【正文】 《數(shù)據(jù)分析控制程序》進(jìn)行控制。、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量信息。 適用于對(duì)質(zhì)量信息的收集，內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核及采取糾正和預(yù)防措施的控制?！恫缓细衿罚?xiàng)）控制程序》進(jìn)行控制。：一般不合格項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行返工或返修，返工或返修后應(yīng)進(jìn)行重新檢驗(yàn)，嚴(yán)重不合格項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后并組織實(shí)施，實(shí)施過程中檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)跟蹤驗(yàn)證。：關(guān)鍵工序或同一條壓力容器兩次以上（包括兩次）檢驗(yàn)不合格的一般工序。不合格品（項(xiàng)）控制章節(jié)號(hào)：14 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 2 頁、返修、改做他用、報(bào)廢的決定。：材質(zhì)不符、焊接不合格、熱處理不合格等。（項(xiàng)）的分類 不合格品（項(xiàng)）分為：一般不合格和嚴(yán)重不合格：壓力容器元件及主要材料（包括焊接材料）等。（項(xiàng)）的控制歸質(zhì)檢部管理。 《設(shè)備操作規(guī)程》《重點(diǎn)設(shè)備管理規(guī)定》《設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)內(nèi)容和要求》， 《設(shè)備事故分析處理規(guī)定》《設(shè)備管理控制程序》《計(jì)量器具的管理制度規(guī)定》《監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定規(guī)定》《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》不合格品（項(xiàng)）控制章節(jié)號(hào)：14 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 2 頁對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行控制，確保對(duì)不合格品（項(xiàng)）采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)，使壓力容器制造質(zhì)量符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。5）應(yīng)建立檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的正確性，為確保其檢驗(yàn)結(jié)果的有效性及與檢驗(yàn)要求的一致性，必須對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置予以控制。《設(shè)備事故分析處理規(guī)定》進(jìn)行管理。 設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)編制《設(shè)備操作規(guī)程》和《重點(diǎn)設(shè)備管理規(guī)定》及《設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)內(nèi)容和要求》，使用部門必須確保按《設(shè)備操作規(guī)程》要求正確操作設(shè)備，同時(shí)按《重點(diǎn)設(shè)備管理規(guī)定》及《設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)內(nèi)容和要求》要求進(jìn)行日常保養(yǎng)。“許可規(guī)則”、使用部門的要求及公司發(fā)展的需要提出設(shè)備申購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購。適用于對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制。檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制章節(jié)號(hào)：12 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 3頁 共 3 頁、外購件、在制品、半成品均須有檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)?！稒z驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》和《產(chǎn)品壓力試驗(yàn)規(guī)范》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)。：領(lǐng)料、下料、機(jī)加工、熱處理、壓力試驗(yàn)等。檢驗(yàn)為合格，操作者及檢驗(yàn)員在相關(guān)記錄上簽章，方可轉(zhuǎn)入下道工序。、焊接材料、外協(xié)件的進(jìn)貨檢驗(yàn)按第6章的規(guī)定執(zhí)行。必要時(shí)編制單臺(tái)壓力容器制造檢驗(yàn)工藝?！秹毫θ萜髦圃熨|(zhì)量計(jì)劃》由技術(shù)部組織編制，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后由質(zhì)檢部按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。b) 記錄評(píng)審點(diǎn)有：1）材料質(zhì)控制責(zé)任人對(duì)主要原材料、焊接材料、外購件材料質(zhì)量證明文件進(jìn)行確認(rèn)；2）熱處理質(zhì)控制責(zé)任人對(duì)焊逢熱處理報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)；3）無損檢測(cè)質(zhì)控制責(zé)任人對(duì)焊接無損檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范熟悉并有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，由工作認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)的人擔(dān)任。檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)由質(zhì)檢驗(yàn)部歸口負(fù)責(zé)管理，有關(guān)部門予以配合，檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量分別實(shí)行檢驗(yàn)、理化和相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并且接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查?！独砘囼?yàn)控制程序》檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制章節(jié)號(hào)：12 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 3 頁對(duì)于壓力容器的檢驗(yàn)和試驗(yàn)做出規(guī)定，以保證各項(xiàng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)及其報(bào)告準(zhǔn)確、無誤、可靠、真實(shí)并具有可追溯性。對(duì)此，試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)重新進(jìn)行有效評(píng)定，并對(duì)其異常期間檢測(cè)的結(jié)果，應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)定。，熱處理試板，焊接工藝評(píng)定試板等應(yīng)加強(qiáng)管理，保證試樣符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。（檢）驗(yàn)必須符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，理化試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格遵守試驗(yàn)規(guī)程和設(shè)備儀器的操作規(guī)程。 理化試驗(yàn)由質(zhì)檢部歸口管理，理化室負(fù)責(zé)實(shí)施，有關(guān)部門和車間予以配合，實(shí)行理化質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督和檢查?！恫缓细衿罚?xiàng)）控制程序》《無損檢測(cè)資料管理制度》 記錄《無損檢測(cè)分包方評(píng)定記錄表》《合格無損檢測(cè)分包方名錄》《無損檢測(cè)委托檢驗(yàn)單》《合格無損檢測(cè)分包方檔案》《無損檢測(cè)報(bào)告》理化試驗(yàn)控制章節(jié)號(hào)：11 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第1 頁 共 1 頁 對(duì)壓力容器制造所涉及的理化試驗(yàn)范圍和工作要求做出規(guī)定，以保證各項(xiàng)理化試驗(yàn)及報(bào)告準(zhǔn)確、可靠、真實(shí)并可追溯?！稛o損檢測(cè)報(bào)告》進(jìn)行確認(rèn)和分析，對(duì)不合格焊縫按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》進(jìn)行控制。無損檢測(cè)控制章節(jié)號(hào)：10 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2頁 共 2頁，無損檢測(cè)工程師無損檢測(cè)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。，無損檢測(cè)工程師與其簽訂合同和技術(shù)協(xié)議，并建立檔案。必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行第二方審核；填寫《無損檢測(cè)分包方評(píng)定記錄表》經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后列入《合格無損檢測(cè)分包方名錄》并建立合格分包方檔案。 。 適用于壓力容器制造所需無損檢測(cè)的分包方的選擇、評(píng)價(jià)及無損檢測(cè)過程控制。“時(shí)間—溫度記錄曲線”和熱處理報(bào)告，經(jīng)熱處理質(zhì)控責(zé)任人審核后，歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案?！豆に囄募囊?guī)定》規(guī)定的程序進(jìn)行。熱處理質(zhì)量控制由熱處理質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查?！逗附庸に囋u(píng)定》《焊接作業(yè)工藝》《焊接過程控制程序》《焊縫返修和母材缺陷修補(bǔ)管理制度》《焊接作業(yè)規(guī)范》熱處理控制章節(jié)號(hào)：9 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1頁 共 1頁 保證產(chǎn)品、零部件或材料達(dá)到預(yù)期的熱處理效果。4）經(jīng)三次返修仍不合格的壓力容器制造作報(bào)廢處理。 3）同一部位返修次數(shù)不宜超過二次。 焊接控制章節(jié)號(hào)：8 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第3 頁 共 3 頁 1）對(duì)表面質(zhì)量不合格的焊縫部位，焊工應(yīng)立即按照《焊縫返修和母材缺陷修補(bǔ)管理制度》進(jìn)行返修。4）每位焊工焊接完畢后，應(yīng)做好焊接記錄。2）焊工應(yīng)嚴(yán)格按照《焊接作業(yè)工藝》進(jìn)行焊接。5）壓力容器焊接前應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，對(duì)一般構(gòu)件焊接時(shí)可以不進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。3）焊接質(zhì)控責(zé)任人按照《焊接工藝評(píng)定》對(duì)試板進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，填寫《焊接工藝評(píng)定報(bào)告》，并妥善保管好試驗(yàn)樣板。 