【正文】 。 、 總經(jīng)理批準(zhǔn)的評(píng)審報(bào)告由 安全部 保存和發(fā)放 ，各 部門（單位） 按評(píng)審要求實(shí)施改進(jìn)措施 。 。 指定的職責(zé)和完成的預(yù)定的日期。 。 、 職業(yè)健康安全管理體系的有效性： ，是否實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)； ； ； 。 、 管理評(píng)審所需資料 、 事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告； 、 內(nèi)部和外部職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果； 、 自前次評(píng)審以來對(duì)體系所執(zhí)行的糾正措施； 、 實(shí)際的或演練的應(yīng)急報(bào)告； 、 管 理者代表關(guān)于體系總體運(yùn)行情況及績效的報(bào)告； 、 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程的報(bào)告； 、 各 部門（單位） 的管理者關(guān)于體系局部有效性的報(bào)告。 控制要求 、 公司每年組織一次管理評(píng)審， 時(shí)間安排在內(nèi)部審核后， 由總經(jīng)理組織以會(huì)議方式進(jìn)行。 職責(zé) 、 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，審批評(píng)審報(bào)告； 、 管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)部審核結(jié)果； 、 安全部 負(fù)責(zé)組織提供管理評(píng)審所需材料。 、 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)得到確認(rèn)， 執(zhí)行“不符合、糾正和預(yù)防措施”的控制要求 并對(duì)其糾正措施進(jìn)行追蹤，按相應(yīng)責(zé)任和程序及時(shí)糾正，其驗(yàn)證結(jié)果納入審核報(bào)告。內(nèi)部審核方案必須考慮所涉及活動(dòng)的安全重要性和以前的審核結(jié)果。 、 內(nèi)部審核員必須經(jīng)過專門的培訓(xùn)，并具備相應(yīng)的資格。 控制要求 、 公司每年度至少 進(jìn)行一次 定期 內(nèi)部 審核， 原則上安排在每年三月“安全環(huán)保月”的驗(yàn)收階段， 必要時(shí)增加臨時(shí)審核。 職責(zé) 、 管理者代表組織職業(yè)健康安全管理體系審核 ，成立審核小組，批準(zhǔn)審核組組長，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃》 。 、 記錄由各有關(guān) 部門（單位） 規(guī)定進(jìn)行保存。 、 記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱。 控制要求 、 職業(yè)健康安全記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。 職責(zé) 、 安全部 負(fù)責(zé)職業(yè)健 康安全管理體系記錄的管理。 、 事故發(fā)生后， 相應(yīng)部室按事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序要求 調(diào)查處理及統(tǒng)計(jì)上報(bào)安全管理 部門（單位） 、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 。 實(shí)施前的評(píng)審準(zhǔn)則有： ⑴ 在實(shí)施這些措施時(shí)是否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)； ⑵ 這些措施是否能使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許的水平，達(dá)到防止類似問題再次發(fā)生的效果； ⑶ 這些措施是否是效果最佳的方案； ⑷ 這些措施是否具有必要性和可行性等。 、 各相關(guān)責(zé)任 部門（單位） 對(duì)出現(xiàn)的不符合，要采取措施減少其影響。 控制要求 、 對(duì)監(jiān)督檢查、事故處理、審核與評(píng)審中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符合，要開具 《不符合項(xiàng)報(bào)告表》 ，采取糾正和預(yù)防措施予以解決。 、 各 相關(guān)部室 負(fù)責(zé)組織或參與本 部門（單位） 的事故、事件和不符合的報(bào)告、調(diào)查與處理，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 江蘇望城 混凝土有限公司 江蘇望城 混凝土有限公司 職業(yè)健康安全管理手冊 版本： A 修訂狀態(tài)： 0 生效日期： 20xx/5/13 修訂狀態(tài)： 0 第 26 頁 共 30 頁 第 十八 章 （要素 、 第 14 條） 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 總則 建立并保持程序，用于對(duì)事故、事件的報(bào)告、調(diào)查、處理，用于對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查并采取糾正和預(yù)防措施，以避免或減少類似事故、事件或不符合發(fā)生。 