【正文】 31 / 31。 ISO 177991）信息技術(shù)——信息安全管理要求[10]ISO19011：2002 質(zhì)量和/或環(huán)境管理體系審核指南[11]ISO/IEC 900031），軟件和系統(tǒng)工程——ISO9001：2000在計(jì)算機(jī)軟件中應(yīng)用指南[12]小型企業(yè)如何實(shí)施ISO9001——做什么。 ISO/TR10017：2003，ISO9001：2000關(guān)于統(tǒng)計(jì)技術(shù)的指南[9] ISO10015：1999，質(zhì)量管理——培訓(xùn)指南[8] ISO/TR 10013：2001，質(zhì)量管理體系文件指南[7] [6]表B1—ISO10005和ISO9001：2000之間的對(duì)照ISO 10005章節(jié)標(biāo)題ISO 9001條款4質(zhì)量計(jì)劃的制定5質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容總則范圍質(zhì)量計(jì)劃輸入質(zhì)量目標(biāo)管理職責(zé),文件和資料的控制記錄的控制資源6資源提供材料人力資源基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境,要求,顧客溝通,設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供,標(biāo)識(shí)和可追溯性顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品的防護(hù)不合格品的控制監(jiān)視和測(cè)量,審核6質(zhì)量計(jì)劃的評(píng)審、認(rèn)可、應(yīng)用和修訂質(zhì)量計(jì)劃的評(píng)審和認(rèn)可質(zhì)量計(jì)劃的應(yīng)用質(zhì)量計(jì)劃的修訂文檔編號(hào)：KLOBQP001本質(zhì)量計(jì)劃一直由客戶銷售項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備，應(yīng)用于在合同下開展的所有工作。對(duì)問題按其來源進(jìn)行歸類（需求規(guī)范（丟失或出錯(cuò)），設(shè)計(jì)（丟失或出錯(cuò)），代碼（丟失，邏輯出錯(cuò)，接口出錯(cuò)，數(shù)據(jù)處理出錯(cuò)））。報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)備和提交到客戶參加的進(jìn)展會(huì)議上，分承包商將被邀請(qǐng)到指定會(huì)議中。這個(gè)過程應(yīng)在公司QM和SDM中說明。 產(chǎn)品處置軟件要交付到CDROM上，所有CD要進(jìn)行病毒檢查。 顧客財(cái)產(chǎn)任何屬于客戶的設(shè)備，無論是被公司還是分承包商擁有都必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 配置管理在項(xiàng)目開始時(shí)，文擋標(biāo)識(shí)符應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)版本一致，除非這些文檔預(yù)先已經(jīng)標(biāo)識(shí)。首次安裝時(shí)需要支持，同時(shí)顧客員工也可獲得對(duì)系統(tǒng)的了解。其它任何采購(gòu)必須依據(jù)公司程序進(jìn)行。整個(gè)銷售系統(tǒng)要在運(yùn)輸和終端顧客驗(yàn)收之前在公司進(jìn)行測(cè)試。文件數(shù)據(jù)獲取測(cè)試要求有文檔說明。使用者發(fā)現(xiàn)的影響功能性質(zhì)的更改申請(qǐng)必須得到公司批準(zhǔn)，分承包商和公司的詳細(xì)的設(shè)計(jì)更改在開始之前必須得到項(xiàng)目經(jīng)理的批準(zhǔn)。軟件開發(fā)手冊(cè)中的所有公司標(biāo)準(zhǔn)都適用。 設(shè)計(jì)和開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度應(yīng)使用認(rèn)可的進(jìn)度工具提出。項(xiàng)目會(huì)議筆記由項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備。 顧客溝通任何有關(guān)需求說明的問題應(yīng)在項(xiàng)目會(huì)議上通過項(xiàng)目經(jīng)理向顧客提出，會(huì)議的決定是最終的。項(xiàng)目管理者應(yīng)是J Smith。分承包商應(yīng)保留和運(yùn)行文檔說明作為財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一部分。所有相關(guān)的計(jì)算機(jī)文件應(yīng)至少每周備份。在那時(shí)的處置應(yīng)與客戶達(dá)成一致。 文檔項(xiàng)目中使用的一些文檔的引用文件與最新的QMS要求不一致時(shí)，現(xiàn)存的引用文件應(yīng)保留，在所有其他方面，應(yīng)采用QMS。 職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理要對(duì)項(xiàng)目的成功實(shí)施負(fù)全責(zé)，包括符合公司的QMS，并滿足以上的目標(biāo)。缺陷被定義為有證據(jù)證明與協(xié)議的要求不一致的系統(tǒng)行為。b) 外延轉(zhuǎn)包商承擔(dān)的開發(fā)工作在采購(gòu)單中提及，本計(jì)劃中不做詳細(xì)介紹。