中國(guó)石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總32(參考版)
2025-07-01 23:59本頁(yè)面
【正文】 （子）公司和由股份公司代管生產(chǎn)的存續(xù)企業(yè)每月必須在12日前將上月份經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)材料和紀(jì)要以電子郵件的形式報(bào)送生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部、主管事業(yè)部。（子）公司的生產(chǎn)或計(jì)劃部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行月度生產(chǎn)運(yùn)行完成情況分析，查找生產(chǎn)運(yùn)行中存在的問(wèn)題，提出整改措施，編寫月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交同級(jí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。分（子）公司參照?qǐng)?zhí)行。各事業(yè)部分（子）公司6生產(chǎn)調(diào)度日?qǐng)?bào)生產(chǎn)完成旬報(bào)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定跟蹤檢查，導(dǎo)致未完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部分（子）公司15生產(chǎn)調(diào)度會(huì)會(huì)議紀(jì)要,檢查計(jì)劃完成情況經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定編制調(diào)度報(bào)表，導(dǎo)致管理信息失真。股份公司生產(chǎn)調(diào)度例會(huì)分周調(diào)度會(huì)和月度生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，月度生產(chǎn)調(diào)度會(huì)由總裁辦公室組織，周調(diào)度會(huì)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部組織，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)編寫會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)會(huì)議主持者審核簽發(fā)執(zhí)行，并監(jiān)督檢查落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)。分（子）公司3抽查記錄通知記錄經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：未對(duì)影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、評(píng)估并制定應(yīng)對(duì)措施或未及時(shí)落實(shí)應(yīng)對(duì)措施。（子）公司生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)抽查下級(jí)生產(chǎn)部門交接班制、巡回檢查制，確保安全生產(chǎn)。油田分（子）公
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1