【正文】 5 支持性文件《管理評審程序》 玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊環(huán)境手冊附錄A環(huán)境手冊修改記錄章節(jié)號修改條款文件更改申請?zhí)栃薷娜掌谛薷娜藢徍伺鷾?zhǔn)47 / 47。包括：B、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況和環(huán)境表現(xiàn)的評審； b、內(nèi)部審核的結(jié)果；c、對其充分性、有效性進(jìn)行評價(jià)；d、根據(jù)下列因素對環(huán)境方針、目標(biāo)及體系的其他要素的適用性和是否需要更改進(jìn)行評價(jià)：版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共2頁第1頁—法律要求的改變—相關(guān)方愿望和要求的改變 —公司的服務(wù)活動(dòng)的變化 —科學(xué)的進(jìn)步 —從環(huán)境事故中所吸取的教訓(xùn) —市場的導(dǎo)向 —通報(bào)和信息交流，應(yīng)形成新的目標(biāo)指標(biāo)，制定新的環(huán)境管理方案，并對所確定的環(huán)境因素實(shí)施控制和管理，實(shí)現(xiàn)新的一輪持續(xù)改進(jìn)。 管理評審由總經(jīng)理組織和主持。4 控制要求 管理評審應(yīng)足夠廣泛，以涉及公司全部活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)與環(huán)境有關(guān)的各個(gè)方面，包括其經(jīng)濟(jì)效果和可能對競爭地位的影響。 行政部負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持環(huán)境管理評審。以滿足管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)。 每次審核都應(yīng)形成內(nèi)部審核報(bào)告，并應(yīng)與受審核方協(xié)商取得意見基本一致以后，報(bào)告管理者代表和總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后分發(fā)至各有關(guān)部門，并采取相應(yīng)行為。 內(nèi)部審核應(yīng)在年內(nèi)覆蓋所有要素和部門； 內(nèi)部審核應(yīng)由與審核范圍無直接責(zé)任的有資格人員進(jìn)行。4 控制要求 行政部編制內(nèi)部審核年度計(jì)劃交管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 由管理者代表負(fù)責(zé)委派或任命審核組長，并規(guī)定其職責(zé)。2 適用范圍 適用于對本公司環(huán)境管理體系的審核。 所有環(huán)境管理記錄都必須明確保存期限、地點(diǎn)、方式及責(zé)任，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 各種環(huán)境管理記錄要求字跡端正、清晰、真實(shí)、完整、明確標(biāo)識。2 適用范圍 適用于對環(huán)境管理記錄的管理和控制。 由于采取相應(yīng)糾正或預(yù)防措施引起的任何形式的文件修改，均應(yīng)遵照《文件控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)糾正措施項(xiàng)目完成后，由要求部門對其進(jìn)行檢查，評價(jià)及驗(yàn)證其結(jié)版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共2頁第2頁果的有效性，同時(shí)作好記錄，必要時(shí)可請相關(guān)人員一起確認(rèn)。 糾正和預(yù)防措施的管理 針對不符合的原因，由糾正措施的要求部門提出糾正措施要求。 各部門負(fù)責(zé)本部門糾正和預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和批準(zhǔn)。 5 支持性文件《合規(guī)性評價(jià)控制程序》版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共2頁第1頁 不符合，糾正與預(yù)防措施1 目的 對已存在的或潛在的不符合采取糾正和預(yù)防措施，防止再發(fā)生或發(fā)生不符合，以減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 公司對缺乏國家標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)的環(huán)境行為，應(yīng)制定公司的“內(nèi)部準(zhǔn)則”。 地方政府對各環(huán)境表現(xiàn)中的對象有特殊要求的，則執(zhí)行地方性法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。 公司必須遵守國家對環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)組織對相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行定期評價(jià)；、法規(guī)及其他要求傳達(dá)到全體員工，并組織學(xué)習(xí)，遵照執(zhí)行。5 支持性文件《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共2頁第1頁 合規(guī)性評價(jià)1 目的用來確定公司的所有活動(dòng)是否遵循適用的法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，評價(jià)其符合性情況。 較復(fù)雜的環(huán)境參數(shù)，均可以委托具有資格的法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測、測量。 