需補(bǔ)交相關(guān)申請。若變更被拒絕，則由變更協(xié)調(diào)人負(fù)責(zé)與申請人溝通，由申請人 重新填寫申請并做適當(dāng)?shù)男薷?，重新獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。（風(fēng)險級別為 E, 即緊急變更除外） 2. 可行性審批 計費(fèi)部經(jīng)理作為變更的批準(zhǔn)人，負(fù)責(zé)審核變更的必要性、合理性和可行性，批準(zhǔn)或拒絕變更。開發(fā)商應(yīng)提交具體的變更方案、測試計劃、實(shí)施計劃、回退計劃和人員安排。若變更會造成外部影響 ,則通知相關(guān)部門 由變更執(zhí)行人按計劃實(shí)施變更 填寫變更執(zhí)行表和變更報告 通知配置管理員更新配置信息 結(jié)束 變更記錄歸檔保存 五、流程說明 1．提交變更申請 變更申請人在提交變更申請前需要確保該變更做好了充分的計劃和測試。 ? 確保在進(jìn)行變更前，有變更申請記錄、變更號，并且獲得了所有相關(guān)的批準(zhǔn) ? 協(xié)調(diào)變更相關(guān)的工作 ? 按照變更記錄中的變更計劃實(shí)施變更 匯報人 (可以和執(zhí)行人是一個人，也可以指定另外一個人 ) 負(fù)責(zé)匯報變更過程中實(shí)施狀況和具體時間的人員。變更管理協(xié)調(diào)員將協(xié)調(diào)并獲得他們的審核和批準(zhǔn)。 ? 在變更管理工具中填寫： ? 詳細(xì)變更計劃，包括每個變更步驟 ? 回退方案，測試方案等 ? 受影響的用戶 ? 指明變更的執(zhí)行人，回退方案的執(zhí)行人 ? 指明變更執(zhí)行情況匯報人 ? 寫明需要配合此變更的系統(tǒng)和人員，以及此變更將會影響的系統(tǒng)和人員 ? 必要時提供相關(guān)的批準(zhǔn)文件 ? 獲得批準(zhǔn)人的批準(zhǔn) ?
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