【正文】 公司有關(guān)單位 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 55 附件 4： 濟(jì)南沃德汽車零部 件有限公司 重要環(huán)境因素清單 20xx 年 3 月 22 日 編號(hào)： JWAA/EOM 各相關(guān)部門 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 54 3 完成安全生產(chǎn)目標(biāo)管理 年安全責(zé)任死亡事故為零； 年安全責(zé)任重傷事故 1 起 1 人次； 年安全責(zé)任輕傷事故頻率 10‰； 急性職業(yè)中毒為零； 火災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失≤企業(yè)年生產(chǎn)總值的 ‰ 。 日常辦公產(chǎn)生的廢日光燈管、廢電池、廢色帶等也 屬于危險(xiǎn)廢棄物，可在廠區(qū)找個(gè)地方暫存。 400 新廠區(qū)建設(shè)指揮部； 生產(chǎn)制造部 2 廢棄物分類管理處置 危險(xiǎn)廢棄物 100%的回收處置 可回收的回收處置率≥ 85% 工業(yè)固體廢物和生活垃圾要分開，要求新廠區(qū)的垃圾場和各車間的垃圾桶劃分清楚，標(biāo)識(shí)清楚。 生產(chǎn)制造部組織有關(guān)人員對整改措施進(jìn)行驗(yàn)證。 管理評審過程 管理評審輸出 a) 評價(jià)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)果是否符合方針的要求； b) 組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、資源配置、職能分配等方面是否合理； c) 體系運(yùn)行是否符合有關(guān)法律法規(guī)及其他要求； d) 體系的改進(jìn)； e) 提出與相關(guān)方要求的改進(jìn)； f) 保存管理評審記錄。 生產(chǎn)制造部編制管理評審計(jì)劃，組織對管理評審資料收集，提供管理評審評價(jià)。公司制定《環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理評審控制程序》，對管理評審的計(jì)劃、輸入、準(zhǔn)備、過程、輸出進(jìn)行管理。 e）內(nèi)部審核的其他管理要求執(zhí)行《環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理評審控制程序》。每年至少一次，二次審核的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。 b）向管理者報(bào)告審核結(jié)果。 c）各部門配合審核組開展內(nèi)部審核工作，針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)制定并實(shí)施糾正措施。 管理職責(zé) a）管理者代表組織體系內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)年度審核方案的批準(zhǔn)，指定審核組長，批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃。 b）記錄的填寫、收集、編目、歸檔等管理執(zhí)行《記錄控制程序》 c）體系記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、便于查閱，規(guī)定保存期限。 ? 各部門編制本部門記錄，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)生產(chǎn)制造部備案。 b）各部門負(fù)責(zé)本部門體系記錄的管理。記錄的管理按《記錄控制程序》執(zhí)行。 e）所有不符合由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，當(dāng)有特別要求時(shí)由管理者代表確認(rèn)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 45 c）對于所有糾正和預(yù)防措施，實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和過程評審，確認(rèn)措施有效性。 管理內(nèi)容 a）控制程序包括：查清產(chǎn)生的原因并進(jìn)行處理，采取糾正措施并予以完成。 管理職責(zé) a）生產(chǎn)制造部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，組織調(diào)查、處理，并對糾正、預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 d）合規(guī)性評價(jià)發(fā)生的不符合按《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 b）結(jié)合內(nèi)審，對法律、法規(guī)及其他要求遵循情況進(jìn)行評價(jià)并形成記錄。 b）各部門按《合規(guī)性評價(jià)控制程序》提供遵守法律、法規(guī)及其他要求的證據(jù)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 43 合規(guī)性評價(jià) 總則 實(shí)施本條款，評價(jià)法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況。 e）所有的監(jiān)測活動(dòng) 并不代替管理者、作業(yè)者對環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源辨識(shí)和常規(guī)自檢責(zé)任。 c）監(jiān)測活動(dòng)應(yīng)制訂計(jì)劃，監(jiān)測結(jié)果予以記錄，以便進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防措施。主動(dòng)性績效監(jiān)測主中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 42 要監(jiān)視目標(biāo) /指標(biāo)滿足程度、管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則、生產(chǎn)過程關(guān)鍵特性。 管理內(nèi)容 a）公司制定《績效測量與監(jiān)控控制程序》，對監(jiān)視的方法、頻次、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)及定性或定量測量的內(nèi)容做出明確規(guī)定。 EMS 活動(dòng)包括：監(jiān)視和測量（ ）、合規(guī)性評價(jià)（ ）、不符合、糾正和預(yù)防措施（ ）、記錄控制（ ）、內(nèi)部審核（ ） OHSMS 活動(dòng)包括：績效測量和監(jiān)視（ ）、事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施（ ）、記 錄和記錄管理（ ）、審核（ ） 績效測量和監(jiān)視 總則 實(shí)施本條款，以檢查方針、目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，環(huán)境因素 /風(fēng)險(xiǎn)控制是否有效，是否符合法規(guī)要求，是否從事故中吸收了經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，員工和相關(guān)方的意識(shí)、能力提高，協(xié)商和溝通，信息建立和使用等為制訂糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。 