【正文】 (4) 工資總額增加而增加企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)以及實(shí)行企業(yè)年金支出，增加成本 2680萬(wàn)元 (5)分時(shí)電表安裝費(fèi)支出 1238 萬(wàn)元。 項(xiàng) 目 單位 19 月實(shí)際 去 年 同 期 比去年同期 +數(shù) 辦公費(fèi) 萬(wàn)元 759 645 +114 水電費(fèi) 萬(wàn)元 1221 779 +442 差旅費(fèi) 萬(wàn)元 817 748 +69 一戶一表安裝費(fèi) 萬(wàn)元 332 314 +18 低值易耗品 萬(wàn)元 84 100 16 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 萬(wàn)元 474 254 +220 修理費(fèi) 萬(wàn)元 870 758 +112 運(yùn)輸費(fèi) 萬(wàn)元 1155 1025 +130 業(yè)務(wù)費(fèi) 萬(wàn)元 1266 1015 +251 外部勞務(wù)費(fèi) 萬(wàn)元 1481 1336 +145 勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi) 萬(wàn)元 5583 2903 +2680 保險(xiǎn)費(fèi) 萬(wàn)元 802 748 +54 房產(chǎn)稅 萬(wàn)元 713 507 +206 住房公積金及補(bǔ)貼 萬(wàn)元 4380 1216 +3164 分時(shí)電表 萬(wàn)元 1321 83 +1238 轉(zhuǎn)出費(fèi)用 萬(wàn)元 31 506 +475 其他支出 萬(wàn)元 3559 3199 +360 合計(jì) 萬(wàn)元 24,786 15,124 +9,662 ： (1)固定資產(chǎn)增加和折舊率的調(diào)整后累計(jì)折舊增加： 45,453萬(wàn)元； (2)由于今年電力公司核定工資基金增加和企業(yè)年金而增加成本 764 萬(wàn) 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 36 元 。 四、總成本完成情況： ： 成本項(xiàng)目 單位 年度計(jì)劃 19 月實(shí)際數(shù) 完成％ 去年同期 比去年同期 +數(shù) 材料 萬(wàn)元 2,100 1,488 % 1224 +264 工資 萬(wàn)元 12, 9,129 % 8,365 +764 提取福利費(fèi) 萬(wàn)元 1,704 1,429 % 1,177 +252 折舊 萬(wàn)元 138,000 132,635 % 87,182 +45,453 大修理費(fèi) 萬(wàn)元 8,804 6,300 % 6,050 +250 其他費(fèi)用 萬(wàn)元 27,032 24,786 % 15,124 +9,662 合計(jì) 萬(wàn)元 189,809 175,766 % 119,124 +56,642 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 35 總成本完成情況分析： 2020年成本計(jì)劃： ，三季度實(shí)際完成： ，占年度計(jì)劃： ％，與去年同期相比增加成本 56,642萬(wàn)元。 三季度 內(nèi)部利潤(rùn)指標(biāo)完成良好，由于季節(jié)性因素除線損未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成都很好，因此三季度內(nèi)部利潤(rùn)完成了年度計(jì)劃的 %，平均電價(jià)也達(dá)到了年初制定的目標(biāo)。 其中： 由于售電量比計(jì)劃高 127,207萬(wàn)千瓦時(shí)，增加利潤(rùn) 3666萬(wàn)元； 由于平均電價(jià)比計(jì)劃高 /千千瓦時(shí)，增加利潤(rùn) 19364項(xiàng) 目 2020年計(jì)劃 本年累計(jì)完成額 本年累計(jì)完成率 (%) 去年同期 完成額 與去年同期相比 (%) (1) (2) (3)=(2)/(1) (4) (5)=(2)/(4) 售電量（萬(wàn)千瓦時(shí)） 2,135,000 17,283,593 % 15,775,270 % 售電收入（不含稅） （萬(wàn)元） 986,699 963,565 % 839,845 % 售電價(jià)格（元 /千瓦時(shí)） % % 線損率（ %） % % % % % 購(gòu)電網(wǎng)電量 （萬(wàn)千瓦時(shí)） 2,230,231 1,807,209 % 1,650,745 % 購(gòu)電價(jià)格（元 /千瓦時(shí)） % % 購(gòu)電費(fèi)（萬(wàn)元） 1,104,783 895,266 % 691,629 % 固定成本（萬(wàn)元） 189,809 141,652 % 118,485 % 材料（萬(wàn)元） 2,100 1,255 % 1,166 % 工資（萬(wàn)元） 12,169 9,129 % 8,365 % 提取福利費(fèi)（萬(wàn)元） 