、 有關(guān)鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備等特種設(shè)備的技術(shù)測量與監(jiān)測，由 安全部 和設(shè)備 部組織，配合政府相關(guān) 部門（單位） 進(jìn)行。 、 技術(shù)測量與監(jiān)測主要用于以下幾方面。 、 公司需要實(shí)施的被動(dòng)性的績效測量活動(dòng)，即對(duì)職業(yè)健康安全管理體系已發(fā)生的問題的統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析和記錄，如對(duì)事 故、職業(yè)病、事件、財(cái)產(chǎn)損失、其他不良績效等的統(tǒng)計(jì)分析。 、 對(duì)公司的職業(yè)健康目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視，公司在其內(nèi)部和有關(guān)職能 部門 （單位） 和層次上建立了目標(biāo)，程序中應(yīng)規(guī)定涉及職業(yè)健康安全目標(biāo)的 部門（單位） 對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)視的方法和頻次，以監(jiān)視目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 、 設(shè)備部 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全測量與檢測設(shè)備的 校驗(yàn) 。 職責(zé) 、 安全部 組織實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程及其績效的檢查和考核。 （ 5） 應(yīng)急措施或處置流程； （ 6） 重要 資料 和設(shè)備的保護(hù) ； （ 7） 與外部應(yīng)急機(jī)構(gòu)的 聯(lián)絡(luò) ； （ 8）內(nèi)、外部信息交流 。 、 在應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施過程中或?qū)嵤┖?，?zé)任 部門（單位） 應(yīng)組織進(jìn)行總結(jié) 評(píng)審應(yīng)急響應(yīng)程序的適宜性和有效性 ， 必要時(shí)對(duì)應(yīng)急響應(yīng)程序進(jìn)行修訂 。 、 責(zé)任 部門（單位） 在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要迅速做好響應(yīng)并采取有效措施減少風(fēng)險(xiǎn)損失。 控制要求 、 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定可能出現(xiàn)較大危害的事故和緊急情況。 、 上述各 部門（單位） 負(fù)責(zé)相應(yīng)應(yīng)急計(jì)劃的宣傳培訓(xùn) 、評(píng)審或檢驗(yàn)應(yīng)急計(jì)劃的有效性 。 、 設(shè)備部負(fù)責(zé)組織制定重大設(shè)備事故的應(yīng)急 預(yù)案和實(shí)施 。 適用范圍 適用于公司安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)可能對(duì)職業(yè)健康安全造成影響的緊急情況的控制。 、 安全 部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查 運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 、 公司應(yīng)建立并保持相關(guān)的控制程序， 對(duì)使用的產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，要將有關(guān)的程序要求通知給供方和承包方 ，促使他們的運(yùn)行活動(dòng)和行為符合公司的要求，以減少傷害。 控制要 求 、 對(duì)職業(yè)健康安全管理體系 涵蓋的工作場所、過程、裝置、機(jī)械等 辯識(shí)、評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)，按風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管理和控制，使其處于受控狀態(tài)。 、 生產(chǎn) 部 、 設(shè)備部 負(fù)責(zé)制定工藝、技術(shù)、設(shè)備方面和職業(yè)健康安全有關(guān)的特殊性管理文件。 適用范圍 適用于公司安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)與安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的的活動(dòng)的控制。評(píng)審的方式采用會(huì)議、表格傳遞等。 