【正文】 記錄中應(yīng)按交工技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行自檢、專檢、隱檢簽證，需要由建設(shè)單位、監(jiān)理單位或質(zhì)量監(jiān)督站簽證的，未經(jīng)。 ，質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃具體規(guī)定分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢驗(yàn)要求。 ， 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證對(duì)產(chǎn)品的要求已得到滿足。 d、與顧客有關(guān)過程的管理 . 、專業(yè)分包、勞務(wù)分包實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量： a. 人力資源； b. 施工機(jī)械； c. 工作環(huán)境和文明施工； d. 施工技術(shù)交底； e、購管理和物資貯存管理； f、貫徹工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系狀況； g、質(zhì)量自檢情況； h、工程產(chǎn)品質(zhì)量狀況； i、 .顧客財(cái)產(chǎn)管理； j、建設(shè)單位和監(jiān)理單位的意見。 備管理 . 。 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 35/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè) ： a. 項(xiàng)目部人力資源的配 備； b. 工程施工組織設(shè)計(jì) /方案編制 c. 建設(shè)單位和監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目管理的意見 d. 工期和進(jìn)度管理； e. 安全施工在項(xiàng)目部的實(shí)施 。 。 ，責(zé)任單位負(fù)責(zé)制定并實(shí)施糾正措施，審核員負(fù)責(zé)驗(yàn)證實(shí)施效果。 ，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 ，收集并分析顧客滿意程度的信息，以改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 . 顧客滿意 “顧客滿意程度測(cè)量程序”，對(duì) 顧客滿意程度進(jìn)行監(jiān)視，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的測(cè)量。 . 監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容包括對(duì)產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意程度和體系運(yùn)行有效性四個(gè)方面的確認(rèn)、審核、監(jiān)控與評(píng)價(jià)等活動(dòng)。 8．測(cè)量、分析和改進(jìn) . 總則 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 34/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè) 公司策劃并實(shí)施以下方面的監(jiān)視、測(cè)量過程： a. 對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視，以測(cè)量質(zhì)量管理體系的業(yè)績； b. 對(duì)工程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性； c. 對(duì)過程的監(jiān)視 和測(cè)量，以證實(shí)過程能力符合要求，從而確保工程產(chǎn)品的符合性； d. 內(nèi)部審核，以確保質(zhì)量管理體系的符合性。 e. 對(duì)于自制和傳統(tǒng)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置，如砼試塊模、砼塌落度筒、靠尺、控制砼用水量的繼電器等，應(yīng)制定自校規(guī)程予以控制。 e. 在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時(shí)，如發(fā)現(xiàn) 測(cè)量設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)對(duì)以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng) 價(jià)，并采取必要的糾正措施，包括追回其測(cè)量過的產(chǎn)品和重新測(cè)量。 c. 對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行應(yīng)有的調(diào)整和必要的再調(diào)整，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效，保證其準(zhǔn)確性。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。 ，按“監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序“的規(guī)定對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。 ，應(yīng)編制施工技術(shù)方案，經(jīng)審批后遵照?qǐng)?zhí)行。 d. 施工過程中加強(qiáng)成品保護(hù)。 b. 提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和所需設(shè)備，防止成品和半成品在搬運(yùn)時(shí)損壞。 