a) 內(nèi)涵本質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)用在銷售、讓步接收管理和營(yíng)銷子系統(tǒng)的開發(fā)和供應(yīng)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)注：長(zhǎng)度L電特性5樣本/批采用微米1次/天2次/天領(lǐng)班A操作員B操作員B操作員A控制單CCA1檢查單CSA2檢查單CSA3IPCA1（溫度）W1A2產(chǎn)品試驗(yàn)預(yù)熱 處置處置或返回供方隔離和處置讓步接收？SOP400SOP440驗(yàn)收試驗(yàn)和檢驗(yàn)材料隔離和處置讓步或降級(jí)返工材料批準(zhǔn)？　例2 以“記錄表格”的形式給出的質(zhì)量計(jì)劃示例（制造設(shè)備） MGMT：最高管理者 MKT：市場(chǎng)和銷售 MFG：制造QCP：質(zhì)量控制計(jì)劃 MAT：材料控制SOP：標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行程序 HRS：人力資源SOP610QA審核設(shè)施可以接受內(nèi)部、顧客和常規(guī)的審核SOP675QA關(guān)鍵詞：QSP：質(zhì)量體系程序SOP600QCP’SQA檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備公司要保障一系列的測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，覆蓋其研制、生產(chǎn)和控制活動(dòng)的整個(gè)范圍。任何不合格產(chǎn)品在運(yùn)輸之前都應(yīng)該得到顧客書面的讓步接收。巨大的產(chǎn)品應(yīng)采用專用的大容器運(yùn)輸。SOP410MAT/MFG貯存和搬運(yùn)采購(gòu)的材料、中間和最終的產(chǎn)品應(yīng)在安全的容器和倉(cāng)庫(kù)設(shè)施中貯存。SOP300SOP310SOP400SOP470SOP490PUR/MAT生產(chǎn)采用標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行程序SOP500MFG標(biāo)識(shí)和可追溯性采用標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行程序SOP440SOP540MAT/MFG顧客財(cái)產(chǎn)顧客要求和專用檢測(cè)方法應(yīng)通過正式的規(guī)范系統(tǒng)得到和保護(hù)，以保證他們的完整性，并確保相關(guān)信息的保密。大容器車只有在所有要求的試驗(yàn)滿意完成后才能卸載。這可以要求顧客批準(zhǔn)樣機(jī)，進(jìn)行過程的驗(yàn)證和確認(rèn)。SOP100SOP110SOP120MKT/TSSMFG/QA顧客溝通顧客的反饋通過訪問網(wǎng)站或使用表格SOP190F1的方式收集，并通過每月會(huì)議，在顧客和合同管理工作組之間進(jìn)行討論。QSP020QA要求對(duì)所有的員工就合同中明確的材料的搬運(yùn)實(shí)施成功的培訓(xùn)。QSP050TSS記錄可識(shí)別和可檢索的記錄要保留，以提供影響質(zhì)量活動(dòng)的證據(jù)，記錄要保持至少5年。質(zhì)量目標(biāo)我們的質(zhì)量目標(biāo)是出產(chǎn)量（93%）；準(zhǔn)時(shí)送貨（+/1天）……QSP005各個(gè)管理職責(zé)相關(guān)文件中應(yīng)規(guī)定參與計(jì)劃、實(shí)施、控制和監(jiān)視計(jì)劃所覆蓋活動(dòng)的進(jìn)展中的人員職責(zé)的組織圖和工作描述。 以“表”的形式給出質(zhì)量計(jì)劃示例（流程性材料）QPL005產(chǎn)品/產(chǎn)品線規(guī)格等級(jí)化學(xué)產(chǎn)品起草：批準(zhǔn)：Rev：105/09/03示例A1：表（流程性材料質(zhì)量計(jì)劃）示例A2：流程圖（流程性材料質(zhì)量計(jì)劃）示例A3：表格（制造質(zhì)量計(jì)劃）示例A4：文本（軟件開發(fā)質(zhì)量計(jì)劃）采用電子文本的質(zhì)量計(jì)劃，其引用文件，如程序，可以通過超級(jí)鏈接使用。在某些情況下，文字的描述可能比圖表更合適，同樣地，圖表形式也可用文字進(jìn)行補(bǔ)充。通常希望質(zhì)量計(jì)劃包括全部要素，除非某些要素經(jīng)評(píng)審認(rèn)為不適用于該情況。本附錄提供了編制質(zhì)量計(jì)劃的一些格式的例子。 d）誰被明確具有接受和拒絕偏離的職責(zé)和權(quán)限。 b）如何提出； 組織應(yīng)當(dāng)考慮如何并且在怎樣的環(huán)境下有權(quán)偏離質(zhì)量計(jì)劃，包括：必要時(shí)應(yīng)修訂由于質(zhì)量計(jì)劃的變更而影響到的針對(duì)特定情況編制的任何文件。 經(jīng)授權(quán)的一個(gè)人和一組人應(yīng)當(dāng)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的變更所產(chǎn)生的影響、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。 5）識(shí)別質(zhì)量計(jì)劃和相關(guān)的活動(dòng)中改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 3）確定特定情況中可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)； 1）評(píng)價(jià)組織關(guān)于有效實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃的承諾； 在使用許多