、 當(dāng)文件經(jīng)多次更改 達(dá)到換版標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)，要 及時(shí) 換版印發(fā)。 、 文件的 修訂 、 文件的更改按照《文件和資料控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改，更改應(yīng)有記錄。 、 迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回 并 采取措施防止誤用。 、 對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性。 控制要求 、 文件的批準(zhǔn)和頒布 所有與職業(yè)健康安 全體系有關(guān)的文件的批準(zhǔn)與頒布按文件和資料控制程序執(zhí)行，管理手冊 由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 程序文件、 三層次文件 由 管理者代表 審批，各相關(guān) 部 室提供技術(shù)支持。 、 各 部門（單位） 負(fù)責(zé)本 部門（單位） 三層次文件的編寫，并報(bào)安全部審批、備案。 、 管理者代表負(fù)責(zé)審核《職業(yè)健康安全管理手冊》，批準(zhǔn)《職業(yè)健康安全管理程序文件》。 適用范圍 適用于公司安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)與安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件管理和控制，不適用于其他類型的文件控制。 、 對(duì)其它管理體系已存在的文件和記錄，或原有的規(guī)章制度，職業(yè)健康安全管理體系可直接采用，直接引用其名稱和文號(hào)。 、 三層次文件 是針對(duì)具體崗位 職責(zé) 、 設(shè)備操作規(guī)程 或管理事項(xiàng)進(jìn)行具體規(guī)定，包括規(guī)定、實(shí)施細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)急計(jì)劃等。 控制要求 、 職業(yè)健康安全管理體系文件采用管理手冊、程序文件、 三層次文件 三級(jí)文件 和 記錄的結(jié)構(gòu)； 、 管理手冊對(duì)應(yīng)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》各要素提出總體管理要求和要點(diǎn)。 、 安全部 組織編制管理手冊和程序文件 ，以及公司通用的三層次文件 。 職責(zé) 、 總經(jīng)理批準(zhǔn) 《職業(yè)健康安 全管理手冊》 。 、 安全部 對(duì)員工參與協(xié)商和公司內(nèi)外部信息交流與處置的情況進(jìn)行綜合管理和協(xié)調(diào)，以及時(shí)匯總、上報(bào)或發(fā)布相關(guān)信息。 控制要求 、 公司內(nèi)部通過下達(dá)文件、各層次的會(huì)議、例會(huì)、學(xué)習(xí)、匯報(bào)和報(bào)告等形式確保職業(yè)健康安全信息的上傳下達(dá)和橫向傳遞，保證員工及時(shí)了解有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和安全管理等方面的信息，使員工主動(dòng)參與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的控制，保證各層次的管理者了解所轄區(qū)域的職業(yè)健康安全動(dòng)態(tài)。 、 辦公室負(fù)責(zé)接收上級(jí) 部門（單位） 發(fā)布的安全信息 。 適 用范圍 適用于公司安全管理體系覆蓋范圍內(nèi) 承包商、供應(yīng)商、代辦運(yùn)輸商以及外部來訪人員 各種安全管理信息的傳遞、交流的控制。 、員工的每次培訓(xùn)都應(yīng)有詳細(xì)的培訓(xùn)記錄，并按規(guī)定保存培訓(xùn)記錄。 、 培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)性要強(qiáng)，對(duì)應(yīng)管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員，應(yīng)明確培訓(xùn)要求、內(nèi)容、方式及應(yīng)達(dá)到的效果。 控制要求 、規(guī)定從事可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全崗位的人員的素質(zhì)要求，并 根據(jù)要求確定培訓(xùn)需求 ， 對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系知識(shí)的培訓(xùn)。 辦公室 負(fù)責(zé)公司人力資源的歸口管理，負(fù)責(zé)制定公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃和監(jiān)督各 部門（單位） 員工的培訓(xùn)情況。 職責(zé) 總 經(jīng)理或管理者代 表負(fù)責(zé)人力資源的確定和提供的批準(zhǔn)。 