【正文】 （ ） ： （ a） 規(guī)范及圖紙？ （ b） 制造過(guò)程流程圖 /場(chǎng)地平面布置圖？ （ c） 制造過(guò)程 FMEA？ （ d） 控制計(jì)劃？ （ e） 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？ （ f） 過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則？ （ g） 有關(guān)質(zhì)量、可靠性、可維護(hù)性及可測(cè)量性的數(shù)據(jù)？ （ h） 適當(dāng)時(shí)，防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果？ （ i） 產(chǎn)品 /制造過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋方法？（ ） 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 25 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 ，組織是否依據(jù)所策劃的安 排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便： （ a） 評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力？ （ b） 識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施？ （ ） 任何問(wèn)題并提出必要的措施？ （ ） 記錄？ （ ） 段的測(cè)量，并以概要結(jié)果的形式報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入？ （ ） 輸入的要求，組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？ （ ） 記錄？ （ ） 知的預(yù)期用途的要求，組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)？ （ ） ，組織的確認(rèn)是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑? （ ） 致，包括項(xiàng)目時(shí)間？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 26 （ ） 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 ，組織是否制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃？ （ ） 供方、工裝和制造過(guò)程？ （ ） 成并符合要求？ （ ） ，包括提供技術(shù)指導(dǎo)？ （ ） 準(zhǔn)程序？ （ ） 過(guò)程批準(zhǔn)程序？ （ ） ，并保持其記錄？ （ ） 行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)？ （ ） 價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響？ （ ） 施的記錄？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 27 （ ） ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核查檢表 審核項(xiàng)目： 采 購(gòu)（要項(xiàng) ） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 ，是否根據(jù)他們 能否達(dá)成品質(zhì)系統(tǒng)與品質(zhì)保證要求之 能力而定？ （ ） 有一項(xiàng)作 業(yè)規(guī)范來(lái) 確定 管理供貨商的適當(dāng)水準(zhǔn)？ （ ） ，并用以評(píng)估績(jī)效？ （ ） 要求？ （ ） 方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度是否取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響？ （ ） 、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則？ （ ） 何必要措施的記錄？ （ ） 材料均是否滿(mǎn)足適用的法規(guī)的要求？ （ ） 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 28 機(jī)構(gòu)的 ISO9001： 2020 認(rèn)證？ （ ） 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 ISO/TS16949： 2020技術(shù)規(guī)范為目的進(jìn)行供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā)？ （ ） ，組織是否是從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供方處采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)？ （ ） ，包括工裝和量具供方，組織是否對(duì)確保分承包的零件、材料和服務(wù)質(zhì)量負(fù)有責(zé)任？（ ） ，適當(dāng)時(shí)包括： （ a） 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求？ （ b） 人員資格的要求？ （ c） 質(zhì)量管理體系的要求？ （ ） ，組織是否確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的？ （ ） 動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求？ （ ） 時(shí)，組織是否在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？ （ ） ，可以采用下列的一種或多種方法： －由組織對(duì)收到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)加以評(píng)價(jià)？ －接收檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)，例如基于性能的抽樣？ －結(jié)合已交付的可接受的 產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 29 第二方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍耍? 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 －由指定的實(shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)零件？ －顧客同意的其它方法？ （ ） 測(cè)： （ a） 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量？ （ b） 顧客中斷，包括使用中退貨？ （ c） 交付時(shí)間表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）？ （ ） ？ （ ） 有無(wú)任何額外的供貨商品質(zhì)系統(tǒng) 要求，經(jīng)證實(shí)已在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 30 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核查檢表 審核項(xiàng)目： 生產(chǎn)和服務(wù)提供（要項(xiàng) ） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 服務(wù)提供。 