【正文】 5 記錄 質(zhì) 量 記 錄 清 單 序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱(chēng)管理部門(mén)保存期限備注01受控文件清單辦公室3年02文件發(fā)放回收登記表辦公室3年03外來(lái)文件清單辦公室3年04文件更改申請(qǐng)通知單 辦公室3年05文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單辦公室3年06記錄清單辦公室3年07質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表辦公室長(zhǎng)期08管理評(píng)審計(jì)劃辦公室3年09管理評(píng)審報(bào)告辦公室3年10管理評(píng)審改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃辦公室3年09 A培訓(xùn)計(jì)劃表辦公室3年10培訓(xùn)記錄辦公室3年11崗位任職要求能力辦公室3年12人員能力確認(rèn)表辦公室3年13 A設(shè)備配置申請(qǐng)單市場(chǎng)部3年14 A設(shè)備驗(yàn)收單市場(chǎng)部3年15 A設(shè)施設(shè)備日常點(diǎn)檢表市場(chǎng)部3年16 A基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備一覽表市場(chǎng)部3年17 A基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃一覽表市場(chǎng)部3年18 A設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單市場(chǎng)部3年19 A質(zhì)量計(jì)劃市場(chǎng)部3年20 A合同評(píng)審單市場(chǎng)部3年21 A顧客信息反饋處理單市場(chǎng)部3年22 A口頭電話訂單記錄評(píng)審表市場(chǎng)部3年23 A合同登記臺(tái)賬市場(chǎng)部3年24 A供方評(píng)定記錄表市場(chǎng)部3年25 A合格供方名錄市場(chǎng)部3年26 A供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表市場(chǎng)部3年27 A采購(gòu)記錄單市場(chǎng)部3年28 A 特殊采購(gòu)申請(qǐng)單市場(chǎng)部3年29 A物資分類(lèi)表市場(chǎng)部3年30 A供方季度業(yè)。 由于預(yù)防措施引起的文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織對(duì)預(yù)防措施控制程序的實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，評(píng)價(jià)其有效性。 對(duì)于一般性的問(wèn)題，市場(chǎng)部向責(zé)任部門(mén)發(fā)出“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)制定和實(shí)施預(yù)防措施的辦法和步驟并予以記錄。4 工作程序 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集信息，信息來(lái)源包括：產(chǎn)品不合格報(bào)告、過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果、顧客滿意監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果、內(nèi)外審結(jié)果等。3 職責(zé) 市場(chǎng)部是預(yù)防措施的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5 記錄 預(yù)防措施控制程序1 目的 對(duì)潛在的不合格采取措施，消除其原因以防止不合格的發(fā)生。 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》。對(duì)于確實(shí)有效果的改進(jìn)作永久性更改，對(duì)效果不理想的應(yīng)重新制定措施直到滿意為止。 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施并記錄實(shí)施過(guò)程及結(jié)果。 4 工作程序 市場(chǎng)部根據(jù)情況定期對(duì)產(chǎn)品不合格報(bào)告和顧客的意見(jiàn)(包括顧客抱怨)等與產(chǎn)品有關(guān)的不合格內(nèi)容進(jìn)行分析，對(duì)影響重大或反復(fù)出現(xiàn)的不合格，填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，通知責(zé)任部門(mén)。 3 職責(zé) 市場(chǎng)部是糾正措施的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤與驗(yàn)證。 5 記錄 不合格品評(píng)審處置單糾正措施控制程序 1 目的 對(duì)已發(fā)生的不合格或不期望發(fā)生的情況應(yīng)采取糾正措施，消除不合格原因以防止再次發(fā)生。　，在未處理前，任何人不得擅自動(dòng)用或轉(zhuǎn)序。C．“嚴(yán)重不合格品”是指出現(xiàn)食物中毒事件。A．“輕微不合格品”是指產(chǎn)品性能無(wú)明顯影響或造成影響不大，通過(guò)處理就可以保證成品質(zhì)量的不合格品。 不合格成品的控制 根據(jù)成品檢驗(yàn)結(jié)果和當(dāng)天顧客反饋，如成品出現(xiàn)不合格，對(duì)留樣進(jìn)行再次送檢。 半成品不合格的控制 市場(chǎng)部在產(chǎn)品監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)做好記錄并及時(shí)通知食堂。 不合格的原材料由市場(chǎng)部組織評(píng)審，填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單。 食堂負(fù)責(zé)半成品和成品的不合格的處置。 3 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和歸口管理。5 相關(guān)文件6　記錄 A 食品原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表 A 菜品檢驗(yàn)記錄不合格品控制程序 1 目的 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 當(dāng)顧客有要求時(shí)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采樣送檢（疾控中心），并獲取檢驗(yàn)報(bào)告（結(jié)果）。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)制定過(guò)程操作規(guī)范，并采用監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)于B類(lèi)輔助性材料或配件由庫(kù)管員驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：材料名稱(chēng)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、生產(chǎn)日期或批次、合格證等，并填寫(xiě)驗(yàn)證記錄。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)原材料分類(lèi)，并制定原材料的驗(yàn)收準(zhǔn)則。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)原材料、過(guò)程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量。