【正文】 3） 數(shù)據(jù)分析結(jié)果。 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過(guò)程類別: 管理過(guò)程－MP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過(guò)程編號(hào):M7過(guò)程分析工作表共55頁(yè)/第54頁(yè)過(guò)程名稱:質(zhì)量成本管理過(guò)程負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、圖表等財(cái)務(wù)科企管科及相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？長(zhǎng)期質(zhì)量成本目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表、退貨、換貨損失索賠費(fèi)用月度質(zhì)量成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 質(zhì)量成本排列圖、趨勢(shì)圖M8質(zhì)量成本管理 輸入 輸出《質(zhì)量成本管理程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》內(nèi)部故障成本/產(chǎn)值≤3％ 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過(guò)程類別: 管理過(guò)程－MP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過(guò)程編號(hào):M8過(guò)程分析工作表共55頁(yè)/第55頁(yè)過(guò)程名稱:持續(xù)改進(jìn)過(guò)程負(fù)責(zé)人:辦公室分析、跟蹤技術(shù)評(píng)價(jià)方法企管科、質(zhì)檢科、技術(shù)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科、供銷科等各相關(guān)部門 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？一、1）持續(xù)改進(jìn)/推進(jìn)計(jì)劃、2）持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃一覽表、2）持續(xù)改進(jìn)成果反饋表。1）COP/CP/MP過(guò)程績(jī)效目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)要求；2）過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)記錄；3）顧客要求的數(shù)據(jù)資料；4）改進(jìn)的要求。 年度、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃結(jié)果/更新、質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程績(jī)效指標(biāo)、部門業(yè)務(wù)計(jì)劃、持續(xù)改進(jìn)措施、M6數(shù)據(jù)分析輸入 輸出《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》、《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》1）質(zhì)量管理體系COP/CP/MP過(guò)程績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo)達(dá)成率≧80％；2）數(shù)據(jù)按期上報(bào)及時(shí)率100％。M5內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程M53產(chǎn)品審核 輸入 輸出1）產(chǎn)品審核計(jì)劃達(dá)成率100%；2）產(chǎn)品封存后的返工/返修處理情況執(zhí)行率100%；3）不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率100％；4）產(chǎn)品缺陷扣分?jǐn)?shù)年下降率10%。M5內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程M52過(guò)程審核 輸入 輸出1）過(guò)程審核計(jì)劃達(dá)率100%；2）不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率100%；3）不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率100％；《內(nèi)部審核控制程序》、《過(guò)程審核作業(yè)指導(dǎo)書》、《（過(guò)程審核手冊(cè)）》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過(guò)程類別: 管理過(guò)程－MP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過(guò)程編號(hào):M5過(guò)程分析工作表共55頁(yè)/第51頁(yè)過(guò)程名稱: 內(nèi)部審核過(guò)程負(fù)責(zé)人:管理者代表審核通知、電話、有資格的審核人員、過(guò)程分析說(shuō)明、檢測(cè)量具/試驗(yàn)設(shè)備管理者代表、質(zhì)檢科及各相關(guān)部門 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？1）年度內(nèi)審計(jì)劃安排；2）檢驗(yàn)規(guī)范；3審核計(jì)劃時(shí)間表；4）審核檢查表；5）圖紙；6）產(chǎn)品；7）合同/訂單；8）特殊特性；9）政府安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10）PFMEA；11）顧客特殊要求；12）極限標(biāo)準(zhǔn)樣本；13）供應(yīng)協(xié)議；14）控制計(jì)劃；15）作業(yè)指導(dǎo)書?！秲?nèi)部審核控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過(guò)程類別: 管理過(guò)程－MP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過(guò)程編號(hào):M5過(guò)程分析工作表共55頁(yè)/第50頁(yè)過(guò)程名稱: 內(nèi)部審核過(guò)程負(fù)責(zé)人:管理者代表審核通知、電話、有經(jīng)驗(yàn)審核人員、過(guò)程分析說(shuō)明、檢測(cè)量具/試驗(yàn)設(shè)備管理者代表、企管科及各相關(guān)部門 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？