產(chǎn)品防護(hù)包括：施工項(xiàng)目在竣工交付由顧客接收之前，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品采取保護(hù)措施。 ，因合格證件問題需辦理緊急放行的，應(yīng)由項(xiàng)目部技術(shù)經(jīng)理簽發(fā)緊急放行手 續(xù)并得到顧客的書面批準(zhǔn)，方可投入使用。 ，或 顧客 財(cái)產(chǎn) 發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用，應(yīng)予以記錄，并向顧客報(bào) 告 。執(zhí)行“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可溯性控制程序”的規(guī)定。 、不適用或證件不全；在保管中如有丟失，損壞情況發(fā)生，均應(yīng)加以記錄，并及時(shí)向顧客報(bào)告。 ，包括核對(duì)所接收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和外觀質(zhì)量，檢查運(yùn)輸中是否有損壞。 、驗(yàn)證、貯存、維護(hù)和使用進(jìn)行監(jiān)控管理。 ： a. 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； b. 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c. 有可追溯性要求的產(chǎn)品。 ，也應(yīng)實(shí)施確認(rèn)，項(xiàng)目部實(shí)施全過程監(jiān)督。 過程確認(rèn)作出適當(dāng)安排，適用時(shí)，包括以下幾個(gè)方面的要求： a. 材料的控制； b. 人員資格要求； c. 對(duì)機(jī)械設(shè)備能力的認(rèn)可； d. 安排適宜的工作環(huán)境； e. 對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制； f. 所執(zhí)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； g. 必要時(shí)的再次確認(rèn)。 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 31/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè) 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 32/48 質(zhì)量職業(yè)健 康安全環(huán)境管理手冊(cè) 當(dāng)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)此類過程實(shí)施確認(rèn)，以證實(shí)過程能力。 e. 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 c. 使用適宜的設(shè)備 ,其資源要求在質(zhì)量計(jì)劃和施工技術(shù)方案中規(guī)定。 受控條件包括： a. 獲得工程項(xiàng)目產(chǎn)品特性的信息，其信息來自于項(xiàng)目承包合同、設(shè)計(jì)文件、組織對(duì)產(chǎn)品的附加要求、 施工期間建設(shè)單位、監(jiān)理單位提出的一些后續(xù)要求 等。 ： a. 項(xiàng)目開工準(zhǔn)備； b. 項(xiàng)目施工過程； c. 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收； d. 項(xiàng)目保修期活動(dòng)。 對(duì)分包服務(wù)的驗(yàn)證應(yīng) 執(zhí)行分包合同的規(guī)定，其中包括實(shí)物質(zhì)量的驗(yàn)證 和交工技術(shù)文件的驗(yàn)證 /勞務(wù)人員是否到位 、管理人員是否持證上崗、 施工設(shè)備是否滿足工程要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 。 物資采購信息應(yīng)完整表述擬采購的產(chǎn)品，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量要求、服務(wù)要求、執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)、供應(yīng)期限要求等內(nèi)容，必要時(shí)包括產(chǎn)品驗(yàn)證要求。在與供方溝通前，項(xiàng)目部應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 。 評(píng)價(jià)和選擇分承包方及重新評(píng)價(jià)執(zhí)行“外包 方評(píng)定程序”的規(guī)定，由 工程部 負(fù)責(zé)并予以記錄。 對(duì)現(xiàn)有供方應(yīng)在供貨之后或定期重新評(píng)價(jià)，執(zhí)行“采購控制程序”的規(guī)定，評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施的情況必須予以記錄。采購人員從中選擇供貨單位。對(duì)采購的控制方式和程度取決于所采購的產(chǎn)品對(duì)其后續(xù)實(shí)現(xiàn)過程與輸出的影響。 “ 外包 方控制程序” 對(duì)外包過程予以控制。 。 設(shè)計(jì)更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改 對(duì)于設(shè)計(jì)文件交付顧客后的設(shè)計(jì)更改應(yīng)當(dāng)加以控制。 C．施工圖審查和施工圖會(huì)審（設(shè)計(jì)交底）。 設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)通過工程項(xiàng)目的顧客和政府主管部門、施工組 織以及有關(guān)的第三方參加的外部評(píng)審來實(shí)現(xiàn)。 