焊接過程控制 焊接工藝評(píng)定 1）焊接質(zhì)控責(zé)任人組織編制《焊接工藝評(píng)定》，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。3）焊材使用：焊材領(lǐng)出后，必須存放在保溫筒內(nèi)，且不同型號(hào)、規(guī)格的焊材不得混放。烘干設(shè)備必須完好，且定期焊接控制章節(jié)號(hào)：8 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第2 頁 共 3 頁檢驗(yàn)。 焊材貯存焊材庫應(yīng)具備防潮、通風(fēng)等功能，焊材應(yīng)分區(qū)分類存放，且標(biāo)識(shí)清楚、醒目，做到賬、物、卡相符。焊材采購應(yīng)在合格供方處進(jìn)行采購，采購員在接收焊材時(shí)，應(yīng)檢查包裝的完好性及所采購的焊材型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等進(jìn)行檢查，全部合格方可接收。 焊接人員管理《人員培訓(xùn)、考核及其管理》進(jìn)行控制。適用于焊接過程的控制。、有關(guān)車間及制造部負(fù)責(zé)，按照《工藝裝備管理規(guī)定》中規(guī)定的程序進(jìn)行。 模具圖紙的設(shè)計(jì)及審核、模具施工圖由技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品制造圖紙和工藝要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。在壓力容器制造過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝編制不當(dāng)，工序遺漏，材料不足，技術(shù)要求不清或材料代用引起工藝變更，應(yīng)及時(shí)向工藝員反饋，由工藝員按《工藝文件更改規(guī)定》確定的程序修改工藝并按原發(fā)放范圍發(fā)放有效件和收回失效件，各部門和車間無權(quán)修改工藝?！傲骺ā睆钠鸩焦ば颍I(lǐng)料）開始，保證“流卡”與工件同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后返回制造部。蓋有“流轉(zhuǎn)”章的“制造工藝過程卡”，（以下簡(jiǎn)稱“流卡”）每道工序完成工后，操作者自檢合格并在“流卡”上簽字。經(jīng)過審批的工藝文件由技術(shù)部按照《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)放，各接收單位須設(shè)專人負(fù)責(zé)接收、保管和傳遞工藝文件，并辦理簽收手續(xù)。，審核簽字，工藝文件的審核由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。（產(chǎn)品零件明細(xì)表）、二卡（制造工藝過程卡、焊接卡）的形成編制工藝文件，特殊工序如：焊接、熱處理等應(yīng)編制相應(yīng)的工序工藝卡，做到一序一卡。；；；；作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號(hào)：7 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 3 頁 共 4 頁 ；；。生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)和最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植規(guī)定》進(jìn)行控制；、《材料代用制度》進(jìn)行控制。《安全管理制度》和《安全事故報(bào)告制度》進(jìn)行控制。 1）生產(chǎn)過程中特殊過程有焊接過程、熱處理過程； 2）焊接過程、熱處理過程分別按照“焊接控制”、“熱處理控制”進(jìn)行控制。檢驗(yàn)部門必須認(rèn)真做好檢查、驗(yàn)收。，并登記臺(tái)賬，同時(shí)在相應(yīng)工藝文件相應(yīng)欄內(nèi)填寫產(chǎn)品編號(hào)。如需焊工考試，焊接質(zhì)控責(zé)任人還應(yīng)安排焊工考試。3）各相關(guān)人員編制相應(yīng)工藝文件，制造工藝、焊接工藝、熱處理工藝（如有要求時(shí)）。，技術(shù)部做產(chǎn)前技術(shù)準(zhǔn)備，技術(shù)準(zhǔn)備內(nèi)容包括：1）設(shè)計(jì)開發(fā)由技術(shù)部按《手冊(cè)》第5章規(guī)定進(jìn)行控制。對(duì)于壓力容器制造工藝文件的內(nèi)容?！懂a(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植規(guī)定》《物質(zhì)倉庫管理規(guī)定》《焊材管理制度》《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》《材料代用管理制度》《材料、零部件控制程序》作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號(hào)：7 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 4 頁保證壓力容器制造符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全技術(shù)規(guī)范、圖樣及顧客合同的要求。、由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可代用具體按照《材料代用管理制度》進(jìn)行控制。、零部件的管理倉庫管理員按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植規(guī)定》、《物質(zhì)倉庫管理規(guī)定》、《焊材管理制度》的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)記入庫存管理，確保賬、卡、物一致。按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植規(guī)定》。