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 16 （ ） ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核 查檢表 審核項(xiàng)目：資源管理 （要項(xiàng) ） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施？ （產(chǎn)品結(jié)果－內(nèi)外部產(chǎn)品失效率） （ ） 、設(shè)施及設(shè)備的計(jì)劃？ （ ） 轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)，以及對(duì)廠(chǎng)地空間的增值利用，是否便于材料的同步流動(dòng) ？ （過(guò)程流程分析、工廠(chǎng)布局） （ ） 性的方法？ （ ） （如公用事業(yè)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障，和市場(chǎng)退貨等）以在緊急情況下滿(mǎn)足顧客要求？ （ ） 求所需的工作環(huán)境？ （ ） 大程度降低對(duì)員工造成潛在的危險(xiǎn)，特別是在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程和制造過(guò)程活動(dòng)中？ （ ） 場(chǎng)處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過(guò)程需求進(jìn)行適當(dāng) 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 17 的維護(hù)？（ ） ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核查檢表 審核項(xiàng)目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（要項(xiàng) ） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 程？ （ ） 它過(guò)程的要求相一致？ （ ） ，是否確定以下方 面的適當(dāng)內(nèi)容： （ ） （ a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求？ （ b） 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求？ （ c） 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？ （ d） 實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄？ 于組織的運(yùn)作方式？ （ ） ，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃必須包括顧客要求和對(duì)技術(shù)規(guī)范的參考？ （ ） ，要求時(shí)，是否由顧客批準(zhǔn)？ （ ） ，組織的接收等級(jí)是否是 零缺陷？ （ ） ，正在開(kāi)發(fā)的計(jì)劃和有關(guān)的信息的機(jī)密性？（ ） ，以 確認(rèn)設(shè)計(jì)和制造流程的兼容性， 包括產(chǎn)能的規(guī)劃和利用？（ ） 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 18 的統(tǒng)計(jì)制程能力？（ ） 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 、組件和 (或 )物料層面？ () 、 相關(guān)的制程和參數(shù)？它們是否都已 按照規(guī)定予以確定？ () 發(fā)現(xiàn)制程不穩(wěn)定或制程能力不足時(shí)進(jìn)行控制和反應(yīng)的過(guò)程？（包括由任何供方引起的更改）（ ） ，管制計(jì)劃是否涵蓋下述三個(gè)階段：原型、量試及生產(chǎn)？ （ ） 制特性？（ ） ？ （ ） ，以確保與顧客要求相一致？（ ） ？ （ ） 、裝配和功能（包括性能，和 /或耐久度）的，具有專(zhuān)利的設(shè)計(jì)是否由顧客評(píng)審，以適當(dāng)?shù)卦u(píng)價(jià)所有影響。 （ ,e,f） ISO/TS16949:2020 的要 求管理其質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程？ （ ） 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 5 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 ，有無(wú)慮及 TS16949 要求，包括如下 (當(dāng)適用時(shí) )： －競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的分析 －企業(yè)標(biāo)竿 －研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃 －內(nèi)部品質(zhì)和營(yíng)運(yùn)績(jī)效 衡量 () 程實(shí)施控制？ （ ） 9. 對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程的控制，組織是否在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別？ （ ） ，以因應(yīng)品質(zhì) 規(guī)劃的運(yùn)作？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 6 ISO/TS16949： 2020 品質(zhì)審核查檢表 審核項(xiàng)目：文件要求 （要項(xiàng) ） 被審核單位： 日期： 審核員： 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 ： （ a） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？ （ b） 質(zhì)量手冊(cè)？ （ c） 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文化的程序？ （ d） 組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件 （ e） 本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄（見(jiàn) ）？ （ ） 手冊(cè)： （ a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見(jiàn) ） （ b） 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? （ c） 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述？（ ） 行 控制（文件清單或類(lèi)似的文件）？ ： （ a） 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的？ （ b） 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)？ （ c） 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別？ （ d） 確保在使用處可獲得適用文化的有關(guān)版本？ （ e） 確保文件保持清晰、易于識(shí)別？ （ f） 確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)？ 企業(yè) ()大量管理資料下載 ρ 沛綠雅 企管顧問(wèn)股份有限公司 7 問(wèn) 題 評(píng) 審 員 摘 記 結(jié) 果 （ g） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？（ ） ，以保證發(fā)放和實(shí)施所有顧 客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及其基于顧客要求的安排的更改（包括適當(dāng)文件的更新