某后勤集團(tuán)總公司物資采購管理辦法(參考版)
2025-06-03 20:17本頁面
【正文】 是否多 次采購 參照多次采購流程 是 否 圖 3 工程項(xiàng)目及維修改造專項(xiàng)工作流程 工程項(xiàng)目及維修改造 專項(xiàng) 工作 流程 外部完成 部門負(fù)責(zé)人會同質(zhì)管部、審計(jì)、財(cái)務(wù) 及有關(guān)專家確定項(xiàng)目概算 部門負(fù)責(zé)人起草方案 編制可行性報(bào)告 總經(jīng)理會議審核 可行性報(bào)告 成立專項(xiàng) 工作小 組 項(xiàng)目委托書 內(nèi)部完成 總經(jīng)理會議確定完成單位 參照物資設(shè)備采購流程進(jìn)行招標(biāo)方式 執(zhí) 行 執(zhí) 行 過程監(jiān)督 竣工驗(yàn)收 工程及專項(xiàng)費(fèi)用審計(jì) 按審計(jì)報(bào)告付款 圖 4 物資采購及專項(xiàng)工程報(bào)銷流程 物資采購 及專項(xiàng)工程 報(bào)銷 流程 對 合同履行 中的價(jià)格及內(nèi)容進(jìn)行審計(jì) 驗(yàn)收 書 采購 發(fā)票 總經(jīng)理 審 批 財(cái)務(wù) 部 對發(fā)票按制度審核 主管 領(lǐng)導(dǎo)審核 報(bào) 銷 。 圖 1 后勤集團(tuán)物資設(shè)備采購流程圖 部門填寫物資設(shè)備采購申請表 是否多次采購 總經(jīng)理審核 由部門負(fù)責(zé)人牽頭會同質(zhì) 管 部 、 審計(jì)、 組成 招標(biāo) 工作小 組 擬 定招標(biāo)方 式 上報(bào)總經(jīng)理會議確定 工作小 組 招標(biāo)方式（詢標(biāo)、議標(biāo)、招標(biāo)） 工作小組擬訂招標(biāo)文件，提出采購要求，形成招標(biāo)采購備案表，擬訂評標(biāo)原則。本辦法與地方法規(guī)發(fā)生不一致時(shí)，以地方法規(guī)為準(zhǔn)。 第六章 附則 第三十 二 條 本辦法所指采購資金額度包含預(yù)計(jì)同一種物資或設(shè)備一年內(nèi)累計(jì)采購資金額度。對構(gòu)成犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)查處。 第三十條 凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對學(xué)校造成經(jīng)濟(jì)損失的， 要 對有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見，認(rèn)定為“認(rèn)同意見”。規(guī)避監(jiān)督檢查的； 未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的； 向投標(biāo)人透漏其它潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的； 接受供應(yīng)商好處，謀取個(gè)人 或小團(tuán)體利益的； 違反本規(guī)范有關(guān)條目的其它行為。專項(xiàng)檢查工作組 以監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、工會部門為主干組成，檢查內(nèi)容由 總公司 提出。 第二十五條 有關(guān)采購業(yè)務(wù)部門的“采購資源信息庫”須定期提交學(xué)校監(jiān)察部門備案。在招標(biāo)采購活動終結(jié)，監(jiān)察人員應(yīng)在《招標(biāo)采購活動備案表》的監(jiān)察報(bào)告欄形成“監(jiān)察報(bào)告”。對采購額在 10 萬元 以上的物資設(shè)備采購時(shí)申請學(xué)校 監(jiān)察部門參加 監(jiān)督 ， 方式由學(xué)校監(jiān)察部門根據(jù)情況需要確定。財(cái)務(wù)人員對合同履行情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反合同約定的行為應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，拒付貨款。不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息； 參與采購活動的工作人員不得接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請； 供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中?！傲㈨?xiàng)審批表”、“招投標(biāo)文件”、“投標(biāo)報(bào)價(jià)書”、“報(bào)價(jià)單”、“ 合同審批表”、“合同書”、“驗(yàn)收單”和“會議紀(jì)錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料，應(yīng)由業(yè)務(wù)部門專人負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔備案。 第二十條 物資設(shè)備采購過程中形成的文件材料必須規(guī)范。 采購活動付款要與合同履約進(jìn)度情況相協(xié)調(diào) ，以“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險(xiǎn)”為原則。在驗(yàn)收沒有達(dá) 到質(zhì)量要求時(shí)應(yīng)做退貨處理。經(jīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，同意變更合同實(shí)質(zhì)性條款應(yīng)形成補(bǔ)充合同；解除原有合同，應(yīng)報(bào)請終審?fù)?。凡?總公司 名義與供應(yīng)商簽訂的采供合同 ，未經(jīng) 總公司 法定代表人或其授權(quán)委托人審查簽署的，均為無效合同，當(dāng)事人 要 承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。校內(nèi)管理復(fù)印件有效。一般應(yīng)采取書面合同形式。合同條款應(yīng)當(dāng)明確、完備、規(guī)范、合法。即向首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人有限公開通過招標(biāo)競價(jià)優(yōu)化組合形成的優(yōu)化標(biāo)的，允許首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人之
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