江蘇望城 混凝土有限公司 江蘇望城 混凝土有限公司 職業(yè)健 康安全管理手冊 版本： A 生效日期： 20xx/5/13 修訂狀態(tài)： 0 第 19 頁 共 30 頁 第 十 一章 （要素 第 7 條） 培訓(xùn) 、 意識(shí)和能力 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 總則 對(duì)從事 各層次 安全活動(dòng)的職能人員的能力、意識(shí)和培訓(xùn)提出相應(yīng)的要求，通過培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和相應(yīng)業(yè)務(wù)技能，以確保員工有能力勝任其所承擔(dān)的職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)安全方針、安全目標(biāo)提供保證。 、 根 據(jù) 部門（單位） 職責(zé)權(quán)限的不同，公司將明確提供資源的要求并對(duì)以下幾方面進(jìn)行控制： 、 人力資源：即公司為安全管理體系策劃和實(shí)現(xiàn)過程有效運(yùn)行所需的與安全有關(guān)的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員，由公司 辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，各使用 部門（單位） 負(fù)責(zé)日常管理，通過各種方式來提高員工的能力，使其能滿足所從事工作的能力要求。 、 各 部門（單位） 通用安全職責(zé) 資源 、 公司總經(jīng)理應(yīng)為確保公司職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行、安全方針的有效實(shí)施、安全目標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)提供必須的技術(shù) 、人力 支持，并予以資金保障。 （ 6） 正確使用并妥善保管勞動(dòng)保護(hù)用品、器具、安全防護(hù)用品、用具、消防器材 。 （ 4） 按時(shí)巡查檢查，準(zhǔn)確分析、判斷和處理在作業(yè)過程中出現(xiàn)的異常情況 。 （ 2） 認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，交接班時(shí)必須認(rèn)真檢查本崗位設(shè)備和安全設(shè)施是否其全完好 。 （ 6） 負(fù)責(zé)本班組各崗位防護(hù)器具、安全裝置和消防器材的日常管理 工作，保證完好使用。不違章指揮，有權(quán)制止一 切違章作業(yè)行為，有權(quán)拒絕執(zhí)行違章指揮行為 。 （ 3） 認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，做到班前講安全，班中檢查安全，班后總結(jié)安全 。 、 班組長安全管理職責(zé) 江蘇望城 混凝土有限公司 江蘇望城 混凝土有限公司 職業(yè)健康安全管理手冊 版本： A 生效日期： 20xx/5/13 修訂狀態(tài)： 0 第 18 頁 共 30 頁 第十章（要素 第 6 條） 組織 結(jié)構(gòu) 和 職責(zé) （ 1） 組織 本組員工學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行公司和 部門（單位） 有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度 。 （ 8） 負(fù)責(zé)本 部門（單位） 實(shí)施高危作業(yè)的申報(bào)、安全監(jiān)督、檢查和監(jiān)護(hù)工作 。 （ 6） 深入現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)行為，有權(quán)停止違章者工作，有權(quán)依據(jù)公司及本 部門（單位） 的安全規(guī)章對(duì)違章行為予以處罰 。 （ 4） 對(duì)班組安全管理工作進(jìn)行指導(dǎo)，組織本 部門（單位） 各班組的班前安全學(xué)習(xí) 。 （ 2） 貫徹公司有關(guān)安 全生產(chǎn)規(guī)章、制度和規(guī)定，負(fù)責(zé) 或參與 擬定、 修訂 部門（單位） 崗位安全操作規(guī)程 、作業(yè)指導(dǎo)書 和有關(guān)安全生產(chǎn)管理規(guī)定，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 。 （ 15） 對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的、涉及到本 部門（單位） 的不符合或潛在不符合進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正與預(yù)防措施 。 （ 13） 負(fù)責(zé)本 部門（單位） 安全信息的交流、傳達(dá)與管理 。 （ 10） 組織或參與本 部門（單位） 各類安全事故調(diào)查和處理工作，積極參與公司組織開展的各類安全活動(dòng) 。 （ 8） 發(fā)生安全事故，及時(shí)組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場并及時(shí)向公司安全監(jiān)管職能 部門（單位） 和公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告 。 在 部門