2 范圍適用于本公司原材料、過(guò)程和最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量的控制。 特殊情況下的追加審核應(yīng)編制審核計(jì)劃。 特殊情況下應(yīng)追加審核 除例行正常計(jì)劃審核外，遇到特殊情況，應(yīng)對(duì)體系進(jìn)行追加審核。 內(nèi)審結(jié)果匯總分析 管理者代表負(fù)責(zé)將內(nèi)審結(jié)果歸納總結(jié)并予以分析，形成體系運(yùn)行報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。驗(yàn)證內(nèi)容包括：是否按計(jì)劃完成，完成后效果如何。 內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容包括： a)本次審的核目的、范圍和依據(jù)； b)審核計(jì)劃完成情況及不合格項(xiàng)的匯總分析； c)體系運(yùn)行結(jié)果的評(píng)價(jià)； d)審核報(bào)告的分發(fā)范圍等。 末次會(huì)議 a)審核組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人和審核員參加； b)末次會(huì)議的內(nèi)容包括：重申審核目的、范圍和依據(jù)、說(shuō)明審核過(guò)程、說(shuō)明不合格數(shù)量和分布，宣布審核結(jié)果、提出糾正要求等； c末次會(huì)議要簽到。不合格報(bào)告內(nèi)容包括：審核員、審核時(shí)間、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人、不合格事實(shí)描述、不合格類(lèi)型、不符合條款等。其中，輕微不合格可視為觀察項(xiàng)。 評(píng)審觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)。 實(shí)施審核 首次會(huì)議a)審核組長(zhǎng)主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人和審核組成員參加；b)會(huì)議內(nèi)容包括：介紹審核目的與范圍、明確審核方法和程序、確定末次會(huì)議時(shí)間等；c)首次會(huì)議要簽到。 審核組成員按照審核組長(zhǎng)的分工編制檢查表，并經(jīng)組長(zhǎng)審批。審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。 審核準(zhǔn)備 管理者代表任命本次內(nèi)審的審核組長(zhǎng)及審核組組員。 審核員必須是經(jīng)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員。 內(nèi)審方案包括：審核目的、范圍、頻次、審核方式和審核依據(jù)等。 其他部門(mén)積極配合，按計(jì)劃接受審核，對(duì)出現(xiàn)的不合格負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃，任命審核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告。5相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》6記錄　 顧客滿意程度調(diào)查表 內(nèi)部審核控制程序 1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行有計(jì)劃、有組織的內(nèi)部審核，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。，市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)本公司相關(guān)部門(mén)或人員及通報(bào)表?yè)P(yáng)。 市場(chǎng)部對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及本公司需改進(jìn)的方面，得出定性(形成資料)或定量(如顧客投訴率等)的結(jié)果。根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。 市場(chǎng)部還可根據(jù)一段時(shí)間內(nèi)菜品的消耗情況對(duì)客戶滿意情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析。4 程序 顧客信息的收集、分析與處理 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)監(jiān)視顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。3 職責(zé)，組織處理顧客抱怨，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；，確定顧客的需求和潛在需求。5相關(guān)文件6記錄 原材料出入庫(kù)臺(tái)賬 入庫(kù)單 顧客滿意度測(cè)量控制程序 1 目的將對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量作為測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種手段。 防護(hù) 當(dāng)產(chǎn)品由本公司控制時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，以確保產(chǎn)品符合性。入庫(kù)憑入庫(kù)單，出庫(kù)有配送單，庫(kù)管員建臺(tái)賬，每天盤(pán)點(diǎn)一次。 貯存 庫(kù)房?jī)?nèi)保持通風(fēng)、衛(wèi)生，并有防火措施；。4 工作程序 搬運(yùn) 選擇合適的搬運(yùn)方法與工具，防止由于搬運(yùn)不當(dāng)而影響產(chǎn)品外觀質(zhì)量及使用效果。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)原材料的搬運(yùn)入庫(kù)與成品標(biāo)識(shí)、貯存與保護(hù)。 5支持性文件 餐飲服務(wù)設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序 6 記錄　 一周營(yíng)養(yǎng)食譜 開(kāi)餐記錄表產(chǎn)品防護(hù)控制程序 1 目的 在從原材料進(jìn)公司、內(nèi)部處理直到菜品消耗完之前，對(duì)產(chǎn)品的符合性都應(yīng)進(jìn)行有效的防護(hù)，防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞，以保證產(chǎn)品的符合性。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后各項(xiàng)活動(dòng)的管理，包括： a)對(duì)服務(wù)進(jìn)行策劃，并按計(jì)劃提供服務(wù)，保存服務(wù)記錄； b)及時(shí)登記顧客要求，妥善處理顧客意見(jiàn)； c)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，并對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行匯總分析以尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)。 食堂環(huán)境要求整潔，通風(fēng)良好，并有防火措施。—2016《產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量控制程序》。 監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的提供市場(chǎng)部負(fù)責(zé)提供適宜的監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，負(fù)責(zé)使用中的監(jiān)視與檢測(cè)設(shè)備的環(huán)境衛(wèi)生及維護(hù)，—2016《監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序》。