【正文】 55頁/第37頁過程名稱:監(jiān)視測量裝置管理過程負(fù)責(zé)人：實(shí)驗(yàn)室主任質(zhì)檢科實(shí)驗(yàn)室管理員1）試驗(yàn)設(shè)備；2）檢測設(shè)備；3）化學(xué)藥品。1）測量設(shè)備采購計(jì)劃；2）測量設(shè)備臺帳；3）測量設(shè)備周檢計(jì)劃；4）控制計(jì)劃；5）MSA計(jì)劃（年、月）；6）國家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程；7）專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。S17產(chǎn)品防護(hù)管理 輸入 輸出《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》、《倉庫管理制度》、《倉儲管理程序》、《交付和運(yùn)送管理程序》、《倉庫領(lǐng)用制度》、《物資儲備有效性要求清單》、《物資儲備定額》、《產(chǎn)品包裝工藝規(guī)程》庫存記錄的準(zhǔn)確率≥99％（記錄準(zhǔn)確的項(xiàng)數(shù)/盤查的總項(xiàng)數(shù)）100％因產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S18過程分析工作表共55頁/第36頁過程名稱:監(jiān)視測量裝置管理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢科1）檢定規(guī)程；2）校準(zhǔn)規(guī)范；3）檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測量設(shè)備。庫存限額；6。檢驗(yàn)合格的證明或記錄；4。入庫單、出庫單1．合格的材料、零件、成品；2。定期盤點(diǎn)記錄；5。帳卡物相符；3。特殊特性；7。反應(yīng)計(jì)劃；5?？刂朴?jì)劃；3。試驗(yàn)、模擬；5。計(jì)算機(jī)；3。儀器校準(zhǔn)檢定資格要求；6?？刂朴?jì)劃；3。檢測量具/試驗(yàn)設(shè)備；4。S13 PFMEA管理 輸入 輸出FMEA手冊（第三版）《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《文件控制程序》1． 不符合項(xiàng)糾正措施完成率100％（嚴(yán)重度（S）≥8和風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)（PPN）≥100的糾正預(yù)防措施驗(yàn)證和確認(rèn)情況） 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:S14過程分析工作表共55頁/第32頁過程名稱:MSA管理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部1．MSA軟件；2。風(fēng)險(xiǎn)評估；6。過程流程圖；4。試驗(yàn)、模擬；項(xiàng)目小組、技術(shù)科相關(guān)車間用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1．PFMEA分析表2．PFMEA檢查表 1．顧客要求和公司要求；2。零件提交保證書。材料試驗(yàn)報(bào)告；11。生產(chǎn)件樣品；9。設(shè)備CMK研究計(jì)劃；7。測量系統(tǒng)分析MSA計(jì)劃；5。PFMEA；3。原材料；6。設(shè)備‘4。顧客的特殊要求S11控制計(jì)劃管理 輸入 輸出APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手冊《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃作業(yè)指導(dǎo)書》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》《失效模式及后果分析作業(yè)指導(dǎo)書》《測量系統(tǒng)分析作業(yè)指導(dǎo)書》《統(tǒng)計(jì)過程分析作業(yè)指導(dǎo)書》控制計(jì)劃編制差錯率2％（控制計(jì)劃差錯項(xiàng)數(shù)/控制計(jì)劃總項(xiàng)數(shù)100％） 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S12過程分析工作表共55頁/第30頁過程名稱:PPAP管理過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部1．計(jì)算機(jī)；2。設(shè)計(jì)評審；8。從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗(yàn)；6。PFMEA；4。試驗(yàn)、模擬用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？蓋章受控的合格的控制計(jì)劃 1．過程流程圖；2。計(jì)算機(jī)軟件；3。2. 生產(chǎn)過程的安全性控制：狀態(tài)標(biāo)識和追溯要求、采購信息和供方責(zé)任、產(chǎn)品的測量監(jiān)控、車間操作行為監(jiān)控、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)。S6采購和供方管理S63外包過程控制 輸入 輸出1）一次交檢合格率100％；2）過程審核符合率≥90％；3）整改措施完成率≥85％以上。員工滿意度調(diào)查表；6。《崗位資格要求》、《職工教育管理制度》、《人力資源控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:S04過程分析工作表共55頁/第19頁過程名稱:人力資源/培訓(xùn)管理過程負(fù)責(zé)人：辦公室招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)教師、刊版、公告欄企管科各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1．先進(jìn)集體、個人，優(yōu)秀員工評比活動；2．表彰大會；3．開展QC活動、合理化建議；4。1）數(shù)據(jù)上報(bào)及時率100％；2）數(shù)據(jù)/信息的可靠性準(zhǔn)確率100％《內(nèi)外部溝通控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號:S04過程分析工作表共55頁/第18頁過程名稱:人力資源/培訓(xùn)管理過程負(fù)責(zé)人：辦公室培訓(xùn)教師、培訓(xùn)場所、電腦、投影儀、幻燈、培訓(xùn)教材企管科各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？1）教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)滿足需要的崗位人員2）人員能力證明：畢業(yè)證/結(jié)業(yè)證、上崗授權(quán)證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓(xùn)檔案。 輸入 輸出顧客特殊要求填表記錄；按周期、按項(xiàng)目及時收集歸檔；檢索方便、評審及時?，F(xiàn)場文件有效性100％；工程規(guī)范評審及時率100％《文件控制程序》、《工程更改控制程序》、《程序文件編寫方法》、《圖樣管理細(xì)則》、《技術(shù)文件編號方法》、《質(zhì)量記錄控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 支持過程－SP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號: S01過程分析工作表共55頁/第15頁過程名稱:文件和記錄過程負(fù)責(zé)人：辦公室企管科、技術(shù)科公司各有關(guān)部門內(nèi)部局域網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？