1）年度內(nèi)審計(jì)劃安排；2）審核分計(jì)劃；3）審核計(jì)劃時(shí)間表；4）審核檢查表；5）圖紙；6）作業(yè)指導(dǎo)書；7）合同/訂單；8）特殊特性；9）政府安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10）PFMEA；11）顧客特殊要求；12）控制計(jì)劃；13）重要過(guò)程特性；15）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。1）年度內(nèi)審計(jì)劃安排；2）產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；3）內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨；4）產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐霈F(xiàn)系統(tǒng)性問(wèn)題；5）職能出現(xiàn)重大調(diào)整。 一、1）管理評(píng)審計(jì)劃；2）管理評(píng)審會(huì)議記錄；3）管理評(píng)審報(bào)告；4）管理評(píng)審輸出驗(yàn)證資料。 M3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理輸入 輸出《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》、《管理評(píng)審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》、《公司級(jí)數(shù)據(jù)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法》經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率≧80％；業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率≧20％。M2公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)輸入 輸出《崗位資格要求》、《質(zhì)量手冊(cè)：管理層職責(zé)和權(quán)限》崗位評(píng)定合格率≥85％ 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過(guò)程類別: 管理過(guò)程－MP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過(guò)程編號(hào):M3過(guò)程分析工作表共55頁(yè)/第47頁(yè)過(guò)程名稱: 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過(guò)程負(fù)責(zé)人:辦公室 計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)企管科、財(cái)務(wù)科各相關(guān)科室用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)包括的：經(jīng)營(yíng)方針、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃、新產(chǎn)計(jì)劃、各部門的工作計(jì)劃、各車間的生產(chǎn)計(jì)劃等。用矩陣圖描述了COP、SP、MP三個(gè)過(guò)程之間的相互關(guān)系?！豆芾碓u(píng)審控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序》、《公司級(jí)數(shù)據(jù)及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過(guò)程類別: 管理過(guò)程－MP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過(guò)程編號(hào):M2過(guò)程分析工作表共55頁(yè)/第46頁(yè)過(guò)程名稱: 公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)過(guò)程負(fù)責(zé)人:總經(jīng)理 文件、記錄總經(jīng)理/管理者代表企管科及各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？1）合理、明確、清晰、適用、有效的組織機(jī)構(gòu)；2）責(zé)權(quán)分明、溝通及時(shí)、協(xié)調(diào)有力的管理職責(zé)。 不合格原因已根除的問(wèn)題S22不合格糾正預(yù)防S222質(zhì)量問(wèn)題的解決 輸入 輸出解決問(wèn)題周期≤10天顧客抱怨信息及時(shí)處理率≧90％廢品率降低率大于5%顧客反饋質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生次數(shù)小于2次/年質(zhì)量問(wèn)題采用8D法解決的比率≥50%《不合格控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《8D法解決問(wèn)題工作指導(dǎo)書》、《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過(guò)程類別: 管理過(guò)程－MP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過(guò)程編號(hào):M1過(guò)程分析工作表共55頁(yè)/第45頁(yè)過(guò)程名稱: 方針目標(biāo)的制定和監(jiān)控過(guò)程負(fù)責(zé)人:總經(jīng)理 計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、會(huì)議室總經(jīng)理/管理者代表企管科/各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？1）具有適宜性、有效性的質(zhì)量方針；2）具有可操作性、可測(cè)量性的質(zhì)量目標(biāo)；3）有長(zhǎng)進(jìn)的績(jī)效目標(biāo)自查報(bào)告 M1方針目標(biāo)的制定和監(jiān)控M11 方針目標(biāo)的監(jiān)控管理評(píng)審的輸入、內(nèi)部審核的實(shí)施、績(jī)效目標(biāo)的分析、顧客反饋抱怨、數(shù)據(jù)的收集評(píng)定。采購(gòu)的不合格品生產(chǎn)的不合格品用戶返回的不合格品過(guò)期庫(kù)存品、可疑產(chǎn)品S1不合格品控制 輸入 輸出1）返工產(chǎn)品一次交檢合格率100％；2）優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性≧85％；3）讓步接收小于1% 。