f）在事故或緊急情況發(fā)生后，由生產(chǎn)制造部召集有關(guān)部門分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，組 織對應(yīng)急預(yù)案評審，必要時(shí)按《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。 d）人力資源部組織有關(guān)部門對應(yīng)急人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)或技術(shù)演習(xí)。 b）應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容包括： ? 可能的事故、性質(zhì)、后果； ? 與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系（消防、醫(yī)院、環(huán)境監(jiān)測等）； ? 報(bào)警聯(lián)絡(luò)步驟； ? 應(yīng)急指揮者、參與者的責(zé)任、義務(wù)； ? 應(yīng)急指揮中心地點(diǎn)、組 織結(jié)構(gòu)； ? 應(yīng)急措施； ? 提供充足的應(yīng)急設(shè)備和物資，在規(guī)定時(shí)間間隔內(nèi)對應(yīng)急進(jìn)行測試，保持完好。 b）相關(guān)部門針對可能發(fā)生的緊急情況或意外事故制定應(yīng)急預(yù)案，組織實(shí)施，并為應(yīng)急響應(yīng)提供相應(yīng)物資保證。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 39 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 總則 為了對可能發(fā)生的緊急情況或意外事故做出快速響應(yīng)，公司建立并保持事故或緊急情況的計(jì)劃和程序，進(jìn)行演練，以盡可能減少或消除由于緊急情況或意外事故所造成的損失。 c) 用于工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 管理內(nèi)容 生產(chǎn)制造部應(yīng)識(shí)別重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源，對有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，采取控制措施，針對這些活動(dòng)進(jìn)行策劃確保以下受控條件： a) 制定相應(yīng)的程序，并對其重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，應(yīng)將有關(guān)要求通報(bào)相關(guān)方。 管理職責(zé) a）生產(chǎn)制造部歸口管理運(yùn)行控制活動(dòng)，并對各部門運(yùn)行控制進(jìn)行檢查和考核。 b）各部門負(fù)責(zé)本部門適用的體系文件的管理。 b）文件管理執(zhí)行《文件、 資料控制程序》。 h）公司文件采用書面和電子媒體形式予以保存。 e）作業(yè)文件是程序文件的支持性文件，（ 作業(yè)指導(dǎo)書、表格、記中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 36 錄）是體系活動(dòng)要求的文件，應(yīng)明確、具體、便于操作。 c）手冊是證明或描述文件化的環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的主要文件，也是在實(shí)施和保持體系的正常運(yùn)行中應(yīng)遵循的綱領(lǐng)性文件。 管理內(nèi)容 a）公司依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T2400120xx/ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》，編制公司《環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊》、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等體系文件 。 管理職責(zé) a）生產(chǎn)制造部是本要素的歸口管理部門，負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施體系文件。 g）重要環(huán)境因素的外部信息處理應(yīng)形成記錄。 e）了解組織的管理者代表。 c）員工是公司管理的直接利益對象，生產(chǎn)制造部應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件， 并通報(bào)相關(guān)方，促使員工： ? 參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評審； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 34 ? 參與作業(yè)場所內(nèi)環(huán)境 /職業(yè)健康安全狀況變化的商討； ? 參與環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)。重要環(huán)境/職業(yè)健康安全信息處理報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 c）公司工會(huì)是代表員工依法就職業(yè)健康安全事務(wù)與有關(guān)部門協(xié)商和溝通的代表機(jī)構(gòu)，并組織員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 33 信息交流 /協(xié)商和溝通 總則 建立并保持《信息交流 /協(xié)商和溝通控制程序》，確保員工和其他相關(guān)方環(huán)境 /職業(yè)健康安全信息交流的及時(shí)暢通，是體系有效運(yùn)行的重要保證。 b） 各部門提出培訓(xùn)需求，協(xié)助進(jìn)行培訓(xùn)。 規(guī)定必要的學(xué)歷、培訓(xùn)或經(jīng)歷，合格后上崗；并對所需環(huán)境 /職業(yè)健康安全技能，通過相應(yīng)的渠道提高保護(hù)意識(shí)和能力，確保公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。 1全體員工： 1）遵守法律、法規(guī)，貫徹公司的環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針； 2）遵守執(zhí)行環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的各項(xiàng)要求； 3）接受環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的教育培訓(xùn)； 4）嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書； 5）發(fā)現(xiàn)違章或緊急狀況，應(yīng)立即制止或向現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào) 告； 6）參與協(xié)商和溝通，提出合理化建議，促進(jìn)公司體系的不斷完善。 