經(jīng)過批準(zhǔn)的質(zhì)量記錄目錄清單；歸檔的質(zhì)量記錄樣冊；標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制的質(zhì)量記錄；各部門有效保存的記錄各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等S1文件和記錄－ 輸入 輸出質(zhì)量記錄表格100%納入《質(zhì)量記錄清單》；建立質(zhì)量記錄樣冊；質(zhì)量記錄便于檢索（要求的質(zhì)量記錄在15分鐘之內(nèi)提供）；符合保存期的規(guī)定。 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 顧客導(dǎo)向過程－COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:C05過程分析工作表共55頁/第13頁過程名稱:顧客反饋處理過程過程負(fù)責(zé)人：供銷部供銷科、質(zhì)檢科趨勢圖、直方圖、排列圖、因果分析圖用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？C11顧客反饋 訂單、顧客檔案、顧客要求、顧客投訴、顧客抱怨、顧客退貨、顧客困難、顧客退貨、顧客的信息反饋改進(jìn)計(jì)劃、消除顧客的抱怨措施、8D法解決問題的報(bào)告、及時召回不合格產(chǎn)品、使用戶滿意按規(guī)定給用戶及時的理賠 輸入 輸出1）準(zhǔn)時交付率100％；2）顧客投訴次數(shù)比上年度減少50％；3）顧客投訴處理及時率90％；4）顧客生產(chǎn)中斷次數(shù)0；5）交付產(chǎn)品的退回率PPM；6）額外運(yùn)費(fèi)比上年度減少50％。供銷科、財(cái)務(wù)科、生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？C8交付定單通知單、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)、產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件要求、顧客的安全庫存要求、準(zhǔn)時交付要求準(zhǔn)時交付的合格產(chǎn)品。 輸入 輸出《生產(chǎn)提供管理程序》、《工裝控制程序生產(chǎn)》、《設(shè)施控制程序》、《控制計(jì)劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》。C1顧客要求的評審過程 輸入 輸出合同評審?fù)瓿陕?00%（未按顧客要求及時進(jìn)行評審的次數(shù)/顧客訂單數(shù)）顧客特殊要求及時識別率100%（顧客特殊要求及時識別次數(shù)/評審的次數(shù)）《顧客要求評審程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 顧客導(dǎo)向過程－COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:C－02過程分析工作表共55頁/第10頁過程名稱:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程過程負(fù)責(zé)人：技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備技術(shù)科與多功能小組相關(guān)的部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、過程流程圖、PFEMA、過程特殊特性、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝平面布置圖等工藝文件C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程 APQP\PPAP\MSA\SPC\FMEA手冊、多方論證的方法；顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項(xiàng)目計(jì)劃、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 輸入 輸出《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序》《文件和資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《人力資源控制程序》進(jìn)度遵守率≥90％設(shè)計(jì)更改次數(shù)≤3次 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？編 制李彬?qū)?核批 準(zhǔn)鐘科過程類別: 顧客導(dǎo)向過程－COP重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號:C03過程分析工作表共55頁/第11頁過程名稱:產(chǎn)品生產(chǎn)過程過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部適用的設(shè)備工裝、適用的測量裝置、適應(yīng)的工作環(huán)境、合格的原材料、有上崗資格的員工等生產(chǎn)科、設(shè)備科、質(zhì)檢科用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程定單通知單、生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、被確認(rèn)的特殊過程和關(guān)鍵過程、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)、產(chǎn)品/材料儲存條件要求、顧客安全庫存的要求、顧客準(zhǔn)時交付要求。電話、傳真、電腦、復(fù)印機(jī)一、1）顧客要求確認(rèn)表；2）合同評審表；3）評審后的合同；二、1）制造可行性（訂單通知單）；2）風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果（APQP的輸入）。 過程類別:過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號: 過程方法－02過程分析工作表共50頁/第03頁過程名稱:過程相互關(guān)系與作用示意圖過程負(fù)責(zé)人：管理者代表 量管 理體 系輸入輸出顧客要求顧客滿意產(chǎn)品、分析、改進(jìn) 析和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)過程類別: 過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0 過程編號: 過程方法－03過程分析工作表共55頁/第04頁過程名稱: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程示意圖過程負(fù)責(zé)人：管理者代表 實(shí)現(xiàn) 過程顧客/相關(guān)方要求輸入輸出顧客/相關(guān)方滿意管 理 過 程支 持 過 程過程類別: 過程方法重慶朗銳摩擦材料有限公司版本號:A / 修改狀態(tài):0過程編號: 過程方法－04過程分析工作表共55頁/第05頁過程名稱: 顧客導(dǎo)向過程形成的組織的“章魚圖”模式過程負(fù)責(zé)人：管理者代表S19M05M02M01C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C5顧客反饋處理過程S02 管理過程 信息處理與反饋 out in 顧客要求M07C1顧客要求評審過程 正確M09 正確的評審結(jié)論 及時的評審M04顧客信息 in