中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總20(參考版)
2025-07-01 23:42本頁面
【正文】 信息系統(tǒng)管理部分（子）公司3系統(tǒng)軟、硬件升級申請4 / 4。、硬件進行適時評價，并根據(jù)評價意見提出系統(tǒng)軟、硬件升級申請，信息管理部門負責(zé)人須簽字確認。升級申請納入計劃后組織實施。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司6相關(guān)系統(tǒng)運維制度或規(guī)定用戶培訓(xùn)記錄經(jīng)營風(fēng)險：系統(tǒng)功能陳舊，導(dǎo)致不能滿足業(yè)務(wù)需求。(單位)負責(zé)業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)維護、用戶管理、數(shù)據(jù)使用安全、知識產(chǎn)權(quán)合法性使用及相關(guān)制度的制定和落實等工作。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司4系統(tǒng)維護服務(wù)合同及安全保密協(xié)議系統(tǒng)維護相關(guān)崗位職責(zé)說明經(jīng)營風(fēng)險：數(shù)據(jù)維護、用戶管理等制度缺失，系統(tǒng)日常維護、用戶培訓(xùn)等欠缺，造成工作受損。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司2后評價報告經(jīng)營風(fēng)險：由于第三方資質(zhì)問題或信息管理部門缺乏專人維護，系統(tǒng)維護質(zhì)量受損。財務(wù)部信息系統(tǒng)管理部分（子）公司信息部門財務(wù)部門3竣工驗收決算報告√√√√在建工程固定資產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險：后評價報告缺失，無法定性和定量評估項目的經(jīng)濟效益和社會效益。在信息技術(shù)項目達到預(yù)定的可使用狀態(tài)時，財務(wù)部門應(yīng)依據(jù)有關(guān)部門提供的手續(xù)，按照股份公司內(nèi)部會計制度，經(jīng)部門負責(zé)人審核后，暫估入賬。財務(wù)部門按竣工驗收決算報告或?qū)徲媹蟾孓k理項目轉(zhuǎn)資手續(xù)，按股份公司內(nèi)部會計制度及有關(guān)規(guī)定，經(jīng)財務(wù)部門負責(zé)人審核后，進行賬務(wù)處理。合規(guī)風(fēng)險：違反國家和企業(yè)會計制度，造成項目資金損失。專家組形成驗收意見并簽字?？偛颗鷱?fù)的項目向信息系統(tǒng)管理部提交驗收申請，由信息系統(tǒng)管理部負責(zé)組織項目驗收工作。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司3集成測試評價意見經(jīng)營風(fēng)險：技術(shù)文檔不完整、造成系統(tǒng)應(yīng)用維護困難(單位)責(zé)成項目實施單位負責(zé)知識轉(zhuǎn)移，并提交項目相關(guān)的技術(shù)文檔（包括用戶使用手冊、系統(tǒng)維護手冊、系統(tǒng)安全和使用授權(quán)管理辦法、應(yīng)急處理辦法及用戶培訓(xùn)教材等資料）。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司經(jīng)辦審批3項目實施報告 付款申請√在建工程貨幣資金應(yīng)付賬款經(jīng)營風(fēng)險：集成測試不完整，造成系統(tǒng)評估不準(zhǔn)確。財務(wù)風(fēng)險：未按約定付款，影響財務(wù)報告。500萬元以下的一般信息技術(shù)項目可根據(jù)項目具體實施情況，只進行竣工驗收。信息系統(tǒng)管理部分（子）公司3系統(tǒng)安裝調(diào)試和用戶培訓(xùn)報告軟件驗收報告經(jīng)營風(fēng)險：項目監(jiān)管不力，系統(tǒng)建設(shè)延誤，導(dǎo)致系統(tǒng)不能按期投用。
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