1專、兼職安全環(huán)保管理員 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 30 1) 貫徹執(zhí)行公 司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、標(biāo)準(zhǔn)、制度，分解、落實(shí)公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案，協(xié)助本單位領(lǐng)導(dǎo)做好安全環(huán)保工作； 2) 接受生產(chǎn)制造部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行各項(xiàng)安全環(huán)保工作和任務(wù)； 3) 組織新員工、變崗人員、長休人員以及特種作業(yè)人員等安全技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)教育，不斷提高員工安全操作技能和安全素質(zhì)； 4) 加強(qiáng)現(xiàn)場管理，確保作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施安全，采取各種措施，加強(qiáng)職業(yè)危害的防治，做好職業(yè)衛(wèi)生及環(huán)境保護(hù)各項(xiàng)工作； 5) 堅(jiān)持巡回檢查，制止“三違”行為，發(fā)現(xiàn)問題或隱患積極采取措施處理，防止事故發(fā)生； 6) 對單位工傷事故進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和 管理，并參加事故調(diào)查、分析和處理； 7) 負(fù)責(zé)做好本單位各項(xiàng)安全環(huán)保教育工作，指導(dǎo)班組做好安全環(huán)保工作和安全活動(dòng)，督促本單位職工遵守公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全體系文件； 8) 做好各類安全環(huán)保檢查以及落實(shí)各項(xiàng)安全、環(huán)保專項(xiàng)檢查工作，對安全、環(huán)保管理運(yùn)行中涉及本單位的不符合項(xiàng)及時(shí)采取糾正與預(yù)防措施，并做好跟蹤檢查和有關(guān)記錄； 9) 做好本單位環(huán)境保護(hù) /職業(yè)健康安全工作記錄以及環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄。 1員工代表（工會(huì)）： 1）在體系管理事務(wù)中負(fù)責(zé)承上啟下的作用，聽取員工在體系管理方面的意見或建議，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反饋； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 29 2） 參與環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針的評審、修訂； 3）了解公司體系管理的決策信息和運(yùn)行狀況，并向員工傳達(dá)； 4）參與環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與控制措施和事故調(diào)查處理等事務(wù)。 1市場營銷部： 1）貫徹執(zhí)行公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針； 2）對活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及所轄設(shè)施、場所進(jìn)行環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源識(shí)別，并實(shí)施過程控制； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 28 3）收集相關(guān)方的期望，并將信息向有關(guān) 部門傳達(dá)。 1質(zhì)量管理部： 1）貫徹執(zhí)行公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針； 2）對產(chǎn)品試驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、分析過程、所轄設(shè)備、設(shè)施、場地進(jìn)行環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源識(shí)別，并實(shí)施監(jiān)控； 3）對監(jiān)測裝置進(jìn)行定期校準(zhǔn)，配合體系運(yùn)行績效進(jìn)行監(jiān)測和評價(jià)。 5）收集低風(fēng)險(xiǎn)、少污染或無污染的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)情況并消化、吸收和推廣利用。 1技術(shù)中心 1）貫徹執(zhí)行公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針； 2）對活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及所轄設(shè)施、場所進(jìn)行環(huán)境因素 /危險(xiǎn)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 27 源識(shí)別， 并實(shí)施過程控制； 3）負(fù)責(zé)公司的新、擴(kuò)、建技術(shù)改造和四新（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）項(xiàng)目管理工作，并在項(xiàng)目管理中根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，通過相關(guān)職能部門，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)的“三同時(shí)”規(guī)定，做到從源頭控制環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源。 物資管理部： 1）貫徹執(zhí)行公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針； 2）對活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所轄設(shè)施、場所進(jìn)行環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源識(shí)別，并實(shí)施過程控制； 3）負(fù)責(zé)向直接化學(xué)品供應(yīng)商索取化學(xué)品安全材料性能表并在生產(chǎn)制造部的指導(dǎo)下對危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行評估； 4）負(fù)責(zé)倉庫物資儲(chǔ)存的控制，減少物資積壓； 5）負(fù)責(zé)各類化學(xué)品貯存過程中的污染預(yù)防和安全管理工作； 6）負(fù)責(zé)內(nèi)陸運(yùn)輸協(xié)調(diào)，并對相關(guān)方 施加影響，避免在運(yùn)輸裝卸過程中對環(huán)境造成重大影響。 行政管理部： 1）貫徹執(zhí)行公司環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針； 2）對活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)以及所轄設(shè)施、場所進(jìn)行環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源識(shí)別，并實(shí)施過程控制 ； 3）負(fù)責(zé)公司