操作規(guī)程由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理審批；質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、工藝技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集、制訂，總經(jīng)理審批。分送到各個(gè)食堂后，由廚師經(jīng)過(guò)挑揀、清洗、分切、烹飪（炒菜、煮湯）后根據(jù)各學(xué)校人數(shù)進(jìn)行分餐，之后完成餐具的清洗后，放入消毒柜內(nèi)。 4 工作程序 餐飲管理和服務(wù)過(guò)程 市場(chǎng)部于每周周六確定下周菜譜，然后根據(jù)食堂需要進(jìn)行統(tǒng)一采購(gòu)。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)烹飪過(guò)程中工藝技術(shù)管理，制定工藝技術(shù)文件。 2 范圍 適用于本公司餐飲管理和服務(wù)各階段的控制， 3 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)餐飲管理和服務(wù)控制的歸口管理，負(fù)責(zé)提供適宜的烹飪等設(shè)備。 如需到供方現(xiàn)場(chǎng)或貨源處實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，辦公室應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中予以明確并規(guī)定產(chǎn)品放行的方式。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品到公司后，由保管員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證內(nèi)容包括：采購(gòu)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量(重量)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期/批次和合格證明材料等。采購(gòu)廠家必須是經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供方。 采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)辦公室。 辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供方的供貨業(yè)績(jī)，以作為年底重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)控制，確保提供的產(chǎn)品是合格品。a) 辦公室根據(jù)供方提供產(chǎn)品、服務(wù)記錄建立供方質(zhì)量檔案和聯(lián)絡(luò)渠道，每年底評(píng)價(jià)一次并作好記錄；b)當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方提供產(chǎn)品有質(zhì)量下降或出現(xiàn)不合格時(shí)。辦公室組織市場(chǎng)部對(duì)預(yù)選供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容可包括： a)供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況； b)預(yù)選供方的資質(zhì)，人員資格； c)預(yù)選供方的資源、信譽(yù)、業(yè)績(jī)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人資格證明； d)預(yù)選供方的質(zhì)量管理體系建立、認(rèn)證情況。4 工作程序 選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則a)供方的選擇由市場(chǎng)部提出采購(gòu)物資清單；b)辦公室根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的要求，確定所需的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),適用時(shí)包括質(zhì)量管理體系要求，列出標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、名稱(chēng)，并根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)成品的影響程度對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類(lèi)，分為“A類(lèi)物資”如：肉類(lèi)、蔬菜等；“Ｂ類(lèi)物資”如調(diào)味料等。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)辦公室所采購(gòu)的物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 2 范圍適用于本公司餐飲管理與服務(wù)用原輔材料等供方的評(píng)價(jià)和選擇控制，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存有關(guān)合同評(píng)審記錄。評(píng)審結(jié)果為可以滿足顧客要求時(shí)，簽訂合同（協(xié)議）；當(dāng)評(píng)審結(jié)果為公司目前不能滿足顧客要求時(shí)，及時(shí)反饋給顧客。 4 工作程序 本公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售在與學(xué)校簽訂完合同（協(xié)議）后為每天（除節(jié)假日外）均為固定銷(xiāo)售。 3 職責(zé) 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審的歸口管理。5 支持性文件6 記錄 設(shè)備配置申請(qǐng)單 設(shè)備驗(yàn)收單 設(shè)施設(shè)備日常點(diǎn)檢表 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備一覽表 基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃一覽表 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序1 目的 通過(guò)對(duì)顧客要求的確定與評(píng)審，使其規(guī)定得合理、明確，確保本公司有能力滿足顧客要求。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 基礎(chǔ)設(shè)施的配備必須滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。 設(shè)備在使用或保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由當(dāng)班負(fù)責(zé)維修，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部組織維修，保存維修記錄。定期保養(yǎng)一般一個(gè)季度一次，由市場(chǎng)部組織有關(guān)人員進(jìn)行，保養(yǎng)內(nèi)容包括：設(shè)備易損、易動(dòng)部件檢查，潤(rùn)滑檢查，性能檢查等，并保存保養(yǎng)記錄。 對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括日常保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。 市場(chǎng)