對公司遵守國家有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的情況，也必須定期進(jìn)行監(jiān)測測量。 對公司的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)，環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)測、測量（驗(yàn)證）。 行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境表現(xiàn)、有關(guān)的運(yùn)行控制、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)符合情況、法律法規(guī)的遵循情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)聯(lián)系法定監(jiān)測部門，對公司的污染物排放進(jìn)行定期監(jiān)測與測量。5 支持性文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共1頁第1頁 監(jiān)視和測量1 目的 對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控與管理，以實(shí)現(xiàn)對環(huán)境影響的有效控制。 在潛在事故或意外緊急事件發(fā)生后，行政部應(yīng)調(diào)查事件原因，提出糾正措施并執(zhí)行。 以預(yù)防為主，對重要環(huán)境因素可能造成的緊急事件，建立預(yù)防巡視檢查制度，記錄相關(guān)內(nèi)容。 公司必須要有一個(gè)程序，保持因潛在事故或意外緊急事件發(fā)生時(shí)，與外界聯(lián)絡(luò)求援之渠道。 行政部對緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并不斷總結(jié)、完善本程序。2 適用范圍 適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中，可能發(fā)生的環(huán)境事故或緊急情況。，對廢棄物排放進(jìn)行有效的控制、法規(guī)及其他要求（包括內(nèi)部準(zhǔn)則）。，維護(hù)程序。 建立并維持對相關(guān)方環(huán)境施加影響程序，同時(shí)把這些有關(guān)的程序和要求傳達(dá)給供應(yīng)商和服務(wù)提供者。 實(shí)行程序化控制，必須要求維持與遵守，確保在各種情況下，活動(dòng)可能造成的偏離環(huán)境方針和目標(biāo)的行為。、操作規(guī)程具體執(zhí)行。2 適用范圍 適用于公司與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行活動(dòng)的管理和控制。、更改、批準(zhǔn)和保管記錄，保證文件受控。 所有文件均應(yīng)字跡清晰、清楚，注明批準(zhǔn)、編寫人和修訂狀態(tài)，文件標(biāo)識明確，并妥善保管和在規(guī)定的期限內(nèi)予以保存。 應(yīng)能夠確保對環(huán)境控制和管理起關(guān)鍵作用的場所（部門），都能夠得到現(xiàn)行有效版本文件，以使操作者能夠按文件規(guī)定進(jìn)行操作； 文件失效后應(yīng)及時(shí)將其從所有發(fā)放和使用部門、場所收回。3 職責(zé) 行政部是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識、發(fā)放、收回、歸檔、作廢處理和更改等活動(dòng)的控制管理。5 附錄 附錄B 文件對應(yīng)路徑表版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共1頁第1頁 文件控制1 目的 對文件的編寫、批準(zhǔn)、收發(fā)、更改和存檔、作廢等活動(dòng)進(jìn)行有效的控制，以保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和有效性，并對環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所都能使用相應(yīng)文件的有效版本。為有效執(zhí)行體系文件，公司實(shí)行崗位培訓(xùn)、動(dòng)態(tài)控制、定期監(jiān)測、嚴(yán)格考核、內(nèi)部環(huán)境審核等方法來保證環(huán)境體系有效運(yùn)行。，由下而上起支撐作用，相互貫通，連為一體。包括：各類作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程）、實(shí)施細(xì)則、記錄表格、報(bào)告等。其主要內(nèi)容包括：環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理體系要素的描述； 環(huán)境管理程序是描述本公司開展環(huán)境管理活動(dòng)的方法、要求的文件，是環(huán)境管理手冊的支持性文件。文件的第一層次是環(huán)境手冊，第二層次是程序文件，第三層次由管理文件、作業(yè)文件及各類記錄組成。，必須制定實(shí)施環(huán)境管理的有效程序，相應(yīng)編制具體可行的管理文件、作業(yè)文件，文件必須涉及公司的所有活動(dòng)。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)文件化環(huán)境管理體系的建立和總體策劃； 行政部具體負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理程序等體系文件的管理。5 支持性文件《信息交流控制程序》版 次：A修改號：0玉環(huán)縣大宏汽車轉(zhuǎn)向泵零部件有限公司編號：DH/EM2016環(huán) 境 手 冊共2頁第1頁