S20產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S203成品檢驗(yàn)過(guò)程 輸入 輸出 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》、《標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序》、《不合格品控制程序》、《實(shí)驗(yàn)室控制程序》、《控制計(jì)劃》、《試驗(yàn)操作規(guī)程》1. 成品合格率100％；2. 不良品率3≦%≦1%；4. 報(bào)廢率≦1%；5. 讓步接收控制率≦3%；6. 檢驗(yàn)差錯(cuò)率小于1%。技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議；6?？刂朴?jì)劃；4。1．制造/裝配已完成的待檢產(chǎn)品； 2。S20產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量S202工序檢驗(yàn)過(guò)程 輸入 輸出 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序》、《不合格品控制程序》、《控制計(jì)劃》、《試驗(yàn)操作規(guī)程》％；；≦5％；≦7％；≦4％；%；%。顧客特殊要求；7。檢驗(yàn)規(guī)程；5。作業(yè)指導(dǎo)書；3。 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ 編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過(guò)程類別: 支持過(guò)程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過(guò)程編號(hào):S21過(guò)程分析工作表共55頁(yè)/第41頁(yè)過(guò)程名稱:產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程負(fù)責(zé)人:技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢科、技術(shù)科、供銷科倉(cāng)庫(kù)測(cè)量工具、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？；；3檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表；。材料樣件；5。未檢驗(yàn)的入廠產(chǎn)品；3?！额櫩蜐M意度控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過(guò)程類別: 支持過(guò)程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過(guò)程編號(hào):S20過(guò)程分析工作表共55頁(yè)/第39頁(yè)過(guò)程名稱:過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程負(fù)責(zé)人:辦公室企管科、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、設(shè)備科相關(guān)車間計(jì)算機(jī)、調(diào)查表、數(shù)據(jù)采集表、SPC軟件統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？1．體系運(yùn)行信息2．過(guò)程能力信息S20過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1） 體系過(guò)程評(píng)價(jià)分析分析報(bào)告2） 制造過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)分析報(bào)告3） 糾正/預(yù)防/改進(jìn)措施 輸入 輸出《過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《內(nèi)部審核控制程序》、《操作和過(guò)程有效性評(píng)價(jià)辦法》《排列圖使用指導(dǎo)書》、《控制圖使用指導(dǎo)書》、《因果圖使用指導(dǎo)書》、《工序質(zhì)量分析和控制辦法指導(dǎo)書》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》關(guān)鍵過(guò)程CPK值≧關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備能力指數(shù)≧過(guò)程績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率≧85% 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過(guò)程類別: 支持過(guò)程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過(guò)程編號(hào):S21過(guò)程分析工作表共55頁(yè)/第40頁(yè)過(guò)程名稱:產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 過(guò)程負(fù)責(zé)人:技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢科、技術(shù)科、供銷科倉(cāng)庫(kù)測(cè)量工具、倉(cāng)庫(kù)\場(chǎng)地、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？1． 合格的原材料及外購(gòu)/外協(xié)件；2． 合格的質(zhì)量證明文件；3． 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告；4． 授權(quán)的質(zhì)檢人員簽字的入庫(kù)單。S18監(jiān)視和測(cè)量裝置管理S182實(shí)驗(yàn)室管理 輸入 輸出《實(shí)驗(yàn)室控制程序》、《試驗(yàn)操作規(guī)程》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》、《材料標(biāo)準(zhǔn)》、《控制計(jì)劃》、《樣件保存方法》、《抽樣方法》1）計(jì)量器具周期檢定實(shí)施率100％； 2）試驗(yàn)及時(shí)率90％；3）試驗(yàn)項(xiàng)目的正確率100％。二、1）試驗(yàn)原始記錄；2）試驗(yàn)報(bào)告?！侗O(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序》《MSA作業(yè)指導(dǎo)書》《檢定、校準(zhǔn)規(guī)程》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過(guò)程類別: 支持過(guò)程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號(hào):A / 修改狀態(tài):0過(guò)程編號(hào):S18過(guò)程分析工作表共