【正文】 序號(hào)發(fā)放編號(hào)領(lǐng)用部門(mén)發(fā)放部門(mén)版本號(hào)份數(shù)簽收人備注1YHQM01 A0人事行政部文件體系辦1副本2YHQM01 A0業(yè)務(wù)部文件體系辦1副本3YHQM01 A0品質(zhì)部文件體系辦1副本4YHQM01 A0模具廠文件體系辦1副本567YHQM01 A0壓鑄廠文件體系辦1副本6YHQM01 A0采購(gòu)部文件體系辦1副本備注：以上部門(mén)發(fā)放為電子檔。 東莞市XX金屬材料科技有限公司二零一伍年叁月三日主題詞：人事 任命 決定報(bào)送：朱旭光總經(jīng)理主送：各職能部門(mén)、被任命人制文：人事行政部 存檔：人事行政部（1份） 印量：3份附件九：質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放范圍各部門(mén)《質(zhì)量手冊(cè)》由其部門(mén)長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管，對(duì)所有保管者指定一個(gè)具體號(hào)碼，作為其保管的手冊(cè)文本編號(hào)。 附件四：ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和本廠程序文件對(duì)照表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱對(duì)應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)條款1YHQP1601《文件控制程序》2YHQP1602《質(zhì)量記錄控制程序》3YHQP1603《管理評(píng)審控制程序》4YHQP1604《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》5YHQP0402《內(nèi)部溝通控制程序》6YHQP0801《人力資源控制程序》7YHQP0701《訂單評(píng)審管理程序》8YHQP0702《客戶服務(wù)管理程序》9YHQP0602《供應(yīng)商管理控制程序》10YHQP0601《采購(gòu)管理控制程序》11YHQP0407《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》12YHQP1902《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》13YHQP1201《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》14YHQP1605《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》15YHQP1210《倉(cāng)儲(chǔ)管理控制程序》16YHQP0704《客戶財(cái)產(chǎn)管理控制程序》17YHQP1608《量測(cè)設(shè)備管理控制程序》18YHQP1501《新項(xiàng)目導(dǎo)入控制程序》19YHQP0703《客戶滿意度管理控制程序》20YHQP1601《來(lái)料檢驗(yàn)控制程序》21YHQP1602《制程檢驗(yàn)控制程序》22YHQP1603《出貨檢驗(yàn)控制程序》23YHQP1604《不合格品控制程序》24YHQP1606《物料鑒審控制程序》25YHQP1607《糾正與預(yù)防控制程序》附件五：2015年質(zhì)量總目標(biāo)模具廠質(zhì)量目標(biāo)：模具返修率≤5%客戶滿意度≥90%壓鑄廠質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品直通率≥90%客戶投訴≤3次/月附件六：權(quán)責(zé)矩陣圖 機(jī)能項(xiàng)目組 織 功 能總經(jīng)理管代經(jīng)營(yíng)工程品質(zhì)生產(chǎn)行政維修計(jì)劃品質(zhì)管理系統(tǒng)◎◎▲▲▲▲▲▲▲◎◎▲▲▲▲▲▲▲管 理 責(zé) 任◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎◎▲▲▲▲▲▲▲、職權(quán)與溝通◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎◎▲▲▲▲▲▲▲資 源 管 理◎▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲◎▲▲◎▲▲▲◎▲◎▲▲▲▲▲◎▲▲▲產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)▲◎▲▲▲▲▲◎◎▲▲▲▲▲▲▲▲▲◎◎ 服務(wù)供應(yīng)▲▲▲◎▲▲▲◎▲◎▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲◎◎▲▲▲量測(cè)、 分析 和 改善▲◎▲▲◎▲▲▲ 量測(cè) 和 監(jiān)控▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲◎▲▲▲▲▲◎▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲▲▲▲◎▲▲▲▲▲◎▲▲◎▲▲▲▲注：◎表主辦單位 ▲表協(xié)辦單位 附件七：產(chǎn)品工藝流程圖：模具工藝流程圖壓鑄工藝流程圖注:具體按客戶要求執(zhí)行附件八：管理者代表任命書(shū)東莞市XX金屬材料科技有限公司文件逸人字第[2015]第001號(hào) 簽發(fā)：任 命 書(shū)根據(jù)工作需要，經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)任命如下：任命魏煒先生為公司 ISO9001質(zhì)量體系管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、維持與運(yùn)行，并保持持續(xù)改進(jìn)。d) 維修部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施等的確認(rèn)、提供和維護(hù)。b) 行政部提供人力資源保障。 本公司質(zhì)量管理體系主要運(yùn)作流程見(jiàn)下表。k) 管理評(píng)審。i) 不合格品的控制。g) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程。e) 產(chǎn)品的制造及交付過(guò)程。c) 與顧客及其產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程。 過(guò)程方法模式圖： 圖1 本公司具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程有:a) 文件和記錄控制。 質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍：本公司對(duì)所有影響質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?。c) 應(yīng)制訂和發(fā)出預(yù)防措施以消除產(chǎn)生不合格事項(xiàng)的原因。糾正程序如下：a) 通過(guò)數(shù)據(jù)分析或客戶反饋或糾正措施等等識(shí)別潛在的不合格，評(píng)估有否需要發(fā)出預(yù)防行動(dòng)要求，如有則發(fā)出糾正及預(yù)防行動(dòng)要求。l 參考文件《糾正與預(yù)防措施控制程序》 預(yù)防措施在XX金屬材料科技有限公司，為消除潛在的預(yù)防措施程序已被建立并實(shí)施。e) 應(yīng)對(duì)訂立的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制，以保證其實(shí)施和有效。c) 應(yīng)制訂和發(fā)出糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因。糾正程序如下：a) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格包括收到客戶投訴時(shí)，應(yīng)發(fā)出糾正及預(yù)防行動(dòng)要求。 糾正措施XX金屬材料科技有限公司已建立并實(shí)施糾正措施程序。 參考文件《不合格品管理控制程序》《物料鑒審（MRB）控制程序》 資料分析XX金屬材料科技有限公司會(huì)在管理評(píng)審會(huì)議上確定須收集、分析的數(shù)據(jù)，以顯示本公司質(zhì)量管理體系的適用性及有效性，并顯示出任何可改善的機(jī)會(huì)。當(dāng)合約要求時(shí)，若需要使用或返修不合格品，本公司會(huì)先向客戶或客戶代表提出讓步申請(qǐng)及特許使用。 不合格品的評(píng)審和處理所有不合格品的評(píng)審及處理都按相關(guān)程序文件規(guī)定進(jìn)行，可能的處理方案包括特采、返工、報(bào)廢、挑選、退回供應(yīng)商。 參考文件 《來(lái)料質(zhì)量控制程序》《制程檢驗(yàn)控制程序》《成品出貨檢驗(yàn)控制程序》《不合品管理控制程序》 不合格品的控制在XX金屬材料科技有限公司，不能滿足規(guī)定要求的不合