1,704 1,429 % 1,177 % 折舊（萬(wàn)元） 138,000 103,500 % 87,000 % 修理費(fèi)用（萬(wàn)元） 8,804 6,300 % 6,050 % 其他費(fèi)用（萬(wàn)元） 27,032 20,039 % 14,727 % 營(yíng)業(yè)外收入（萬(wàn)元） 800 3,273 % 3,827 % 營(yíng)業(yè)外支出（萬(wàn)元） 120 84 % 66 % 內(nèi)部利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 10,436 33,336 % 29,592 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 34 萬(wàn)元； 線損由于季節(jié)性因素超計(jì)劃 %，減少利潤(rùn) 909 萬(wàn)元 由于成本節(jié)約 %，增加利潤(rùn) 705 萬(wàn)元 。自 4 月 1 日起我公司 ERP項(xiàng)目中電費(fèi)全面上線，到 6月底已基本能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但由于帳務(wù)核算方式的改變，原記入應(yīng)收賬款的多收電費(fèi)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款出帳，使得應(yīng)收電費(fèi)余額有所上升，基于這一前提應(yīng)收電費(fèi)余額雖然完成指標(biāo)，但年度指標(biāo)的完成依然存在困難。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 32 與去年同期相比售電量變化和電價(jià)調(diào)整對(duì)公司平均電價(jià)的影響度 單位 :元 /千千瓦時(shí) 與去年同期相比售電量的變化 與去年同期相比售電價(jià)格的變化 影響全公司總平均電價(jià) +/ 電量變化 電價(jià)變化 合計(jì) 大工業(yè) + + + + 普通、非工業(yè) + + + + + 農(nóng)業(yè) + + 居民 + 非居民照明 + + 其他用電 + + + 合計(jì) + + + 由上表可以看出整個(gè)公司售電量結(jié)構(gòu)的變化影響平均電價(jià)變化的因素較小只有 /千千瓦時(shí)，大工業(yè)和普通、非工業(yè)電價(jià)調(diào)整引起今年平均電價(jià)大幅度上升的主要因素。 非居民照明用電 : ； 其他用電： ＋ 。 農(nóng)業(yè)用電 : 。 (2) 由于平均電價(jià)上升增加收入 20,521萬(wàn)元 . 其中：大工業(yè)用電 : + 。 居民用電 : + 。 普通非工業(yè)工業(yè) : + 億度 。（國(guó)網(wǎng)公司檢查） 錯(cuò)避 峰客戶宣傳告知率 100%，措施檢查率 100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率 95%以上。 寶山 讓電戶數(shù)及負(fù)荷列公司首位 友情避峰效果顯著。 多次會(huì)同區(qū)經(jīng)委、控股集團(tuán)聯(lián)合執(zhí)法，溝通及時(shí)。 滬北 實(shí)施的錯(cuò)避峰涉及的戶數(shù)及負(fù)荷列公司之首。 創(chuàng)建非工 26 度檢查表。 滬西 友情避峰效果較好。 交辦任務(wù)完成出色。 滬南 多次會(huì)同區(qū)經(jīng)委、控股集團(tuán)聯(lián)合執(zhí)法，溝通及時(shí)。（國(guó)網(wǎng)公司檢查，中央臺(tái)、勞動(dòng)報(bào)采訪） 友情避峰效果較好。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項(xiàng) 需改進(jìn)的事項(xiàng) 責(zé)任部門 所需資源（人 /時(shí)間 /資金等） 配合部門 期限 營(yíng)銷工程項(xiàng)目 市場(chǎng)營(yíng)銷部 工程進(jìn)度 計(jì)劃、工程、財(cái)務(wù) 次月 抄表三級(jí)培訓(xùn) 人力資源部 10~11 月 市場(chǎng)營(yíng)銷部 11 月份 編寫營(yíng)業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書框架 市場(chǎng)營(yíng)銷部 時(shí)間、資金 人力資源部 計(jì)劃發(fā)展部 12 月份 二、 下一階段公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng)建議 （定性事項(xiàng)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)匯總，定量事項(xiàng)由計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總） 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 28 of 61 1. 