【正文】 R 分析報(bào)告 測量設(shè)備采購單、 國家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程、測量設(shè)備準(zhǔn)確性要求、產(chǎn)品測量精度要求 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 35/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號(hào)： S14 實(shí)驗(yàn)室管理過程 過程負(fù)責(zé)人：試驗(yàn)員 實(shí)驗(yàn)室管理過程 ? 接收試驗(yàn)檢驗(yàn)單與產(chǎn)品 ? 制訂試驗(yàn)計(jì)劃 ? 試驗(yàn)過程監(jiān)控 ? 試驗(yàn)完成后檢驗(yàn) ? 出具試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告 ? 不合格品的處理 試驗(yàn)室場地、設(shè)驗(yàn)設(shè)備、檢測儀器、辦公用品、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范、 品質(zhì)部試驗(yàn)員、 IQC 檢驗(yàn)員 試驗(yàn)標(biāo)識(shí)、試驗(yàn)記錄、溫濕度管制表、試驗(yàn)報(bào)告、不合格通報(bào)告、不合格品處理報(bào)告、試驗(yàn)完成品 待試驗(yàn)材料或產(chǎn)品、試驗(yàn)要求、試驗(yàn)計(jì)劃 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 36/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號(hào)： S15 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理過程 過程負(fù)責(zé)人：品保部經(jīng)理 檢驗(yàn)與測試管理過程 ? 接收檢驗(yàn)要求單 ? 抽樣檢驗(yàn) ? 檢驗(yàn)結(jié)果判定 游標(biāo)卡尺、電源、 BM影像量測儀、檢測治具等 品保部檢驗(yàn)員、生產(chǎn)部 QC、 首件記錄、巡檢記錄、出貨檢驗(yàn)報(bào)告、 全尺寸檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告單、檢驗(yàn)后標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品 檢驗(yàn)單、生產(chǎn)計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃、顧客特殊特性要求、之用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 公司過程分析圖 頁碼： 37/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號(hào)： S16 不合格品管理過程 過程負(fù)責(zé)人：品保部經(jīng)理 不合格品管理過程 ? 標(biāo)識(shí)并隔離不合格品 標(biāo)簽 、隔離場所、物料箱、檢驗(yàn)設(shè)備與儀器、返工作業(yè)工具等 品保部檢驗(yàn)員、主管、經(jīng)理、生產(chǎn)部拉長、主管、經(jīng)理、工程部工程師 用什么資源 （設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 公司過程分析圖 頁碼： 38/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號(hào)： S17 工程圖紙管理過程 過程負(fù)責(zé)人：開發(fā)部經(jīng)理 公司過程分析圖 頁碼： 39/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 工程圖紙管理過程 ? 工程圖紙的編制 ? 工程圖紙的審批 ? 工程圖紙的發(fā)放 ? 工程圖紙的發(fā)放 ? 工程圖紙的控制 ? 工程圖紙的變更替換 ? 工程圖紙的舊版回收 電腦、 CAD、 PRO/E、 OFFICE 辦公司軟件、文件夾、文件柜、檔案袋、識(shí)別印章 工程圖紙的準(zhǔn)確性 工程圖紙發(fā)放的及時(shí)性 開發(fā)工程師、開發(fā)經(jīng)理、工藝工程師、工程經(jīng)理、文控中心管理員 文件和資料控制程序、開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序、 技術(shù)規(guī)格書、圖紙、收發(fā)記錄表、工程變更通知書 、作廢文件 產(chǎn)品資料的保密性要求、工程圖紙的準(zhǔn)確性要求、 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 40/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號(hào)： S18 顧客財(cái)產(chǎn)管 理過程 過程負(fù)責(zé)人：物控部經(jīng)理 顧客財(cái)產(chǎn)管理過程 ? 接收到顧客財(cái)產(chǎn) ? 