【正文】 我司內(nèi)部工程款支付程序按公司現(xiàn)有規(guī)程執(zhí)行。見流程圖：承建商提交增加工程量核定單監(jiān)理單位審核及監(jiān)理單位的書面意見返 回 承 建 商 處 或 修 改否同意否現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師審核否合格否成本和約部、工程管理部審核與會(huì)簽否合格否提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)否批復(fù)返回工程管理部工程管理部歸檔返回成本和約部歸檔返回監(jiān)理單位返還承建商第五節(jié) 工程款支付說明施工單位領(lǐng)取本公司統(tǒng)一印制的進(jìn)度款申報(bào)表，按要求逐項(xiàng)填寫內(nèi)容、備齊附件，然后按專業(yè)歸口提交給項(xiàng)目組專業(yè)工程師，專業(yè)工程師按合同和其他相關(guān)文件的要求認(rèn)真審查該申報(bào)表的內(nèi)容，簽署明確意見，然后由項(xiàng)目主任、部門經(jīng)理簽署意見再報(bào)公司成本合約管理部和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。成本合約部、工程管理部、監(jiān)理、施工單位各一份。C 簽證的若干規(guī)定：（1）現(xiàn)場(chǎng)簽證由施工單位填寫增加工程量核定單，寫明工程簽證的原因、內(nèi)容、工程量，一式五份上報(bào)項(xiàng)目部專業(yè)工程師，專業(yè)工程師必須在其上明確表述意見，簽字用語須簡(jiǎn)明扼要，不得推卸責(zé)任、含糊其辭；（2）簽證單的簽認(rèn)過程由專業(yè)工程師跟進(jìn)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證作為工程結(jié)算的一種憑證，必須做到客觀公正，且應(yīng)參照贛州市的相關(guān)規(guī)定辦理：A 允許簽證范圍：（1）由甲方原因造成的斷水?dāng)嚯姡ê贤杏屑s定的社會(huì)停水停電除外）而發(fā)生的停工，允許簽證停工工日數(shù)；（2）原設(shè)計(jì)未包括，但在實(shí)際施工中由于某些條件的變化而產(chǎn)生、確實(shí)不需要修改設(shè)計(jì)而可以由公司處理的有關(guān)施工問題，經(jīng)項(xiàng)目主任書面認(rèn)可并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可簽證核增或核減工程量；（3）由于自然災(zāi)害或社會(huì)停水停電造成的停工只允許簽證工期；（4）由于復(fù)雜原因難以裁決的簽證，允許辦理簽證備忘錄，待以后研究解決。整個(gè)程序應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成?，F(xiàn)場(chǎng)簽證一式5份：施工單位、監(jiān)理公司、成本合約管理部、公司、工程管理部各一份。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)工程驗(yàn)收、資料歸檔、施工交接管理流程41 / 41質(zhì)量、簽證文件工程技術(shù)資料（竣工圖）工程結(jié)算資料分項(xiàng)、分部工程 （工程質(zhì)量）督促監(jiān)理單位組織竣工“預(yù)驗(yàn)”審查監(jiān)理單位認(rèn)可的初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告及監(jiān)理單位的書面意見報(bào)告承 建 商 處 理 或 返 工否同意否工程管理部審驗(yàn)初驗(yàn)申請(qǐng)報(bào)告否批復(fù)通知監(jiān)理單位組織業(yè)主、設(shè)計(jì)、施工、物業(yè)管理單位（列席）作現(xiàn)場(chǎng)初驗(yàn)否合格否確認(rèn)初驗(yàn)意見、確定核驗(yàn)日期、參加核驗(yàn)否同意驗(yàn)收工程質(zhì)量登記評(píng)定、質(zhì)量取證、簽署驗(yàn)收意見合格使用、維修確定交接日期、交接資料歸檔保修期后保修期內(nèi)工程管理部歸檔審核工程結(jié)算書物業(yè)管理公司項(xiàng)目主任處理索賠維修部門支付工程款第四節(jié) 工程管理部驗(yàn)收?qǐng)?bào)審流程圖樁基工程驗(yàn)收公司分管副總批準(zhǔn)樁基工程驗(yàn)收申請(qǐng)表樁基檢測(cè)或抽芯部門經(jīng)理批準(zhǔn)樁基工程完工樁基工程試打樁樁基工程施工圖紙會(huì)審天然地基驗(yàn)槽公司分管副總批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)天然地基驗(yàn)槽申請(qǐng)表深基坑支護(hù)工程驗(yàn)收基坑支護(hù)、開挖完工基坑支護(hù)、開挖、監(jiān)測(cè)施工基坑支護(hù)施工圖紙會(huì)審地基基礎(chǔ)（地下室）工程驗(yàn)收公司分管副總批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)地基基礎(chǔ)（地下室）工程施工施工圖紙會(huì)審地基基礎(chǔ)（地下室）工程驗(yàn)收申請(qǐng)表地基基礎(chǔ)（地下室）工程完工隱蔽工程驗(yàn)收主體結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收公司分管副總批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)隱蔽工程驗(yàn)收主體結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收申請(