根據(jù)年度方針目標(biāo)展開和公司經(jīng)營(yíng)情況，有預(yù)見性的考慮下階段的工作重點(diǎn)，事先規(guī)劃 2. 需要明確相關(guān)責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo) 3. 月度、季度分析時(shí)分別提下月度、下季度的工作重點(diǎn)建議 經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)事項(xiàng) 責(zé)任部門 所需資源（人 /時(shí)間 /資金等） 配合部門 期限 制定《電費(fèi)回收考核辦法》 營(yíng)銷部 需要資金支持 財(cái)務(wù)部、人力資源部 2020 年 11 月 營(yíng)業(yè)功能優(yōu)化推進(jìn)會(huì) 營(yíng)銷部 人力資源部 2020 年 10 月 績(jī)效推進(jìn) 營(yíng)銷部 人力資源部 2020 年 10 月 指標(biāo) 管理分析 營(yíng)銷部 計(jì)劃、生產(chǎn)、調(diào)度、財(cái)務(wù) 季度 裝接作業(yè)指導(dǎo)書 營(yíng)銷部 需要資金支持 計(jì)劃發(fā)展部 2020 年 12 月 同工種勞動(dòng)競(jìng)賽 營(yíng)銷部 工會(huì) 2020 年 11 月 三 、對(duì)各基層完成情況的講評(píng) 2020 年雙百競(jìng)賽（錯(cuò)避峰）工作點(diǎn)評(píng) 單位 評(píng) 語(yǔ) 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 29 of 61 滬東 負(fù)控臨時(shí)限電實(shí)際效果名列公司榜首。 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 27 of 61 加強(qiáng)營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)分析工作，制定分析框架 按時(shí)完成 部室發(fā)文規(guī)定：《月度銷售概況》每月 15日完成； 《年度客戶綜合報(bào)告》次年 1月 20日完成 錯(cuò)避峰對(duì)負(fù)荷、電量、電價(jià)影響的分析報(bào)告 按時(shí)完成 通過分析得出錯(cuò)避峰對(duì)負(fù)荷的影響 56 萬(wàn)千瓦時(shí)，對(duì)電量影響 億千瓦時(shí)，對(duì)電價(jià)的影響非工業(yè)為 元 /KKWH,居民電價(jià)對(duì)總平均電價(jià)得影響為 元 /KKWH.。為保證預(yù)案措施的落實(shí)，我公司共出動(dòng)檢查人員 3410 人次，動(dòng)用車輛 1848 車次，客戶告知書發(fā)放率為 100%，客戶執(zhí)行率 95%以上，負(fù)荷執(zhí)行率 97%以上，日?qǐng)?zhí)行負(fù)荷 56 萬(wàn)kW。 一、 公司層面落實(shí)到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明： 管理人網(wǎng) 免費(fèi)海量下載 Confidential Page 26 of 61 工作重點(diǎn) 完成情況 （提前 /按時(shí) /滯后） 完成突出方面 滯后原因分析 需改進(jìn) 的方面 方針目標(biāo)項(xiàng)目 制定《 0406 年?duì)I銷行動(dòng)計(jì)劃》 提前完成 以人性化升級(jí)服務(wù)能力 以個(gè)性化培育服務(wù)品牌 以信息化提升服務(wù)速度 以專業(yè)化提高服務(wù)質(zhì)量 非 方針目標(biāo)項(xiàng)目 迎峰度夏工作 按時(shí)完成 今年公司采取的 8 項(xiàng)錯(cuò)峰避峰措施效果明顯，每天錯(cuò)避峰負(fù)荷穩(wěn)定在 萬(wàn) kW 之間，有效地緩解了電力供需矛盾。住宅開發(fā)建設(shè)工程是一把雙刃劍，同一個(gè)工程即可收取配套費(fèi)建設(shè)配電網(wǎng)，又可幫助客戶做好內(nèi)線工程，工程結(jié)束客戶用電后再收取電費(fèi)，這就要求我們必須從企業(yè)自身發(fā)展需要去做好每一個(gè)工程配套。特別是房地產(chǎn)開發(fā)，今年 19月份，我公司共受理項(xiàng)目 221 個(gè)，建筑面積為 萬(wàn)平方米，收取平方米配套費(fèi)為 億元。 在第三產(chǎn)業(yè)方面，由于上海的功能定位在高科技、服務(wù)性和居住型城市，第三產(chǎn)業(yè)將有大的發(fā)展?jié)摿?。較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，由于收費(fèi)和裝置原因，居民用電容量限制在 48千瓦 /戶，隨著居民生活水平的提高，家用電器品種越來(lái)越多，使用率也越來(lái)越高，我們不能因?yàn)槭茉姓叩南拗贫`自身的發(fā)展 。 進(jìn)一步做好社區(qū)用電服務(wù)工作。 五、客戶需求的趨勢(shì)分析及對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷工作的啟示 根