（焊接材料） 檢驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員按照《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》、以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、外觀、合格證、材質(zhì)證明書進(jìn)行核查，必要時(shí)進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)。“合格供方名錄”，樣品試用/檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià)或進(jìn)行第二方審核；每年應(yīng)進(jìn)行一次年度評(píng)價(jià)。，并與原設(shè)計(jì)人員進(jìn)行溝通。、標(biāo)記移植控制。 范圍對(duì)于壓力容器制造使用的材料與零部件的采購、驗(yàn)收、保管和發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等基本要求、控制程序和責(zé)任人員做出規(guī)定?！对O(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》進(jìn)行控制。在下列情況下進(jìn)行設(shè)計(jì)更改：1）由于疏忽產(chǎn)生的錯(cuò)誤；2）在試制中發(fā)現(xiàn)因設(shè)計(jì)不合理而不能實(shí)現(xiàn)的；3）原材料、工藝（含設(shè)備）改進(jìn)引起的更改（臨時(shí)材料代用或由此引起工藝變更除外）；4）客戶提出的合理要求，涉及設(shè)計(jì)更改時(shí)；5）因法規(guī)、安全或其他要求而作更改；6）需要改進(jìn)產(chǎn)品或服務(wù)的功能和性能；7）設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證或設(shè)計(jì)確認(rèn)提出的更改要求。1）技術(shù)設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)輸入的符合性；2）與標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)的符合性；3）關(guān)鍵外購配套部件以及主要材料的先進(jìn)性和可靠度。5）關(guān)鍵零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、設(shè)備備件、工具清單等。2）相關(guān)的設(shè)計(jì)計(jì)算書壓力容器等關(guān)鍵部件的強(qiáng)度、剛度計(jì)算（非標(biāo)時(shí)）；3）相關(guān)的圖紙圖紙目錄、總圖及主要零部件圖、電動(dòng)/氣動(dòng)原理圖等。：1）滿足設(shè)計(jì)輸入要求；2）有明確的驗(yàn)收準(zhǔn)則；3）標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特征（如安裝、操作、貯存、搬運(yùn)、維護(hù)和處置要求）；4）重要部件設(shè)計(jì)使用壽命；5）主要受力構(gòu)件、重要焊縫關(guān)鍵領(lǐng)部件和應(yīng)力計(jì)算?！对O(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》，并按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》對(duì)設(shè)計(jì)過程進(jìn)行控制；、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改活動(dòng)；、形式、經(jīng)濟(jì)指標(biāo),并對(duì)其質(zhì)量負(fù)責(zé)；；、技術(shù)文件等設(shè)計(jì)輸出文件；并組織設(shè)計(jì)鑒定、驗(yàn)證、確認(rèn)、材料代用、設(shè)計(jì)更改及已封存的設(shè)計(jì)文件的管理?！杜c顧客有關(guān)過程控制程序》設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)：5 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共3 頁對(duì)各設(shè)計(jì)階段開展設(shè)計(jì)評(píng)審，及早發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中存在的問題，加以改進(jìn)，提高設(shè)計(jì)質(zhì)量，使其滿足安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的需求。在簽訂合同及履行合同過程中, 質(zhì)檢部應(yīng)經(jīng)常通過電話、傳真、走訪等方式與顧客保持聯(lián)絡(luò)，確保合同的順利履行。修改后使相關(guān)人員明確變更的內(nèi)容。，填寫在《合同評(píng)審記錄》中。：合同中的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、質(zhì)量方面的要求是否合理，合同條款是否明確；評(píng)審技術(shù)上的是否可行；公司人員、設(shè)備、工藝、檢驗(yàn)、管理能力是能滿足合同要求，能否按期完成合同要求；評(píng)價(jià)產(chǎn)品成本構(gòu)成、合同控制章節(jié)號(hào)：4 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 2 頁 共 2 頁產(chǎn)品價(jià)格的合理性。，公司確定的與產(chǎn)品有關(guān)附加要求。，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。如招標(biāo)書、合同、技術(shù)協(xié)議、口頭約定等。 控制要點(diǎn)。、技術(shù)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購營銷部等部門參與對(duì)顧客要求的評(píng)審?！÷氊?zé)、訂單中與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行識(shí)別，組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審,負(fù)責(zé)合同的簽定和修改?！段募刂瞥绦颉贰队涗浛刂瞥绦颉贰对O(shè)備檔案及技術(shù)資料管理制度》合同控制章節(jié)號(hào)：4 修訂狀態(tài)：00/A 頁碼：第 1 頁 共 2 頁　目的為使公司能