qǐng)表主體結(jié)構(gòu)工程完工主體結(jié)構(gòu)工程施工建設(shè)工程初驗(yàn)公司分管副總批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)建設(shè)工程初驗(yàn)申請(qǐng)表施工合同內(nèi)容基本完成部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)消防工程驗(yàn)收消防工程驗(yàn)收申請(qǐng)表消防工程竣工部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)人防工程驗(yàn)收人防工程驗(yàn)收申請(qǐng)表人防工程竣工建設(shè)工程驗(yàn)收竣工資料自查建設(shè)工程驗(yàn)收竣工資料審查情況表部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)燃?xì)夤こ舔?yàn)收燃?xì)夤こ舔?yàn)收申請(qǐng)表燃?xì)夤こ炭⒐る娞荩ǚ鎏荩?yàn)收申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)電梯（扶梯）驗(yàn)收電梯安裝、調(diào)試、質(zhì)量自檢完成環(huán)保工程驗(yàn)收申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)環(huán)保工程驗(yàn)收環(huán)保報(bào)建審批表內(nèi)工程內(nèi)容竣工建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收竣工測(cè)量公司分管副總批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收申請(qǐng)表建筑工程基本竣工工程檔案驗(yàn)收申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)公司分管副總批準(zhǔn)工程檔案驗(yàn)收 《建筑工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 《XX市建筑工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證》 《XX市建筑工程消防驗(yàn)收合格證》 《XX市建筑工程環(huán)保驗(yàn)收合格證》 《XX市電梯（扶梯）驗(yàn)收結(jié)果通知單》 《XX市工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》 《XX市民防工程竣工驗(yàn)收證書》 《XX市燃?xì)夤こ炭⒐を?yàn)收證書》 《工程質(zhì)量保修書》 《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》1 法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它材料1 根據(jù)《初驗(yàn)整改意見》整改完畢建設(shè)工程竣工驗(yàn)收通知公司分管副總批準(zhǔn)建設(shè)工程驗(yàn)收申請(qǐng)表部門經(jīng)理批準(zhǔn)工程管理部項(xiàng)目組自查建設(shè)工程竣工驗(yàn)收竣工資料歸檔第四節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)簽證說明所有現(xiàn)場(chǎng)簽證一律不簽金額。三、施工期間的設(shè)計(jì)變更 由于圖紙中的錯(cuò)、漏、碰、缺造成的設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)院做出修改后由工程技術(shù)部交項(xiàng)目組實(shí)施。二、設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審 設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織召集監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程管理部等有關(guān)單位參加。4） 一般項(xiàng)目應(yīng)提供施工圖8套并另外提供管線綜合圖 2份、總平圖3份。 施工圖及有關(guān)文件應(yīng)包括如下內(nèi)容：1） 經(jīng)審查后的全套施工圖、設(shè)計(jì)變更、有關(guān)說明等；2） 消防部門建筑方案、初步設(shè)計(jì)和施工圖審查意見、建設(shè)規(guī)劃部門方案、初步設(shè)計(jì)和施工圖審查意見、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、人防設(shè)計(jì)圖紙及人防審查意見、供水和供電部門的施工圖審查意見。第三章 管理程序、工作流程第一節(jié) 施工圖交接流程施工圖及有關(guān)文件是工程建設(shè)的重要文件，施工圖及有關(guān)文件交付與質(zhì)量直接影響到工程建設(shè)的質(zhì)量進(jìn)度和投資。 合格供應(yīng)商名單應(yīng)根據(jù)每項(xiàng)工程竣工后的評(píng)估報(bào)告進(jìn)行修正，并報(bào)公司分管副總審定。 在招投標(biāo)中有重大違規(guī)行為的供應(yīng)商原則上應(yīng)被視為不合格供應(yīng)商； 在中標(biāo)后，由于其自身原因不能按期開工的供應(yīng)商原則上應(yīng)被視為不合格供應(yīng)商； 不能按期完成合同約定的供應(yīng)商原則上應(yīng)被視為不合格供應(yīng)商； 每一項(xiàng)工程竣工后，由各專業(yè)工程師會(huì)同監(jiān)理單位提交供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告，由各項(xiàng)目主任作出供應(yīng)商考察結(jié)果，報(bào)部門經(jīng)理。