。以達(dá)到： a. 系統(tǒng)地評(píng)價(jià)結(jié)果滿足要求的能力； b. 識(shí)別存在的任何性質(zhì)的問題并提出必要的措施。 設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審 依照策劃的安排在適宜的階段，如：方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)階段。應(yīng)滿足以下要求： a. 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b. 為此后的活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ蛊溆袦?zhǔn)確的依據(jù)； c. 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d. 明確規(guī)定產(chǎn)品特性。 應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保設(shè)計(jì)輸入是充分的和適宜的。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 《設(shè)計(jì)開工報(bào)告》是重要的設(shè)計(jì)輸入文件。任命設(shè)計(jì)室主任（設(shè)計(jì)經(jīng)理 ）。 . 設(shè)計(jì)和開發(fā) 工程設(shè)計(jì)按工程設(shè)計(jì)流程圖執(zhí)行。 ，處理顧客投訴。 ，項(xiàng)目部通過現(xiàn)場例會(huì)、與顧客的函件往來、簽證 、現(xiàn)場的隨時(shí)交換意見、洽商等溝通方式，解決合同執(zhí)行期間工程項(xiàng)目可能出現(xiàn)的各種問題。 ，包括投訴和抱怨。與顧客進(jìn)行溝通的內(nèi)容應(yīng)包括： 。變更的結(jié)果 應(yīng)由責(zé)任部門與相關(guān)部門溝通，確保相關(guān)部門或人員及時(shí)獲悉已變更的要求。 經(jīng)營部組織對(duì)相關(guān)部門及項(xiàng)目部組織進(jìn)行交底，交底可以以會(huì)議形式也可交底記錄形式。 評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)在編標(biāo)過程中對(duì)工程產(chǎn)品要求的評(píng)審，對(duì)于招標(biāo)文件中不明確的部分通過標(biāo)前會(huì)議解決。 。 。 與工程產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ，跟蹤工程信息，決定是否參與項(xiàng)目投標(biāo)。 公司編制了“與顧客有關(guān)過程的控制程序”，對(duì)顧客的需求加以識(shí)別和評(píng)審并實(shí)施與顧客的溝通。以保證各項(xiàng)工程項(xiàng)目的策劃均符合顧客和法律法規(guī)的要求。 d. 建立工程交工技術(shù)文件和存查文件，這些記錄應(yīng)能證明過程的運(yùn)行和工程產(chǎn)品符合要求，并應(yīng)考慮這些記錄所能提供的證據(jù)的充分性。 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 22/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè) 質(zhì)量管理手冊(cè) （專用部分） 版 本 A/ 0 1 編號(hào) : QHSE/HX012020 頁碼： 23/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè) 工程施工業(yè)務(wù)主流程 見圖 1 工程施工業(yè)務(wù)主流程 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 主要以施工組織設(shè)計(jì)形式 ,應(yīng)確定以下內(nèi)容： ，包括：建立目標(biāo)值，質(zhì)量要求和約束條件，并滿足顧客和法律法規(guī)要求。 b 物理因素 ? 溫度、濕度、光； ? 衛(wèi)生、清潔度； ? 振動(dòng)、噪聲、污染、空氣。 具體見《 工程項(xiàng)目部建設(shè)內(nèi)容提綱》 公司對(duì)施工租賃設(shè)備 管理按照《分包控制程序》。 公司財(cái)務(wù)部對(duì)全公司的施工機(jī)械設(shè)備及其它固定資產(chǎn)進(jìn)行歸口管理，制定設(shè)備購置計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 . 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，其控制要求如下： a. 施工機(jī)械：在施工組織設(shè)計(jì)中提出需求計(jì)劃，通過調(diào)撥或租賃或購買到場，經(jīng)檢驗(yàn)合格后使用； b. 施工設(shè)備：如砼用模具、腳手架等周轉(zhuǎn)設(shè)備，在《施工組織設(shè)計(jì)》中提出需求計(jì)劃，通過調(diào)撥、租賃、購買或自制到場，經(jīng)檢驗(yàn)合格后使用； c. 生產(chǎn)、生活用臨時(shí)房屋可利用的現(xiàn)有建筑物或新建，應(yīng)確保施工需要； d. 施工道路、上下水系統(tǒng)、電信設(shè)備、電力設(shè)備 、機(jī)器、工具、設(shè)備、測(cè)量儀器、通訊、運(yùn)輸、硬件、軟件或其他設(shè)備。 . 辦公室負(fù)責(zé)保持員工適當(dāng)?shù)慕逃?、?jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可的記錄。 . 公司通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定等方式來評(píng)價(jià)培訓(xùn)工作的有效性。