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別 ? 顧客財(cái)產(chǎn)區(qū)分 ? 顧客財(cái)產(chǎn)保管 ? 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證 ? 顧客財(cái)產(chǎn)變更 ? 顧客財(cái)產(chǎn)回收 文件夾、文件柜、文件袋、貨架、放置場所、標(biāo)識(shí)牌 顧客財(cái)產(chǎn)完整性 市場業(yè)務(wù)員、倉管員、文控文員、 顧客財(cái)產(chǎn)使用部門 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序、外部文件管理規(guī)范、產(chǎn)品防護(hù)管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)清單、顧客 財(cái)產(chǎn)放置區(qū)、標(biāo)識(shí)牌、 顧客財(cái)產(chǎn)（包括資料、模具、治具、客供材料）、 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 41/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號(hào)： S19 顧客滿意管理過程 過程負(fù)責(zé)人：市場部經(jīng)理 顧客滿意管理過程 ? 顧客滿意的調(diào)查 ? 調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì) ? 針對(duì)不滿意項(xiàng)整改 ? 持續(xù)改進(jìn) ? 顧客反饋的處理 電腦、互聯(lián)網(wǎng)、電子郵件、電話、傳真機(jī)、口頭、調(diào)查表 調(diào)查表回收率 70% 顧客滿意度 95% 市場業(yè)務(wù)員、市場部經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人 顧客滿意度控制程序、內(nèi)外部溝通程序、糾正預(yù)防控制程序、顧客反饋及服務(wù)程序 顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意 統(tǒng)計(jì)表、改善回復(fù)報(bào)告、 了解客戶對(duì)本公司的評(píng)價(jià)需求、持續(xù)不斷滿足顧客的需求 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 42/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號(hào)： S20 樣品管理過程 過程負(fù)責(zé)人：開發(fā)部經(jīng)理 樣品管理過程 ? 樣品制作 ? 樣品承認(rèn) ? 樣品登記 ? 樣品控制 ? 樣品分發(fā) ? 樣品更新 ? 樣品報(bào)廢 樣品登記表、樣品印章、樣品袋 樣品的有效性 開發(fā)制樣員、開發(fā)部經(jīng)理、樣品管理員、樣品使用人 樣品控制程序、樣品管理規(guī)范、 樣品登記表、樣品分發(fā)記錄、受控的樣品 客戶樣品、開發(fā)樣品 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 43/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 。 易損備件、維修工具、驗(yàn)收設(shè)備、保養(yǎng)計(jì) 劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄等、產(chǎn)品技術(shù)資料、治具圖紙、現(xiàn)場使用信息 治具維護(hù)成本 /維修總成本 ≤ 庫存治具完好率為 100% 治具引起停工時(shí)間 ≤ 工程部治具師、模具師、模具部經(jīng)理、治具使用部門、注塑部 工裝管理程序 模具驗(yàn)收／放產(chǎn)程序 治具驗(yàn)收入庫規(guī)定 模具 /治具臺(tái)帳、完好的治具或模具、治具鑒定書、治具維修記錄表、模具驗(yàn)收／放產(chǎn)報(bào)告 產(chǎn)品生產(chǎn)或服務(wù)需要、生產(chǎn)使用的需要、提高生產(chǎn)效率的需要、方便作業(yè)的需要 用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸入 輸出 用何指標(biāo)衡量？ 用何程 序、方法？ 公司過程分析圖 頁碼： 28/43 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 過程編號(hào)： S7 工作環(huán)境管理過程 過程負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)部經(jīng)理 工作環(huán)境管理過程 ? 制定環(huán)境管理規(guī)范 ? 制定環(huán)境管理規(guī)定 ? 定員定編責(zé)任到人 ? 組織 5S 推行委員會(huì) ? 定期對(duì)環(huán)境進(jìn)行稽核 ? 定期組織評(píng)比 ? 持續(xù)改進(jìn)環(huán)境 清潔工具、吸塵機(jī)、標(biāo)識(shí)牌