某后勤集團(tuán)總公司物資采購(gòu)管理辦法(完整版)
【正文】 包括粉筆、電池等）、勞保用品、辦公用品等各類物資及設(shè)備。 第六條 采購(gòu)工作程序要至少引入三家以上供應(yīng)商參與競(jìng)爭(zhēng)。 采購(gòu)小組是由總公司有關(guān)部門組建的臨時(shí)性工作班子；實(shí)行組長(zhǎng)協(xié)調(diào)下的部門代表分工負(fù)責(zé)制，在業(yè)務(wù)分管總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。 各部門及其代表主要職責(zé)： 業(yè)務(wù)部門：擔(dān)任組長(zhǎng)單位；對(duì)相關(guān)物資設(shè)備采購(gòu)工作業(yè)務(wù)總體負(fù)責(zé)。參與相關(guān)驗(yàn)收工作。在質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)同樣的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的老客戶。 （二 ）邀請(qǐng)招標(biāo)。在下列特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采取詢價(jià)談判采購(gòu)方式： 技術(shù)性能特殊的商品； 出現(xiàn)不可預(yù)見的急需采購(gòu)的商品； 沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格標(biāo)的時(shí)； 采購(gòu)小組認(rèn)定的市場(chǎng)供應(yīng)條件限定的單一來源商品； 采購(gòu)小組認(rèn)定無法按照規(guī)定招 標(biāo)方式得到的商品； 采購(gòu)小組一致認(rèn)定的其它情形。認(rèn)價(jià)依據(jù)的有效時(shí)限一般不得超過一年半，超過有效時(shí)限應(yīng)進(jìn)行重新考察選定。一般情況下，采購(gòu)資源信息庫(kù)中同種類商品至少應(yīng)當(dāng)保證有五家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應(yīng)商。 第十四條 邀請(qǐng)供應(yīng)商 在采購(gòu)計(jì)劃確定后，業(yè)務(wù)部門 要 及時(shí)采取適當(dāng)方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應(yīng)商參與投標(biāo)報(bào)價(jià)。 供應(yīng)商有如下行為時(shí)要 取消其參與或中標(biāo)資格： ① 提供虛假資信材料，騙取合法供應(yīng)商資格的； ② 采用不正當(dāng)手段低毀、排擠其它供應(yīng)商的；③ 向采購(gòu)人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的； ④ 偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的； ⑤ 采取其它不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的。對(duì)于一些質(zhì)量可靠性要求不高、價(jià)格彈性較大的 項(xiàng)目，可允許二次報(bào)價(jià)。談判對(duì)象應(yīng)是招標(biāo)結(jié)果或考察意見明確的供應(yīng)商。校內(nèi)管理復(fù)印件有效。 采購(gòu)活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)度情況相協(xié)調(diào) ，以“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險(xiǎn)”為原則。財(cái)務(wù)人員對(duì)合同履行情況有責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反合同約定的行為應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，拒付貨款。專項(xiàng)檢查工作組 以監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、工會(huì)部門為主干組成，檢查內(nèi)容由 總公司 提出。對(duì)構(gòu)成犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)查處。 是否多 次采購(gòu) 參照多次采購(gòu)流程 是 否 圖 3 工程項(xiàng)目及維修改造專項(xiàng)工作流程 工程項(xiàng)目及維修改造 專項(xiàng) 工作 流程 外部完成 部門負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)管部、審計(jì)、財(cái)務(wù) 及有關(guān)專家確定項(xiàng)目概算 部門負(fù)責(zé)人起草方案 編制可行性報(bào)告 總經(jīng)理會(huì)議審核 可行性報(bào)告 成立專項(xiàng) 工作小 組 項(xiàng)目委托書 內(nèi)部完成 總經(jīng)理會(huì)議確定完成單位 參照物資設(shè)備采購(gòu)流程進(jìn)行招標(biāo)方式 執(zhí) 行 執(zhí) 行 過程監(jiān)督 竣工驗(yàn)收 工程及專項(xiàng)費(fèi)用審計(jì) 按審計(jì)報(bào)告付款 圖 4 物資采購(gòu)及專項(xiàng)工程報(bào)銷流程 物資采購(gòu) 及專項(xiàng)工程 報(bào)銷 流程 對(duì) 合同履行 中的價(jià)格及內(nèi)容進(jìn)行審計(jì) 驗(yàn)收 書 采購(gòu) 發(fā)票 總經(jīng)理 審 批 財(cái)務(wù) 部 對(duì)發(fā)票按制度審核 主管 領(lǐng)導(dǎo)審核 報(bào) 銷 。 第六章 附則 第三十 二 條 本辦法所指采購(gòu)資金額度包含預(yù)計(jì)同一種物資或設(shè)備一年內(nèi)累計(jì)采購(gòu)資金額度。規(guī)避監(jiān)督檢查的； 未按規(guī)定形成采購(gòu)工作文書或歸檔備案的； 向投標(biāo)人透漏其它潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的； 接受供應(yīng)商好處，謀取個(gè)人 或小團(tuán)體利益的； 違反本規(guī)范有關(guān)條目的其它行為。對(duì)采購(gòu)額在 10 萬元 以上的物資設(shè)備采購(gòu)時(shí)申請(qǐng)學(xué)校 監(jiān)察部門參加 監(jiān)督 ， 方式由學(xué)校監(jiān)察部門根據(jù)情況需要確定。 第二十條 物資設(shè)備采購(gòu)過程中形成的文件材料必須規(guī)范。凡以 總公司 名義與供應(yīng)商簽訂的采供合同 ，未經(jīng) 總公司 法定代表人或其授權(quán)委托人審查簽署的，均為無效合同，當(dāng)事人 要 承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。即向首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人有限公開通過招標(biāo)競(jìng)價(jià)優(yōu)化組合形成的優(yōu)化標(biāo)的，允許首選中標(biāo)人和備選中標(biāo)人之
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