養(yǎng)老機構(gòu)庫存管理制度v(參考版)
2024-08-27 14:03本頁面
【正文】 第三章 系統(tǒng)數(shù)據(jù)權(quán)責(zé)為保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性，針對具體的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，相應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)責(zé)要求如下表：序號作業(yè)分類作業(yè)要求責(zé)任部門考核說明考核金額時效1收貨單采購收貨單倉庫庫管員到貨數(shù)量不按實際填寫 實際到貨后1個工作日2倉庫庫管員收貨單未區(qū)分資產(chǎn)、低耗還是材料 3倉庫庫管員收貨單不及時、無訂單收貨，包括訂單與到貨單不一致（規(guī)格型號，金額） 4綜合部主任收貨單審核不及時，導(dǎo)致入庫滯后，影響財務(wù)入賬 5出庫單領(lǐng)料出庫單倉庫庫管員物料出庫時，出庫單未審批完成6領(lǐng)用部門主任審批不及時，影響財務(wù)記賬7調(diào)撥單調(diào)撥單倉庫庫管員調(diào)撥物品出庫時，調(diào)撥單未審批完成備注：所有的時效，如果未月末最后一天，則為當(dāng)天完成第四章 其它 第 13 頁 共 13 頁。4) 對應(yīng)的流程圖如下：此處缺少流程5) 崗位權(quán)責(zé)：a) 倉庫庫管：b) 財務(wù)：c) 院長：第十一條 調(diào)撥1) 管理目標(biāo)在于：一級庫與二級庫之間物資轉(zhuǎn)移物資調(diào)撥由二級庫管理員發(fā)起調(diào)撥單，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)和一級庫庫管審批后，物資由一級庫調(diào)入二級庫。出現(xiàn)盤盈盤虧時，一律上報院長審批。1) 原材料按月進行盤點。第八條 食材庫存對于蔬菜、水果、肉禽、水產(chǎn)品等類別物資的管理方式為入庫即出庫，即：確認(rèn)入庫后直接生成對應(yīng)的領(lǐng)用出庫；其它類別按照正常的庫存管理；第九條 二級庫管理管理目標(biāo)在于：通過一級庫控制成本，二級庫內(nèi)控制實際使用數(shù)量；1） 由一級庫出庫單（領(lǐng)料出庫單）生成二級庫入庫單（其他入庫單）；2） 二級庫出庫單（其他出庫單）由二級庫內(nèi)部使用，不參與成本計算，不使用工作流。1) 領(lǐng)料退庫的定義：指耗材已從倉庫中領(lǐng)出
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