二、合格供應(yīng)商名單的執(zhí)行 對(duì)于參加我公司工程項(xiàng)目招投標(biāo)的供應(yīng)商原則上應(yīng)被列入合格供應(yīng)商名單。 對(duì)于未承擔(dān)我公司項(xiàng)目的供應(yīng)商，由各專業(yè)工程師提交證明其業(yè)績(jī)的資料，經(jīng)部門經(jīng)理同意后按《施工單位資格預(yù)審流程》審查，經(jīng)審查通過后列入合格供應(yīng)商名單。第十二節(jié) 合格供應(yīng)商動(dòng)態(tài)考察制度 為確保公司各在建工程質(zhì)量,在施工中確保選擇合格供應(yīng)商，特制定本制度。五、相關(guān)文件： 公司現(xiàn)行應(yīng)用于工程管理部工作中文件均可列入。3） 使用、維修：u 項(xiàng)目主任工程師全權(quán)負(fù)責(zé)保修期內(nèi)工程施工質(zhì)量問題的處理，保修期執(zhí)行合同時(shí)間；u 專業(yè)工程師協(xié)助主任工程師處理保修期內(nèi)的工程施工質(zhì)量問題；u 保修期過后的工程質(zhì)量問題由物業(yè)管理單位負(fù)責(zé)處理，工程管理部有咨詢服務(wù)的義務(wù)；u 使用維修過程中任何質(zhì)量問題的處理均應(yīng)有書面報(bào)告記錄，重大問題應(yīng)由工程管理部分管副總參加組成工作小組進(jìn)行解決。1） 承包商的交接：u 項(xiàng)目主任工程師組織完成工程項(xiàng)目驗(yàn)收后的交接工作，確認(rèn)交接文件，確定參加交接過程的單位，確定交接日期；u 物業(yè)管理單位（列席）、監(jiān)理單位參加交接的全過程；u 辦理保修期內(nèi)的履約文件。 以上內(nèi)容，重點(diǎn)查看監(jiān)理單位的意見，要求必須是準(zhǔn)確、完整、真實(shí)的。 資料驗(yàn)收、歸檔：1） 竣工驗(yàn)收資料的內(nèi)容：u 工程項(xiàng)目開工、竣工報(bào)告；u 分項(xiàng)、分部工程和單位工程技術(shù)人員名單（聯(lián)系電話）；u 圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底記錄；u 設(shè)計(jì)變更通知單和技術(shù)變更核實(shí)單；u 工程質(zhì)量事故發(fā)生后調(diào)查和處理資料；u 水準(zhǔn)點(diǎn)位置、定位測(cè)量記錄、沉降及位移觀測(cè)記錄；u 材料、設(shè)備、構(gòu)件的質(zhì)量合格證明資料；u 試驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告；u 隱蔽驗(yàn)收記錄及施工日志；u 竣工圖；u 質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料；u 工程竣工驗(yàn)收及資料；u 監(jiān)理總結(jié)報(bào)告。5） 竣工驗(yàn)收的條件：u 初驗(yàn)的條件必須建立在施工單位自檢預(yù)檢的基礎(chǔ)上；u 必須有監(jiān)理單位簽審過預(yù)驗(yàn)報(bào)告，并提供監(jiān)理的意見報(bào)告才能進(jìn)行。3） 竣工驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目中各分項(xiàng)內(nèi)容必須滿足相應(yīng)竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，主要有：u 土建工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；u 安裝工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；u 人防工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。三、工作內(nèi)容： 竣工驗(yàn)收：1） 竣工驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作：項(xiàng)目主任工程師在工程竣工驗(yàn)收前，應(yīng)督促監(jiān)理單位、施工單位做好下列準(zhǔn)備工作：u 完成收尾工程；u 竣工驗(yàn)收資料的準(zhǔn)備；u 竣工驗(yàn)收的預(yù)驗(yàn)收（承包商在監(jiān)理單位的監(jiān)督下自行檢查、驗(yàn)收所施工項(xiàng)目的自檢過程，并產(chǎn)生自檢報(bào)告）2） 竣工驗(yàn)收的依據(jù)：上級(jí)主管部門批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)綱要、文件、施工圖紙和說明書、招投標(biāo)文件、施工合同、會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)修改簽證、技術(shù)核定單；現(xiàn)行施工技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，以及施工單位提供的有關(guān)質(zhì)保文件和技術(shù)資料。第十一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)工程驗(yàn)收、資料歸檔、施工交接管理程序一、目的 為本公司項(xiàng)目建設(shè)中的工程驗(yàn)收、資料歸檔、使用交接過程提供管理程序，以期規(guī)范、有序地完成