各 有關(guān)部門配合辦公室實(shí)施公司培訓(xùn)計(jì)劃。 版 本 A/ 0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 21/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè) . 計(jì)劃，管理者代表審核，報(bào)主管經(jīng)理審批后實(shí)施，以 使員工能夠持續(xù)滿足要求。 . 依據(jù)工程項(xiàng)目對(duì)人力資源的需求，辦公室負(fù)責(zé)編制人力資源需求計(jì)劃，并根據(jù)崗位能力要求有計(jì)劃的招聘人才。 從事質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 活動(dòng)并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，包括分包人員，應(yīng)具備相應(yīng)的 能力， 對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)等方面全面考慮。 . 人力資源 公司編制并保持“人力資源控制程序”。 項(xiàng)目的工作 職業(yè)健康安全環(huán)境 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目所在地根據(jù)工程 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃予以落實(shí)。 公司最高管理層確定工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部管理人員的配備。 6. 資源管理 . 資源提供 公司確定并提供以下兩方面所需要的資源： a. 實(shí)施、保持質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源； b. 為滿足顧客要求、以增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織和日常工作 ,辦公室配合并負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的保存與歸檔。 、充分性和有效性的評(píng)審結(jié)論。 、 職業(yè)健康安全環(huán)境 的改進(jìn)措施。 職業(yè)健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況； 。 。 （包括：程序、過程和資源的適宜性）。 . 管理評(píng)審的輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： （包括：內(nèi)審、外審和第二方審核）和合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。評(píng)審包括：評(píng)價(jià)質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo) 。 版 本 A/0 1 編號(hào)： QHSE/HX012020 頁碼： 19/48 質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè) a 體系運(yùn)行的信息：包括方針、目標(biāo)、管理方案、職責(zé)、權(quán)限、培訓(xùn)、測(cè)量、質(zhì)量、內(nèi)審和 管理評(píng)審等信息； b 有關(guān)不符合的信息：包括不符合、糾正和預(yù)防措施等信息 ； c 緊急信息：包括事件、事故等信息； d 員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全、環(huán)境問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改 善的討論； e 公司員工推舉員工代表，是員工與高管層就職業(yè)健康安全進(jìn)行溝通的主要渠道；凡對(duì)員工職業(yè)健康安全可能有影響的任何工作或活動(dòng)，均應(yīng)預(yù)先有關(guān)的溝通；確保員工有足夠的安全知識(shí)；確立將安全信息傳達(dá)給所有員工的程序 . f. 員工勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全的重大事宜，應(yīng)確保提交員工及其代表審議； 與合同方就影響他們的職業(yè)健康安全變化進(jìn)行協(xié)商。 信息交流與協(xié)商的傳遞方式：可采用（口傳、電話、傳真、會(huì)議、文件、通知、板報(bào)、內(nèi)部報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)、電視等）多種方式進(jìn)行。 . 管理者代表 管理者代表在公司管理層中選擇，由總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限具體見管理者代表任命書。 G、負(fù)責(zé)采購管理的帝制 （ 13） 項(xiàng)目部技術(shù) 負(fù)責(zé)人 的職責(zé)和權(quán)限 ，直接負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的技術(shù)、 質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理，對(duì)工程項(xiàng)目的技術(shù)、對(duì)質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 管理體系的有效運(yùn)行負(fù)直接責(zé)任； ，對(duì)直接影響質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 的過程（工序），要組織編制工程項(xiàng)目的質(zhì)量 職業(yè)健康安全環(huán)境 施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量 職業(yè)